【正文】 二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。三、考核規(guī)定(一)材料計劃及時性考核未按時提交材料計劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。(二)材料計劃準確性考核月度實際用料計劃考核:每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:(1)單個項目補報項數(shù)在3150項范圍內(nèi)的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在3150項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。(2)單個項目補報項數(shù)在51100項范圍內(nèi)的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51100項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。三月材料計劃考核:三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。(三)其他重點考核:因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。七、本辦法由集團管理中心負責解釋。八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。材料物資管理制度4某地產(chǎn)集團全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度第一章總則第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。第五條材料設備公司和地區(qū)公司負責全國性材料物資的驗收工作。第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。第二章樣板管理第七條歸檔原始樣板定義:指招標現(xiàn)場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標文件、設計圖紙、合同要求。數(shù)量:僅封1套于材料設備公司。歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。第八條驗收原始樣板定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。第三章驗收管理第九條驗收人員材料設備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。第十條驗收標準驗收原始樣板?！度珖圆牧衔镔Y使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》。合同、圖紙等資料。國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。第十一條材料物資驗收資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關質(zhì)量證明文件。外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等。對板驗收。尺寸驗收。抽樣檢查:按驗收標準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認,材料設備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查。送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。第十三條在材料物資驗收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣。由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢。檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,并予以退貨處理。第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。第十五條工廠檢查:材料設備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質(zhì)量檢查。第四章考核管理第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關責任人給予問責處理。第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準。第十八條本制度由管理中心負責解釋。材料物資管理制度5本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。無材料計劃或計劃未經(jīng)批準原則上不得采購。材料發(fā)放要有領料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報到電廠。辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。辦公用品領用要填寫領用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準后方可發(fā)放。材料物資管理制度6公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負責抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務部門。原材料管理規(guī)定：領用：各實體在領用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 ，超過合理損耗要追究責任。各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次。各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理。吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負責賠償。商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。材料物資管理制度7收貨工作操作程序(1)負責公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號c、嚴把質(zhì)量關，對購入貨品要核查是否屬于39。三無39。(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。(4)核查購入物品是否已列入39。月度申購計劃表39。內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。(5)及時辦理收貨手續(xù)。a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。b、嚴格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經(jīng)驗查確認后，領貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。倉庫保管操作程序(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。(2)貨物入庫。a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。g、嚴格按消防有關規(guī)定擺放各類貨品。h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理