【正文】 支出情況特別是“三公”經(jīng)費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務(wù)狀況,同時按時保質(zhì)完成決算報表編報工作。（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。（3），其中：，其他收入（銀行存款活期利息），；支出為：。其中：按功能分類：，。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：（，），項目支出：。二、績效目標完成情況分析（一）年初部門預(yù)算績效目標完成情況年度目標任務(wù):做好20xx年工作計劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報處理等各項協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅持穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。區(qū)政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。，支出為：。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，實際公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現(xiàn)公務(wù)卡，所有報銷全面實現(xiàn)零現(xiàn)金支付。，，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經(jīng)費、培訓(xùn)費、租賃費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、地方志辦工作經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、環(huán)保督察工作經(jīng)費。，除培訓(xùn)費、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費、會議費未完成年初目標任務(wù)，其它項目基本完成年初預(yù)算目標任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計劃推進，達到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展營造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預(yù)期目標。（三）產(chǎn)出指標完成情況分析：%，基本完成預(yù)算目標；%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進行或取消，致使完成率較低；租賃費完成率100%，全面完成預(yù)算目標。%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費完成率75%，基本完成預(yù)算目標，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預(yù)算目標，慰問工作經(jīng)費完成率100%，全部完成預(yù)算目標。防疫工作經(jīng)費完成率100%，全面完成預(yù)算目標。環(huán)保督察工作經(jīng)費完成率94%，基本完成預(yù)算目標。：除培訓(xùn)費、政府政務(wù)綜合班費和會議費指標未達到預(yù)期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預(yù)期目標。：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經(jīng)費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續(xù)開展和使用，時效上全部達到預(yù)期目標。：培訓(xùn)費、%、%均未達到預(yù)期指標，且完成率小于50%，未達到預(yù)期指標執(zhí)行情況較差；會議費完成率為75%，未完成預(yù)算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。%，基本達到預(yù)期指標；%，基本達到預(yù)期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、慰問工作經(jīng)費、防疫工作經(jīng)費、租賃費這五項經(jīng)費完成率100%，指標全部達到預(yù)期指標。（四）效益指標完成情況分析：無經(jīng)濟效益指標。：除地方志辦工作經(jīng)費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。：無生態(tài)效益指標。：存史育人、資料保存，強化政府機構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標完成率為98%，達到預(yù)期。（五）評價結(jié)論：，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務(wù)。2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。：部門預(yù)算管理49分，項目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計94分。三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施（一）存在問題。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費、保障正常運轉(zhuǎn)進行。從決算情況看，基本支出比重較大。隨著財務(wù)工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預(yù)算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預(yù)估。我單位雖然按照財政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項資產(chǎn)都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。，需加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。（二）改進措施。，認真做好預(yù)算的編制。進一步提升內(nèi)部機構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》《內(nèi)部財務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。部門績效考核工作自評報告6今年，我局根據(jù)《縣20xx年度機關(guān)效能建設(shè)工作績效考評方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動實施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結(jié)合本局實際，切實加強了機關(guān)效能建設(shè)，認真開展了發(fā)展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進行了自評。現(xiàn)就有關(guān)自評情況匯報如下：一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點工作落實情況方面。一是對年度工作進行了部署和安排。一方面，召開會議傳達了省、市、縣有關(guān)會議和文件精神，結(jié)合實際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動績效考核方案》，成立了局機關(guān)發(fā)展提升年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機關(guān)各股室和局屬各單位負責人為成員。另一方面，落實本單位效能建設(shè)工作機構(gòu)、辦公場所和人員，制定落實了“三項制度”。同時，認真填寫了“首問責任登記單”和“限時辦結(jié)單”。二是落實了發(fā)展提升年重點工作。對照重點工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結(jié)，落實了發(fā)展提升年結(jié)對幫扶責任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報》上稿2篇，被《井岡山報》采用有關(guān)信息8篇。二、在機關(guān)工作作風方面。一是單位及其工作人員嚴格遵守“四條禁令”和“八項制度”、堅持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的行為。二是民主評議評價排位靠前。今年我局在全縣縣直重點單位第一次民主測評排名第4名。三是內(nèi)設(shè)機構(gòu)測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個股被列為全縣重點股室測評對象，在最近全縣38個經(jīng)濟和社會管理部門內(nèi)設(shè)股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測方面沒有不良反映。三、在制度落實、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開工作方面。一是完善落實了局機關(guān)各項規(guī)章制度，認真填寫了“首問責任登記”并和“限時辦結(jié)單”。二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開，在局機關(guān)開辟了黨務(wù)公開政務(wù)公開欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開方案和政務(wù)公開年度計劃，建立了政務(wù)公開檔案。四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運轉(zhuǎn)方面。一是開展了效能督查。堅持對機關(guān)效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。五、在效能投訴辦理方面。按程序認真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的投訴件。六、在特色工作方面。20xx年我局在局機關(guān)積極開展了創(chuàng)建市級文明單位活動。通過加強組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴格落實責任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實，強化監(jiān)督檢查，務(wù)求取得實效等措施，創(chuàng)建活動取得實效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。部門績效考核工作自評報告7根據(jù)縣考核辦《關(guān)于開展目標任務(wù)半年檢查考核的通知》要求，17月主要目標任務(wù)完成情況自查報告(由于數(shù)據(jù)統(tǒng)計和反饋原因，部分數(shù)據(jù)僅于6月底結(jié)束)如下:一、完成市縣指標%。截至6月底，占年度計劃的67%，同比增長36%。(二)完成產(chǎn)業(yè)化年度建設(shè)任務(wù)。到6月底，工業(yè)增加值占GDp的59%，全縣城鎮(zhèn)人口增長2%。工業(yè)增長質(zhì)量指標方面，科技含量指標中，全縣工業(yè)科技活動支出2600萬元，%，%；經(jīng)濟效益指標中，%，%；在人力資源利用和勞動生產(chǎn)率指標中，員工增長率為1%，勞動生產(chǎn)率提高12%；在工業(yè)信息化進程的各項指標中，呂鋼、呂電等相對發(fā)達的公司擁有電腦和服務(wù)器600多臺，建立了內(nèi)網(wǎng)，在辦公和財務(wù)管理上實行計算機管理，建立了環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)和生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)，電子信息設(shè)備價值達到1500多萬元。(3)%。截至6月底，%，%，%。二、完成重點工作目標(一)推進工業(yè)園區(qū)建設(shè)。加快完善食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期工程，入園5家企業(yè)全年累計實現(xiàn)銷售收入3000萬元。做好二期招商引資工作，完成縣委、縣政府要求的二期招商引資年度任務(wù)。截至7月底，食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園一期在建項目基本全部結(jié)束，污水處理設(shè)備安裝和辦公樓改造正在進行中。五家入園企業(yè)正在實施GMp、QS認證等。目前入園企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1950萬元。投資促進的第二階段正在積極進行。(二)確保規(guī)模以上企業(yè)正常生產(chǎn)、建設(shè)和發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和效益，全縣工業(yè)總產(chǎn)值達到78億元，%，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值為75億元，增長21%；%。到7月底，占年度計劃的618%，%。其中，%，%。(三)完成年度產(chǎn)業(yè)化任務(wù)。(同城縣指標完成情況)(四)抓好重點工業(yè)項目建設(shè)。，鎳礦勘查工程完成開挖3100米，行政綜合樓開工建設(shè)，工廠完成試生產(chǎn)，后溝尾礦庫竣工投入使用；、工程測量和項目審批，并力爭開工建設(shè)。，其中燒結(jié)機改擴建600萬元，礦山開發(fā)電氣安裝及輔助系統(tǒng)改造3400萬元，氧氣發(fā)生器工程基本建設(shè)及設(shè)備安裝7000萬元。大唐魯電公司1 33萬千瓦火電擴建工程開工建設(shè)，年投資5000萬元。黃金地質(zhì)找礦及儲量增加年投資2500萬元，華昌溝金礦小溝尾礦庫建設(shè)工程竣工，年投資1000萬元。干河壩金礦尾礦庫建設(shè)項目已完成年投資1000萬元，完成征地和一級基礎(chǔ)壩工程工程量的60%。截至7月底，煎茶嶺鎳礦開發(fā)已完成投資1億元，共完成巷道開挖2610米。行政綜合樓施工圖設(shè)計審查正在快速進行，選廠繼續(xù)試生產(chǎn)。后溝尾礦庫在線監(jiān)控系統(tǒng)主體工程已經(jīng)完成；鎳冶煉項目正在進行可行性研究報告審查、征地拆遷等前期工作；呂鋼改擴建工程已完成投資1300萬元，其中用于礦山開發(fā)的黑山溝鐵礦改擴建正在收尾，于東子鐵礦在開工前做準備，；。三大主機設(shè)備招標、廠區(qū)總平面規(guī)劃、項目經(jīng)濟評價報告、施工方案規(guī)劃已完成。鐵路專用線改造設(shè)計合同已經(jīng)簽訂，初步設(shè)計已經(jīng)完成；黃金地質(zhì)勘查完成投資1470萬元，完成探坑4700米，鉆探2850米，；花廠溝金礦小溝尾礦庫建設(shè)工程已完成投資570萬元，初期壩和防洪壩已建成，上壩道路基本連通，尾礦輸送管網(wǎng)已架設(shè)2100米，%；甘河壩金礦杏樹溝尾礦庫建設(shè)項目已完成投資450萬元，完成了初步設(shè)計、安全預(yù)評價、環(huán)境評價、工程資質(zhì)、項目審批等前期工作，征地工作全面啟動。(五)完成2012年全縣初步工作計劃。沙壩坪鉬五礦勘探開發(fā)利用項目完成了環(huán)境預(yù)評價、安全預(yù)評價和土地災(zāi)害評價的編制和上報工作。回顧了林口鐵礦30萬噸改擴建工程可行性研究報告。金家河錳礦開發(fā)完成項目前期工作，年內(nèi)開工建設(shè)3萬噸電解錳。到7月底，沙壩坪鉬釩礦勘探開發(fā)利用項目的環(huán)境評價、安全評價、土地災(zāi)害評價等前期工作已經(jīng)完成。林口鐵礦30萬噸改擴建工程仍處于勘探階段，可行性研究報告正在編制中。洪家礦公司錳礦開發(fā)及電解錳項目前期工作，如可行性研究編制、地質(zhì)災(zāi)害評估、地質(zhì)巖土勘察、水土保持治理方案、尾礦庫設(shè)計、電解錳車間土方平整、110變電所及綜合辦公樓施工現(xiàn)場、礦山道路、李家河防洪建設(shè)工程等已完成，30萬噸錳礦堆場區(qū)域土方平整已開工；電解錳所有廠房、綜合辦公樓、供水工程已設(shè)計完畢，正在委托招標。(六)完成年度招商任務(wù)，其中中小企業(yè)局和黃金局分別完成5000萬元。截至7月底，所有工業(yè)投資項目正在進行，其中呂鋼公司已與四川空分設(shè)備集團有限公司進行了幾輪談判。估計年底前能有5000多萬。(七)做好項目儲備。加強項目市場調(diào)研、論證和篩選，全年完成5個項目儲備，包括3個項目建議書和2個項目可行性研究，并上報發(fā)展改革局。截至7月底，杜仲雄花粉膠囊生產(chǎn)線建設(shè)項目、淫羊藿產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目、毛壩食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園二期項目三個項目建議書已編制完成，并上報發(fā)展改革局。西廣香豬良種再生產(chǎn)業(yè)基地及深加工項目和無公害杜仲茶系列產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告正在編制中。(八)培育和發(fā)展中小企業(yè)和微型企業(yè)。全年發(fā)展民營企業(yè)45家，個體工商戶500戶，新增從業(yè)