【正文】 是失職，不擅于監(jiān)督是不稱職”的觀念，加強(qiáng)對(duì)林業(yè)工作人員的思想監(jiān)督，工作監(jiān)督。在具體工作中，要勤于檢查、善于檢查、發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)指出，及時(shí)糾正。在加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)部自身監(jiān)督的同時(shí)，要積極拓展監(jiān)督渠道，通過舉報(bào)箱，公布舉報(bào)電話，密切與紀(jì)檢、監(jiān)察部門加強(qiáng)聯(lián)系等，進(jìn)行多種形式監(jiān)督。并制定好有操作性的懲獎(jiǎng)及處理措施，充分調(diào)動(dòng)干部職工的工作積極性，提高履職盡責(zé)能力，“務(wù)實(shí)、規(guī)范、廉儉、高效”地開展林業(yè)工作。二〇一二年二月十七日第五篇：工程建設(shè)業(yè)主單位效能監(jiān)察實(shí)施方案附件1：貴州北源電力股份有限公司效能監(jiān)察實(shí)施方案根據(jù)《關(guān)于做好2011年效能監(jiān)察自立項(xiàng)目工作的通知》（黔源審[2011]7號(hào)）精神，結(jié)合北源公司工作重點(diǎn)。為加強(qiáng)公司在建工程的監(jiān)督管理，提升公司基建工程管理水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定此效能監(jiān)察實(shí)施方案：一、指導(dǎo)思想圍繞建設(shè)績效目標(biāo)責(zé)任書，加強(qiáng)對(duì)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范操作程序和工作方法，突出重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化對(duì)下監(jiān)督，確保監(jiān)察效果，更好地加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理中的效能監(jiān)督保障作用。二、工作重點(diǎn)通過對(duì)各類工程建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)察，促使工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員依法、合規(guī)、高效、廉潔地履行職責(zé)，促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范運(yùn)作，為建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)。檢查范圍對(duì)2011已建和在建的基建工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查。監(jiān)察內(nèi)容（1）檢查工程建設(shè)招標(biāo)情況。是否存在應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目未招標(biāo)、化整為零規(guī)避招標(biāo)、招標(biāo)過程違反規(guī)定等問題；（2）檢查物資采購情況。大宗物資是否招標(biāo)采購，采購物資質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，采購過程是否公開透明；（3）檢查合同管理情況。合同審查、審批手續(xù)是否符合程序，合同條款是否符合規(guī)定，是否按規(guī)定使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本，履行合同的責(zé)任是否明確；（4）檢查施工管理情況。工程管理人員的管理及監(jiān)督職責(zé)是否到位，工程變更的依據(jù)與審批手續(xù)是否真實(shí)合理，質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收是否符合國家規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)、監(jiān)理、施工單位是否有相互串通、增加不合理工程費(fèi)用的行為；（5）檢查投資管理情況。項(xiàng)目資金管理的內(nèi)控制度是否健全，執(zhí)行是否有效，項(xiàng)目涉及各類資金的使用管理是否嚴(yán)格規(guī)范，現(xiàn)場施工實(shí)況與工作量簽認(rèn)單、工程結(jié)算是否一致，有無套取工程款，設(shè)立“小金庫”，挪用、轉(zhuǎn)移、私分、貪污的行為。監(jiān)察切入點(diǎn)（1）工程發(fā)包的各種文件、資料。（2）施工許可證、施工合同、資質(zhì)證書、隱蔽工程記錄、經(jīng)濟(jì)簽證等資料。（3）項(xiàng)目概算書、概算調(diào)整書、資金計(jì)劃、資金使用、資金結(jié)算、決（結(jié)）算審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)賬目等資料。監(jiān)察方法（1）檢驗(yàn)發(fā)包初步方案及已發(fā)包部分的文件資料，到現(xiàn)場了解工程項(xiàng)目的實(shí)際情況。（2）檢驗(yàn)招標(biāo)投標(biāo)過程中的招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、標(biāo)底等文件資料，核對(duì)中標(biāo)單位及其項(xiàng)目經(jīng)理或總監(jiān)的資質(zhì)、業(yè)績。（3）檢驗(yàn)合同，現(xiàn)場了解合同履行情況。（4）檢驗(yàn)直接發(fā)包的申請(qǐng)和審批資料。（5）隨機(jī)或有重點(diǎn)地查驗(yàn)核對(duì)監(jiān)理單位、施工單位現(xiàn)場有關(guān)人員的身份；現(xiàn)場查驗(yàn)合同、日志、記錄及有關(guān)文件資料。（6）現(xiàn)場查驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收記錄，工期調(diào)整、合同變更、設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用調(diào)整的簽證、批準(zhǔn)手續(xù)及相關(guān)資料。（7）檢查工程項(xiàng)目投資計(jì)劃及年底項(xiàng)目投資調(diào)整計(jì)劃，核查計(jì)劃及計(jì)劃變更情況。（8）審查有無計(jì)劃外工作量及人為加大工作量的問題，抽查重點(diǎn)和有異常工作的工作量。（9）對(duì)工程項(xiàng)目資金結(jié)算情況進(jìn)行檢查，抽查合同、合同審批表、合同履行終結(jié)通知單、審計(jì)簽證表、計(jì)劃、檢查驗(yàn)收單或受益單位簽認(rèn)單等相關(guān)資料。三、組織領(lǐng)導(dǎo)（一）成立效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：何磊副組長：董旭釗、李宇成員：王連光、王永筑、陳萬軍、姚本忠、劉波（二）效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司效能監(jiān)察的領(lǐng)導(dǎo)、部署、督促和檢查。效能領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠綜合管理部。辦公室主任：劉波成員：李玉榮、袁丁、何國斌、陳雅楠辦公室負(fù)責(zé)組織效能監(jiān)察方案擬定、具體工作的落實(shí)等事宜。四、實(shí)施步驟效能監(jiān)察工作時(shí)間定為 2011年4月2011年11月。工作主要分三個(gè)階段進(jìn)行。（一）明確立項(xiàng)，制定監(jiān)察方案階段（4月10日—4月30日）按照公司關(guān)于效能監(jiān)察的工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，擬寫《貴州北源電力股份有限公司效能監(jiān)察實(shí)施方案》，報(bào)公司黨政領(lǐng)導(dǎo)審批。效能監(jiān)察工作正式立項(xiàng)，填報(bào)立項(xiàng)表。報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)公司審計(jì)監(jiān)察部備案。（二）實(shí)施監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月上旬—10月底）一是組織部署，思想發(fā)動(dòng)。組織公司各有關(guān)部門，共同研究確定效能監(jiān)察的內(nèi)容、時(shí)間、要求、目的等有關(guān)事項(xiàng)，召開有關(guān)會(huì)議，通知相關(guān)部門；二是認(rèn)真開展工作。按階段、突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》，提出整改建議，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查；三是分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理。對(duì)在監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的失職、瀆職等違法違紀(jì)重大問題，立即向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)開展調(diào)查；四是完善制度，加強(qiáng)管理。督促進(jìn)行制度完善，注重預(yù)防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。（三）整理材料，組卷歸檔階段（11月中旬—12月中旬）監(jiān)察項(xiàng)目結(jié)束后，對(duì)效能監(jiān)察成果進(jìn)行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報(bào)告。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求組卷歸檔，妥善保管。