【導(dǎo)讀】ZZZZZZZZ金剛水泥有限公司。回轉(zhuǎn)窯和分解爐燃燒器系統(tǒng)改造項(xiàng)目。XXXX煤炭工業(yè)環(huán)保研究有限公司

　　

【正文】 增減勞動(dòng)定員， 員工 仍為 656人。其中，本項(xiàng)目改造系統(tǒng)勞動(dòng)定員為 16 人。 工作制度 年工作日為 330 天，日工作班次為 3 班，班工作時(shí) 間為 8 小時(shí)。 第八章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 — 32— 圖 81 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 第九章 項(xiàng)目設(shè)施進(jìn)度 — 33— 第 九 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施原則 為使本項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，特制定項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程需遵守的原則： ，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)工作，盡量避免由于工作不能協(xié)調(diào)造成的浪費(fèi)； ，確保工程各階段、各工序的質(zhì)量，以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)； ，任何人不得更改，如有問(wèn)題，需與設(shè)計(jì)單位協(xié)商并由設(shè)計(jì)單位出具 “變更通知單 ”解決； ，實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)將質(zhì)量控 制與工期控制有機(jī)結(jié)合，達(dá)到協(xié)調(diào)一致； 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施期即為投資期，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目（批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告）到達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí)間。 結(jié)合本項(xiàng)目 改造的具體內(nèi)容及生產(chǎn)實(shí)際情況， 確定本項(xiàng)目建設(shè)期2 個(gè)月，利用秋季大修期間進(jìn)行改造，初步確定在 2021 年 10~11 月。 第十章 投資估算與資金籌措 — 34— 第十章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù)及說(shuō)明 、建設(shè)部《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》（第三版）； 2.《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 2021 年修訂本）； 3.《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》（ 1992 年）； 。 項(xiàng)目總投資構(gòu)成 項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資、建設(shè)期利息、流動(dòng)資金構(gòu)成。 建設(shè)投資估算 建設(shè)投資由工程費(fèi)用（建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)）、工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)組成。 本項(xiàng)目只是設(shè)備升級(jí)改造，不發(fā)生建筑工程費(fèi) 。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按 設(shè)備生產(chǎn)廠家 出廠價(jià)格 估算 ，估算總額為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)表 10－ 1。 第十章 投資估算與資金籌措 — 35— 表 10－ 1 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi)估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 備注 1 窯頭、窯尾燃燒器 窯頭 HJGX530B，窯尾單通道旋流式 套 2 2線各 1 套 2 窯頭燃燒器一次風(fēng)機(jī) PJL300 型羅茨鼓風(fēng)機(jī) 77m179。/min，78600Pa 臺(tái) 2 2線各 1 臺(tái) 3 窯頭燃燒器送煤風(fēng)機(jī) SL54WD 型羅茨鼓風(fēng)機(jī) 45m179。/min，58000Pa 臺(tái) 2 2線各 1 臺(tái) 4 窯頭送煤風(fēng)管 ф194mm m 500 2線各 250m 合 計(jì) 臺(tái)(套 ) 6 按 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 30%測(cè)算， 估算總額為 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其它費(fèi)用估算執(zhí)行國(guó)家建材局 1992 年頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》，以及地方有關(guān)規(guī)定并根據(jù)工廠實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 工程建設(shè)其它費(fèi)用估算總額為 萬(wàn)元。工程建設(shè)其它費(fèi)用根據(jù)國(guó)家和吉林省有關(guān)規(guī)定計(jì)取。其中： （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)，主要包括項(xiàng)目承辦單位經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目承 辦單位開(kāi)辦費(fèi)。即工作人員工資、差旅費(fèi)、完工清理費(fèi)、合同契約公正費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、排污費(fèi)及其它管理費(fèi)用等，按按財(cái)建[2021]394 號(hào)文件采用差值法估算。 （ 2）環(huán)境評(píng)價(jià)費(fèi)：根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格 [2021]125 號(hào)文件計(jì)算。 第十章 投資估算與資金籌措 — 36— 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的 10%計(jì)算，為 萬(wàn)元。另外，根據(jù) 國(guó)家有關(guān) 規(guī)定，建設(shè)期漲價(jià)預(yù)備金暫不計(jì)算。 建設(shè)期利息估算 本項(xiàng)目 不借款，因此，本發(fā)生建設(shè)期利息費(fèi)。 流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目只是設(shè)備升級(jí)改造，不考慮流動(dòng) 資金 。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資估算額為 萬(wàn)元， 全部為建設(shè)投資 。匯總見(jiàn)表 10－ 2，詳表見(jiàn)附表 “建設(shè)投資估算表（概算法） ”。 表 10－ 2 項(xiàng)目總投資匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 投資額 占項(xiàng)目總投 資比例 % 估算說(shuō)明 1 建設(shè)投資 工程費(fèi)用 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 安裝工程 費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi) 占（ +）的 10% 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 建設(shè)期利息 3 流動(dòng)資金 合計(jì)（ 1+2+3） 投資計(jì)劃與資金籌措 投資計(jì)劃 第十章 投資估算與資金籌措 — 37— 本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 月 ， 建設(shè)期內(nèi)建設(shè)資金全部投入。 資金籌措 建設(shè)投資 萬(wàn)元，擬申請(qǐng) 吉林省省級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金 萬(wàn)元， 占建設(shè)投資 ％，其余 萬(wàn)元 ， 占建設(shè)投資 ％ ， 由建設(shè)單位自籌解決。 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) － 38－ 第十 一 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制依據(jù)、說(shuō)明及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) . 1 編制依據(jù)及說(shuō)明 、建設(shè)部《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》（第三版）。 、法規(guī)、政策。 。 編制說(shuō)明 本項(xiàng)目只是水泥廠窯頭、窯頭燃燒器系統(tǒng)改造，因此，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)時(shí)僅就改造范圍內(nèi)進(jìn)行評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)改造系統(tǒng)的節(jié)能效益以及單位功能（或者單位使用效益）投資、單位功能運(yùn)營(yíng)成本等。 節(jié)能效益分析 通過(guò)本次設(shè)備升級(jí)改造，采用更先進(jìn)的設(shè)備，達(dá)到工藝更加合理、更節(jié)能、更環(huán)保的效果。 節(jié)電效益 窯頭、窯尾燃燒器系統(tǒng)用電總負(fù)荷由原 344kW 降低至 235kW，降低 %，在同樣生產(chǎn)周期的條件下，每條線年可節(jié)約電耗 萬(wàn)kWh，節(jié)約電費(fèi) 萬(wàn)元（ 元 /kWh）。兩條線合計(jì)節(jié)電 萬(wàn)kWh/a，節(jié)約電費(fèi) 萬(wàn)元 /a。 節(jié)煤效益 本項(xiàng)目改造后，采用 HJGX530B 奧通新型節(jié)能燃 燒器， 噸熟料可第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) － 39－ 節(jié)省 2kg 煤 ，按此測(cè)算改造后節(jié)煤量： 264 萬(wàn) t/a2kg 煤 /t =5280t/a。 節(jié)煤效益： 5280t/a600 元 /t= 萬(wàn)元 /a。 綜上，本項(xiàng)目實(shí)施后，年節(jié)電、節(jié)煤總效益為 萬(wàn)元。 靜態(tài)投資回收期 本項(xiàng)目改造所需建設(shè)資金為 萬(wàn)元，節(jié)能效益每年為 萬(wàn)元，初步測(cè)算靜態(tài)投資回收期為 年。 單位功能投資 本項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元， 以 2 條窯日產(chǎn)熟料 8000t 為基數(shù)，依據(jù) 單位使用效益投資計(jì)算公式 ： 單位使用效益投資＝建設(shè) 投資 247。 設(shè)計(jì) 規(guī)模 計(jì)算得本項(xiàng)目 單位使用效益投資 為： 萬(wàn)元247。 8000t熟料 = 元 /t熟料。 單位功能運(yùn)營(yíng)成本 運(yùn)營(yíng)成本 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本主要由人員工資、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、其它費(fèi)用等組成，具體構(gòu)成如下： 本項(xiàng)目定員為 15 人，年平均工資及福利費(fèi)按 25000 元 /人計(jì)算，經(jīng)計(jì)算全年工資及福利費(fèi) 萬(wàn)元。 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) － 40－ 按設(shè)備費(fèi)的 %估算，則年維護(hù)費(fèi)用約 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用主要包括辦公、學(xué)習(xí)及不可預(yù)見(jiàn)支出費(fèi)用，結(jié)合建設(shè)單位現(xiàn)狀，估算為 3 萬(wàn) 元。 上述 3 項(xiàng)合計(jì)平均年支出費(fèi)用為 萬(wàn)元。 單位功能運(yùn)營(yíng)成本計(jì)算 以 2 條窯日產(chǎn)熟料 8000t 為基數(shù)，依據(jù) 單位功能運(yùn)營(yíng)成本計(jì)算公式 ： 單位 功能 運(yùn)營(yíng)成本＝年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 247?？偖a(chǎn)量 = 萬(wàn)元 /a247。 8000t熟料 /a= 元 /t熟料 財(cái)務(wù) 生存能力分析 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)生存能力分析范圍主要是項(xiàng)目改造建成后的正常運(yùn)行能力，年需支付成本費(fèi)用約 萬(wàn)元。 運(yùn)行費(fèi)用來(lái)源：全部由建設(shè)單位自行解決。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從 改造后節(jié)能效益指標(biāo) 看， 具有較好的節(jié)能效益，僅節(jié)能效益就可在 年收回項(xiàng)目所投入的資金，因此， 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度上看，本項(xiàng)目是可行的。 另外， 本項(xiàng)目 單位功能投資及 單位 功能 運(yùn)營(yíng)成本 均在正常合理的范圍內(nèi)， 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 角度 看， 項(xiàng)目也是可行的。 第十章 投資估算與資金籌措 — 41— 第十 二 章 研究結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)是在 現(xiàn)有水泥熟料生產(chǎn)線基礎(chǔ)上 ， 實(shí)施節(jié)能改造，進(jìn)而達(dá)到減少污染物排放的效果 。通過(guò)研究，得出如下結(jié)論： ，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的目的。 ，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)均有促進(jìn)作用，通過(guò)改造，降低能耗，可節(jié)省能耗的成本支出，提供企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)在生產(chǎn)上的競(jìng) 爭(zhēng)能力；減少污染物排放，能滿足環(huán)保部門對(duì)企業(yè)污染物排放總量的要求，使企業(yè)能正常生產(chǎn)。 ，本次采用的燃燒器技術(shù)先進(jìn)成熟可靠，使用方便。 ， 項(xiàng)目建成后， 節(jié)能直接經(jīng)濟(jì)效益為年節(jié)電 萬(wàn) kWh、節(jié)煤 5280t，每年節(jié)能費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元 ， 靜態(tài)投資回收期 年 。 ，通過(guò)節(jié)能達(dá)到減排的效果，初步測(cè)算 SO2 減排量為 45t/a，減排比例為 %； NOx 減排量為 800t/a，減排比例為%。 ，也體現(xiàn)在節(jié)能減排的效果上，通過(guò)節(jié) 能減排，節(jié)省了社會(huì)資源，降低了污染物排放，不僅使企業(yè)職工能在更環(huán)保的條件下工作，也使周邊百姓減少了污染的侵害，使企業(yè)與周邊百姓達(dá)到和諧共處的效果，共同保護(hù)好我們的家園。 第十章 投資估算與資金籌措 — 42— 綜上，本 項(xiàng)目建成后， 可獲得 經(jīng)濟(jì)效益 、環(huán)境效益、社會(huì)效益共贏的效果 ，從宏觀、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)角度看，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 — 43— 附表 建設(shè)投資估算表（概算法） 工程或費(fèi)用名稱 建筑 設(shè)備 安裝 其它 合計(jì) 單位 數(shù)量 單位指標(biāo) 備注 工程 購(gòu)置 工程 費(fèi)用 元 工程費(fèi)用 數(shù)量合計(jì)為建筑面積 窯頭、窯尾燃燒器改造 套 2 2線各 1 套 窯頭燃燒器一次風(fēng)機(jī)更換 臺(tái) 2 2線各 1 臺(tái) 窯頭燃燒器送煤風(fēng)機(jī)更換 臺(tái) 2 2線各 1 臺(tái) 窯頭送煤風(fēng)管改造 m 500 2線各 250m 工程 建設(shè)其它費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)插值法計(jì)算 可研及評(píng)估費(fèi) 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)插值法計(jì)算 環(huán)評(píng)費(fèi) 按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)插值法計(jì)算 小計(jì)（ +） 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 占（ +）的 10% 漲價(jià)預(yù)備金 建設(shè)投資合計(jì) 各項(xiàng)費(fèi)用比例（ %） — 44—