審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查制度-資料下載頁(yè)
2024-10-13 23:30本頁(yè)面
【正文】 合檢查時(shí)扣分無(wú)上限。六、獎(jiǎng)罰辦法平日檢查內(nèi)容由行政質(zhì)檢進(jìn)行記錄，每周綜合質(zhì)量檢查完畢后進(jìn)行分值核對(duì)匯總，與次日計(jì)算出部門區(qū)域所扣分值及獎(jiǎng)罰金額。并在經(jīng)理會(huì)議上通報(bào)，由會(huì)議主持人對(duì)突出問(wèn)題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，責(zé)令部門區(qū)域限期整改。會(huì)后以現(xiàn)金形式對(duì)一周檢查結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。具體獎(jiǎng)罰數(shù)額見附表。第五篇：項(xiàng)目三級(jí)質(zhì)量檢查（一）項(xiàng)目自檢和互檢（+互檢修改記錄）項(xiàng)目自檢、互檢是對(duì)項(xiàng)目資料的經(jīng)常性檢查，應(yīng)貫穿項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段。各地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目應(yīng)按地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理辦法及單位建立的質(zhì)量管理體系要求，進(jìn)行100%自檢和互檢。檢查過(guò)程中要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改。（二）項(xiàng)目專檢項(xiàng)目專檢是項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理辦法要求和本單位質(zhì)量管理需要，有針對(duì)性地選擇部分項(xiàng)目開展的項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作。項(xiàng)目專檢應(yīng)編制檢查計(jì)劃，檢查項(xiàng)目的數(shù)量應(yīng)不少于單位當(dāng)年承擔(dān)地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目總數(shù)的30%。有野外工作量的項(xiàng)目，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，每個(gè)被檢查項(xiàng)目，均應(yīng)形成檢查報(bào)告，提出存在問(wèn)題和整改要求，項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)對(duì)項(xiàng)目檢查后的整改情況予以驗(yàn)證。（三）項(xiàng)目質(zhì)量抽查項(xiàng)目質(zhì)量抽查是中國(guó)地調(diào)局機(jī)關(guān)、大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦、武警黃金指揮部，按照中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目管理分工和檢查比例要求，開展對(duì)部分地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目的質(zhì)量抽查。2013年安排的質(zhì)量抽查項(xiàng)目310項(xiàng)。局機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)組織大區(qū)中心、地科院、武警黃金指揮部自身承擔(dān)的工作項(xiàng)目及大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦管轄項(xiàng)目之外的項(xiàng)目質(zhì)量抽查。各大區(qū)項(xiàng)目辦、地科院項(xiàng)目辦、武警黃金指揮部負(fù)責(zé)組織管轄范圍內(nèi)計(jì)劃項(xiàng)目所屬工作項(xiàng)目的質(zhì)量抽查。項(xiàng)目質(zhì)量檢查采用聯(lián)合抽查和專業(yè)分組抽查兩種形式。應(yīng)視具體情況，組成聯(lián)合檢查組，對(duì)一個(gè)或多個(gè)工作項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查；專業(yè)分組抽查應(yīng)組成專家組，對(duì)同一專業(yè)的一個(gè)或多個(gè)工作項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查。檢查組應(yīng)認(rèn)真聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的匯報(bào)、查閱項(xiàng)目原始資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、核實(shí)工作量的完成情況和野外施工質(zhì)量，在此基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量做出整體評(píng)述，給出質(zhì)量等級(jí)，提出存在的問(wèn)題和整改建議，并與項(xiàng)目承擔(dān)單位充分交換意見，最終形成項(xiàng)目質(zhì)量檢查報(bào)告，報(bào)送組織抽查單位，同時(shí)抄送項(xiàng)目承擔(dān)單位。項(xiàng)目質(zhì)量檢查內(nèi)容包括，項(xiàng)目人員投入、工作進(jìn)度、野外原始資料編錄和施工質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行及以往檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況等。著重檢查項(xiàng)目人員投入是否滿足設(shè)計(jì)要求；項(xiàng)目工作進(jìn)度是否正常，實(shí)際完成的工作量是否與設(shè)計(jì)相符；檢查項(xiàng)目原始地質(zhì)記錄、圖、表，工程編錄的內(nèi)容是否齊全、完整和清晰，是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，是否與野外地質(zhì)實(shí)情況吻合；檢查是否及時(shí)進(jìn)行日常整理和階段性綜合整理，項(xiàng)目工作部署依據(jù)是否充分，工作量的使用和各種方法的配合是否合理有效，工程施工質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求；檢查項(xiàng)目是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目使用的技術(shù)文件和管理文件是否齊全、完整，項(xiàng)目在野外工作前是否進(jìn)行了儀器校準(zhǔn)，項(xiàng)目原始資料是否進(jìn)行了自檢、互檢，檢查記錄是否齊全、完整，各級(jí)檢查提出的問(wèn)題是否進(jìn)行了修改、驗(yàn)證，半年報(bào)、階段性總結(jié)報(bào)告的編寫是否及時(shí)、到位等。
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