審計項目質(zhì)量檢查制度-資料下載頁
2024-10-13 23:30本頁面
【正文】 合檢查時扣分無上限。六、獎罰辦法平日檢查內(nèi)容由行政質(zhì)檢進行記錄，每周綜合質(zhì)量檢查完畢后進行分值核對匯總，與次日計算出部門區(qū)域所扣分值及獎罰金額。并在經(jīng)理會議上通報，由會議主持人對突出問題進行點評，責令部門區(qū)域限期整改。會后以現(xiàn)金形式對一周檢查結(jié)果兌現(xiàn)獎罰。具體獎罰數(shù)額見附表。第五篇：項目三級質(zhì)量檢查（一）項目自檢和互檢（+互檢修改記錄）項目自檢、互檢是對項目資料的經(jīng)常性檢查，應(yīng)貫穿項目實施的各個階段。各地質(zhì)調(diào)查項目應(yīng)按地質(zhì)調(diào)查項目管理辦法及單位建立的質(zhì)量管理體系要求，進行100%自檢和互檢。檢查過程中要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。（二）項目專檢項目專檢是項目承擔單位根據(jù)地質(zhì)調(diào)查項目管理辦法要求和本單位質(zhì)量管理需要，有針對性地選擇部分項目開展的項目質(zhì)量檢查工作。項目專檢應(yīng)編制檢查計劃，檢查項目的數(shù)量應(yīng)不少于單位當年承擔地質(zhì)調(diào)查項目總數(shù)的30%。有野外工作量的項目，應(yīng)到現(xiàn)場進行質(zhì)量檢查，每個被檢查項目，均應(yīng)形成檢查報告，提出存在問題和整改要求，項目承擔單位應(yīng)對項目檢查后的整改情況予以驗證。（三）項目質(zhì)量抽查項目質(zhì)量抽查是中國地調(diào)局機關(guān)、大區(qū)項目辦、地科院項目辦、武警黃金指揮部，按照中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項目管理分工和檢查比例要求，開展對部分地質(zhì)調(diào)查項目的質(zhì)量抽查。2013年安排的質(zhì)量抽查項目310項。局機關(guān)負責組織大區(qū)中心、地科院、武警黃金指揮部自身承擔的工作項目及大區(qū)項目辦、地科院項目辦管轄項目之外的項目質(zhì)量抽查。各大區(qū)項目辦、地科院項目辦、武警黃金指揮部負責組織管轄范圍內(nèi)計劃項目所屬工作項目的質(zhì)量抽查。項目質(zhì)量檢查采用聯(lián)合抽查和專業(yè)分組抽查兩種形式。應(yīng)視具體情況，組成聯(lián)合檢查組，對一個或多個工作項目進行質(zhì)量檢查；專業(yè)分組抽查應(yīng)組成專家組，對同一專業(yè)的一個或多個工作項目進行質(zhì)量檢查。檢查組應(yīng)認真聽取項目負責人的匯報、查閱項目原始資料、現(xiàn)場檢查、核實工作量的完成情況和野外施工質(zhì)量，在此基礎(chǔ)上，對項目質(zhì)量做出整體評述，給出質(zhì)量等級，提出存在的問題和整改建議，并與項目承擔單位充分交換意見，最終形成項目質(zhì)量檢查報告，報送組織抽查單位，同時抄送項目承擔單位。項目質(zhì)量檢查內(nèi)容包括，項目人員投入、工作進度、野外原始資料編錄和施工質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行及以往檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。著重檢查項目人員投入是否滿足設(shè)計要求；項目工作進度是否正常，實際完成的工作量是否與設(shè)計相符；檢查項目原始地質(zhì)記錄、圖、表，工程編錄的內(nèi)容是否齊全、完整和清晰，是否符合相關(guān)標準規(guī)定，是否與野外地質(zhì)實情況吻合；檢查是否及時進行日常整理和階段性綜合整理，項目工作部署依據(jù)是否充分，工作量的使用和各種方法的配合是否合理有效，工程施工質(zhì)量是否滿足規(guī)范要求；檢查項目是否建立了質(zhì)量目標，項目使用的技術(shù)文件和管理文件是否齊全、完整，項目在野外工作前是否進行了儀器校準，項目原始資料是否進行了自檢、互檢，檢查記錄是否齊全、完整，各級檢查提出的問題是否進行了修改、驗證，半年報、階段性總結(jié)報告的編寫是否及時、到位等。
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