【正文】 因此暴露出了對員工安全風險預(yù)控知識培訓相對不到位，職工辨識風險能力較差，信息反饋工作落實相對不及時、不到位，使風險預(yù)控總體工作都相對較為滯后。針對以上問題我們將結(jié)合實際逐步予以解決：１、從職工上崗操作前即做起風險預(yù)控相關(guān)知識培訓工作，使每位員工都嚴格做到崗前實施風險辨識，作業(yè)當中主動查治隱患，操作結(jié)束反饋信息等的相關(guān)方法。２、從根本上做好“人—機—環(huán)—管”各環(huán)節(jié)的管控措施，將我礦風險預(yù)控體系真正運用到基層每名員工的實操當中去，徹底消除我礦“人—機—環(huán)—管”各環(huán)節(jié)中存在的不安全因素，使我礦安全生產(chǎn)工作向更好、更穩(wěn)定方向發(fā)展。經(jīng)過不斷努力，我礦的風險預(yù)控體系建設(shè)工作已基本完成，但在實際實施過程中難免會存在與現(xiàn)場不相符、職工運用不靈活等問題，我們在以后工作中會逐步修改完善風險預(yù)控體系，使我礦風險預(yù)控體系工作完美化、實際化、全面化。某某煤業(yè)有限公司二O一四年十二月十八日第五篇：企業(yè)風險管理匯報新疆亞鑫國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司企業(yè)全面風險管理情況匯報材料一、公司概況：新疆亞鑫國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司（簡稱亞鑫公司）是2000年12月經(jīng)原國家對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部和自治區(qū)人民政府批準成立的股份制企業(yè)，享有一般貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易經(jīng)營權(quán)。公司現(xiàn)投資控股和參股的企業(yè)有：新疆新建國際招標有限責任公司、新疆奎屯綠源醬業(yè)有限公司和新疆鴻翔番茄制品有限責任公司。公司注冊資金5000萬元，現(xiàn)有股東：，%；，%；，%；，%；，%。截止2009年12月31日止，公司資產(chǎn)總額8221萬元，負債總額2959萬元，凈資產(chǎn)5262萬元，%。二、工作思路及經(jīng)營運作：（一）亞鑫公司自2000年12月改制成立股份制企業(yè)后，制定了相應(yīng)的公司內(nèi)部管理制度：亞鑫公司組織管理機構(gòu)；亞鑫公司董事會工作制度和規(guī)則；亞鑫公司總經(jīng)理工作條例；亞鑫公司高層領(lǐng)導(dǎo)分工；亞鑫公司辦公室職責范圍及工作細則；亞鑫公司財務(wù)管理制度；亞鑫公司考勤制度及假休制 度；亞鑫公司員工工作報告制度；亞鑫公司人事部門職責范圍及工作細則；亞鑫公司差旅費開支及費用開支管理辦法；1亞鑫公司車輛管理辦法；1亞鑫公司電腦及網(wǎng)絡(luò)信息的使用管理規(guī)定；1亞鑫公司印鑒及公章使用管理辦法；1亞鑫公司經(jīng)濟合同管理辦法；1亞鑫公司文檔管理辦法；1亞鑫公司進出口業(yè)務(wù)管理規(guī)定。（二）公司設(shè)有財務(wù)部，實行財務(wù)監(jiān)督，建立了會計核算體系，在經(jīng)濟活動中的資金開支實行聯(lián)簽制度，即：對每一筆開支由財務(wù)人員審核制單，公司主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，公司主要領(lǐng)導(dǎo)最后簽字后才能辦理款項的支付手續(xù)。對應(yīng)收賬款當月可以收回的不跨月，年終決算前對應(yīng)收款項實行全面清收，按照誰經(jīng)辦誰負責清收欠款的原則辦理，對收不回的應(yīng)收款項將追究經(jīng)辦人員的責任。對“三重一大”事項中的“重大決策”，必須實行公開決策、民主決策和科學決策；對“重大項目”安排必須建立“五項制度”，即：重大項目安排集體決策制度、重大項目立項專家咨詢論證制度、重大項目公開招投標制度、重大項目評價制度和重大項目責任追究制度；對大額資金的安排和支付，必須經(jīng)過公司集體討論通過后，再按照正常的審批程序辦理。（三）對經(jīng)營過程中的物資購進和發(fā)出，實行嚴格的出入庫手續(xù)，建立和健全了購進物資先入庫，物資出庫實行財務(wù)、保管、主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽制度，物資出庫手續(xù)齊全后，保管人員才能發(fā)放物資，每月安排對庫存物資進行清倉盤庫工作，確保庫存物資不短缺、不變質(zhì)，減少風險，避免損失。（四）在經(jīng)營活動過程中，對每一筆經(jīng)濟合同的簽訂，先由公司法律顧問審核確認，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，公司主要領(lǐng)導(dǎo)最終簽字認可后，才能辦理合同蓋章手續(xù)。對每一筆經(jīng)濟合同的履行，實行先收款后發(fā)貨，對賒賬發(fā)貨必須要有資產(chǎn)抵押手續(xù)或先支付預(yù)付款，避免資產(chǎn)流失，確保資金安全。對以銀行信用證方式辦理國內(nèi)貿(mào)易發(fā)出的貨物，公司采用在對方辦理信用證業(yè)務(wù)時，必須要有對方銀行100%信用保函手續(xù)，一旦貨物發(fā)出要確保資金全額收回，規(guī)避經(jīng)營風險，減少資金損失。（五）公司對外長期股權(quán)投資都實行了資金跟蹤監(jiān)管?，F(xiàn)公司對外投資合營在農(nóng)七師和農(nóng)九師的兩個番茄醬廠都派出了公司高管人員進駐廠家，實行經(jīng)營活動、財務(wù)開支和物資進出手續(xù)的監(jiān)督和管理工作，對每一筆經(jīng)濟活動都做到了心中有數(shù)，并能在監(jiān)督和管理過程中提出合理化建議，供經(jīng)營者參與，有利于公司的規(guī)范運作和有序發(fā)展，確保了公司對外長期股權(quán)投資的資產(chǎn)在保值的基礎(chǔ)上得到了增值。（六）重視和加強了對公司員工的培訓工作，使公司每一位員工在熟悉業(yè)務(wù)工作的同時，增強了法律意識，在經(jīng)營活動運作中，依照法律、法規(guī)和公司的各種規(guī)章制度處理每一項業(yè)務(wù)，對每一項貿(mào)易業(yè)務(wù)的運作，首先要保護好公司自身的利益，考慮到此筆貿(mào)易經(jīng)營的風險程序和應(yīng)對措施，防患于未然。（七）公司每年對應(yīng)納稅事項都聘請了稅務(wù)代理辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，避免了因漏交和少交稅款導(dǎo)致罰款事情的發(fā)生。（八）公司在2006年出現(xiàn)對外單位銀行貸款辦理貸款擔保業(yè)務(wù)，出現(xiàn)擔保連帶責任后，至今從未再給任何單位辦理過擔保業(yè)務(wù)，徹底杜絕了對外單位銀行貸款擔保業(yè)務(wù)的再次發(fā)生。三、存在的問題和應(yīng)加強的工作：（一）應(yīng)全面建立和健全風險管理制度，通過在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中都應(yīng)執(zhí)行風險管理的基本流程，在公司內(nèi)部應(yīng)培育良好的風險管理文化，全面建立健全風險管理體系，包括風險管理策略、風險理財措施、風險管理的組織職能體系、風險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而實現(xiàn)風險管理的總體目標。（二）應(yīng)加強企業(yè)在銀行的融資能力，增強企業(yè)資金流動的正常周轉(zhuǎn)和連續(xù)性，要避免企業(yè)資金鏈斷裂后給企業(yè)造成資金風險。（三）企業(yè)應(yīng)注重和加強對供應(yīng)商的商品質(zhì)量的控制風險，稅收風險，應(yīng)收款項的風險，對外投資的風險，在經(jīng)營活動中經(jīng)濟糾紛的風險，對外擔保的風險，經(jīng)營擴張的風險，銀行借貸的風險，管理失控的風險，經(jīng)濟合同糾紛的風險，經(jīng)營理財?shù)娘L險。通過以上風險的控制，從而加強企業(yè)的管理，提高企業(yè)的經(jīng)營運作職能，發(fā)揮企業(yè)的整體運營機制，使企業(yè)在規(guī)范運作、避免風險、減少損失、增加效益的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮企業(yè)的整體形象和得到良好的發(fā)展。新疆亞鑫國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司二〇一〇年元月二十六日