【正文】 撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況，%。變動(dòng)的主要原因是：主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)；按需要增加2輛公務(wù)用車支出；，2018年由本單位預(yù)算；（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況，%、%、占 %、%、%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505），%，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506），%變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于事業(yè)單位職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；其他社會(huì)保障支出（2089901），%。變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于事業(yè)單位工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102），%.變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和工傷生育失業(yè)保險(xiǎn)支出。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103），%,變動(dòng)的主要原因是人 員減少。主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199），%，變動(dòng)的主要原因是人員減少。主要用于醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)金繳費(fèi)支出。行政運(yùn)行（城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)）（2120101），增加100%，變動(dòng)的主要原因是科目調(diào)整,。主要用于事業(yè)單位黨建經(jīng)費(fèi)。行政運(yùn)行（旅游業(yè)管理與服務(wù)支出）（2160501），%，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)、增加2輛公務(wù)用車支出。主要用于事業(yè)單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、撫恤金、獨(dú)子費(fèi)等其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。一般行政管理事務(wù)（旅游業(yè)管理與服務(wù)支出）（2160502），增加100%，變動(dòng)的主要原因是2017年由主管局預(yù)算，2018年由本單位預(yù)算。主要用于辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和成華公園管護(hù)經(jīng)費(fèi)（其他商品服務(wù)指出），%，變動(dòng)的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的公積金繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職工 住房公積金繳納。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金；，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)及其他商品與服務(wù)支出；，主要包括：、撫恤金、退休人員醫(yī)療費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年無預(yù)算安排，與2017年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年無預(yù)算安排，下降100%，變動(dòng)的主要原因是無預(yù)算安排。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成華區(qū)成華公園管理處核定車編3輛，目前實(shí)際車輛保有量為3輛。，較2017年預(yù)算增加7萬元，增長200%，變動(dòng)的主要原因是按需增加編制。2018年無預(yù)算安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。用于3輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成華公園管理處部門2018年無政府性基金預(yù)算。無基金預(yù)算的說明：成華公園管理處部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成華公園管理處部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出；商品與服務(wù)支出；住房保障支出。，%。變動(dòng)的主要原因是主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)；按需要增加2輛公務(wù)用車支出；專項(xiàng)支出2017年由主管局預(yù)算，2018年由本單位預(yù)算；七、2018年收入預(yù)算情況說明，其中：，占100%。八、2018年支出預(yù)算情況說明，其中：，%；，%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成華公園管理處2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購情況，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元、。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2017年，成華公園管理處部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年成華公園管理處部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。第三部分 名詞解釋 成華公園管理處2018年部門預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專員辦事處、財(cái)政部國庫支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān) 管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。…………結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。專項(xiàng)資金：指由市級(jí)財(cái)政性資金安排，用于支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)特定政策目標(biāo)或者完成重大工作任務(wù)，在一定時(shí)期內(nèi)具有專門用途的資金。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項(xiàng)需要的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出?！叭?jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待 費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第五篇：公園管理處XX年上半年工作總結(jié)公園管理處XX年上半年工作總結(jié)XX年上半年，公園處干部職工按照市委、市政府及市市政局的工作部署和要求，圍繞“城市形象提升年”活動(dòng)和創(chuàng)建文明城市工作，著力提升公園窗口形象，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和公園亮化彩化工作，努力打造設(shè)施完善、富有活力的公園，繼續(xù)完善市場化運(yùn)作，推動(dòng)公園管理模式改革工作。一、XX年上半年主要工作開展情況圍繞“城市形象提升年”活動(dòng)及創(chuàng)城工作，著力塑造有序、文明、和諧的公園窗口形象。我處通過層層召開動(dòng)員會(huì)，壓實(shí)責(zé)任，使全體干部職工明確“城市形象提升年”工作任務(wù)，樹立創(chuàng)城迎檢工作的緊迫感，凝聚力量，團(tuán)結(jié)一致完成攻堅(jiān)任務(wù)。通過及時(shí)協(xié)調(diào)各有關(guān)單位更新和增加公園電子宣傳屏的文明公益宣傳內(nèi)容，通過懸掛創(chuàng)城標(biāo)語、粘貼畫報(bào)宣傳核心價(jià)值觀文明理念，用宣傳欄、告示牌宣傳文明游園倡議、文明旅游規(guī)范，增加文明行為溫馨提示，引導(dǎo)市民、游客文明游園、文明休閑，營造人人參與創(chuàng)城、人人共塑城市形象的氛圍。在上半年“城市形象提升年”活動(dòng)和創(chuàng)城工作中，各公園累計(jì)新增公益支架宣傳牌185塊，墻體各類寫真73幅，小型溫馨提示284塊，燈箱燈柱廣告259塊。我處積極聯(lián)系社會(huì)團(tuán)體參與創(chuàng)城活動(dòng)，各公園多次與社會(huì)團(tuán)體開展創(chuàng)城活動(dòng)，創(chuàng)城期間累計(jì) 共150多人次參與創(chuàng)城活動(dòng)，取得了良好的社會(huì)效益。及時(shí)跟進(jìn)，主動(dòng)協(xié)調(diào)，加快項(xiàng)目建設(shè)工作。xx市馬尾江整治工程目前已完成馬草江公園龍湖湖底清淤，正在進(jìn)行馬尾江K680K880擋土墻建設(shè)，累計(jì)完成擋土墻建設(shè)55米，擋土墻基礎(chǔ)澆筑97米，預(yù)計(jì)今年9月份竣工。城市道路綠化彩化提升改造工程目前已完成公園內(nèi)黃土裸露綠化補(bǔ)苗1XX平方米、兩季“四季有花”播種和養(yǎng)護(hù)工作，正在進(jìn)行苗木種植及荷花節(jié)布展工作。城市道路綠化彩化提升改造工程完成立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)，正在進(jìn)行施工圖編制。南山片區(qū)水環(huán)境綜合整治工程《南山總體規(guī)劃》已取得區(qū)人民政府批復(fù)；完成項(xiàng)目立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)等工作，正在辦理項(xiàng)目用地預(yù)審、可研報(bào)告、項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告報(bào)批等手續(xù)，初步設(shè)計(jì)編制。項(xiàng)目土地征收完成280畝。大力推動(dòng)公園彩化、綠化、亮化工作，讓公園更美、更綠、更亮。XX年上半年，各公園累計(jì)進(jìn)行了兩季彩化播種，彩化面積共計(jì)XX0平方米。春節(jié)期間擺放鮮花5000盆、種植郁金香種球約22500棵，為春節(jié)增花添彩，增加節(jié)日氣氛。為迎接自治區(qū)創(chuàng)城檢查，消除裸土，建綠色園區(qū)，各公園累計(jì)完 成園區(qū)黃土露天面積約1XX平方米的綠化苗木補(bǔ)植工作。為給市民和游客營造更加明亮舒適的公園夜間休閑環(huán)境，在市市政局的大力支持下，在市照明處的幫助下，對(duì)馬草江生態(tài)公園東門廣場夜景燈光進(jìn)行亮化升級(jí)改造，對(duì)路燈的樣式、高度、亮度、色度進(jìn)行合理搭配，使馬草江公園東門廣場的夜晚更加流光溢彩，營造了更加溫暖、明快、舒心的夜間休閑環(huán)境。在去年市照明處對(duì)民族公園亮化工作的基礎(chǔ)上，我處自力更生，對(duì)民族公園西門等區(qū)域的夜景進(jìn)行進(jìn)一步升級(jí)，使民族公園夜景成為城區(qū)一道亮麗的風(fēng)景。未雨綢繆，創(chuàng)新布展，打造荷花展景觀精品。今年年初，我市各公園未雨綢繆就已開始做好XX養(yǎng)護(hù)、荷花培育養(yǎng)護(hù)工作，力求在荷花展期間能給市民游客呈現(xiàn)一席賞荷盛宴，各公園XX景觀累計(jì)超10000平方米。今年荷花展，我處在城區(qū)公園共設(shè)置荷花展布展點(diǎn)3處，分別是民族公園、南山公園、馬草江公園，共計(jì)擺展各種荷花3000多盆，各種時(shí)花3000多盆，并根據(jù)場地特點(diǎn)制作不同造型的景觀小品。其中，民族文化公園展點(diǎn)以“荷美xx，民族明珠”為主題，在如意湖水面以浮筒搭建水上觀荷平臺(tái)，布展點(diǎn)結(jié)合如意湖實(shí)景，營造小巧別致的XX景觀。馬草江公園展點(diǎn)設(shè)置在公園東門，以荷花為主結(jié)合竹橋、油紙傘等營造小型江南荷苑景觀。南山公園展點(diǎn)設(shè)置在公園西門，布展點(diǎn)圍繞門口大型荷花雕塑，以荷花、時(shí)花結(jié)合，以屏風(fēng)、景石等造景。城區(qū)公園荷花展展點(diǎn)預(yù)計(jì)6月20日前全部完工。繼續(xù)推動(dòng)公園養(yǎng)護(hù)工作市場化運(yùn)作管理模式改革。對(duì)民族公園、馬草江公園和東湖公園市場化運(yùn)作，在總結(jié)XX年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，在XX年繼續(xù)實(shí)行以流動(dòng)紅旗評(píng)比和經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的手段，強(qiáng)化管理，共發(fā)出整改通知書6份，嚴(yán)管重抓促進(jìn)三個(gè)公園管養(yǎng)工作有大的提升，園容園貌更上一層樓。今年，高鐵停車車市場化承包也納入公園月檢查評(píng)比活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)高鐵停車場的管理提升。目前，我處正在加快推進(jìn)南山公園養(yǎng)護(hù)市場化工作，預(yù)計(jì)8月底前完成。屆時(shí)，我處各公園將全部實(shí)現(xiàn)市場化運(yùn)作管理。抓好黨建及精神文明建設(shè)工作繼續(xù)深化并積極推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。認(rèn)真貫徹落實(shí)“三會(huì)一課”制度，并在年初各黨員制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，年內(nèi)黨員學(xué)習(xí)不少于32學(xué)時(shí)，支部班子學(xué)習(xí)不少于56學(xué)時(shí)。黨支部按計(jì)劃先后組織黨員干部學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》等內(nèi)容。積極推廣“八桂先鋒”智慧黨建手機(jī)APP應(yīng)用，創(chuàng)新黨員學(xué)習(xí)方式、拓展的黨員學(xué)習(xí)渠道，始終把黨的路線、方針、政策作為黨員教育的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，并將學(xué)習(xí)常態(tài)化，進(jìn)一步提高廣大黨員的理論素養(yǎng)。認(rèn)真組織開展“主題黨日”活動(dòng)。XX年上半年，黨 支部嚴(yán)格按照上級(jí)的要求，在每月10日或20日組織黨員參加黨日活動(dòng)先后開展了“訪貧問苦結(jié)窮親”、“解放思想我先行”“情系社區(qū)做奉獻(xiàn)”以及“志愿服務(wù)樹形象”等主題黨日活動(dòng)，活動(dòng)做到“六有”：有方案、有臺(tái)賬、有資料、有活動(dòng)記錄及圖片、有黨員簽到、有活動(dòng)總結(jié)，并將黨員參加“主題黨日”情況作為民主評(píng)議黨員、評(píng)先表優(yōu)的重要依據(jù)。通過開展“主題黨日”活動(dòng)，不斷增強(qiáng)黨員干部的“四個(gè)意識(shí)”，嚴(yán)格規(guī)范黨內(nèi)政治生活，進(jìn)一步激發(fā)廣大黨員干事創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)先爭優(yōu)的熱情，為積極推進(jìn)公園各項(xiàng)工作提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。開展系列關(guān)愛活動(dòng)。開展春節(jié)慰問老黨員、困難黨員工作。在市政局黃永興副局長的指導(dǎo)下，XX年1月25日我處領(lǐng)導(dǎo)班子與慰問對(duì)象促膝談心，了解黨員的身體、生活狀況和存在的困難等情況。關(guān)心、慰問單位困難黨員和老黨員，切實(shí)為困難黨員解決實(shí)際生活困難，積極推動(dòng)公園事業(yè)的發(fā)展。助人為樂，傳播正能量，好人好事層出不窮。我處各管理實(shí)體在做好平時(shí)管護(hù)工作的同時(shí)，加強(qiáng)員工思想教育，積極踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，把助人為樂的精神外化為對(duì)游客的真誠服務(wù)之中，好人好事層出不窮，節(jié)假日為走失兒童尋找親人8起，拾金不昧1起，救助傷者1起，