【正文】 程。嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部的審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。二、有效落實，展開內(nèi)審工作(一)內(nèi)審小組在主任的領(lǐng)導下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的經(jīng)營收支及有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現(xiàn)全過程監(jiān)督。(二)本單位經(jīng)濟運營良好，嚴格執(zhí)行財政紀律，審計中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟決策不民主，不科學，決策失誤，造成國有資產(chǎn)損失的情況。(三)審計中未發(fā)現(xiàn)有嚴重違反財經(jīng)法規(guī)，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應(yīng)財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現(xiàn)象。(四)單位往來款已經(jīng)全部清理。(五)單位三公經(jīng)費實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。(六)經(jīng)審計局和財政局核定，中心向全社會發(fā)布了《XX市20xx年度住房公積金財務(wù)公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務(wù)稽核小組對我中心的20xx年底有公積金業(yè)務(wù)做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。通過對一年審計工作的自查，內(nèi)審工作機制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預(yù)算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)浙江省和XX市的要求嚴格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開展下去。三、內(nèi)審小組的工作思路(一)加強內(nèi)部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度，積極創(chuàng)造條件，保證內(nèi)部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習，不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。(二)加強內(nèi)部審計信息建設(shè)，運用計算機技術(shù)提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現(xiàn)計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應(yīng)充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內(nèi)部審計信息建設(shè)。(三)嚴格執(zhí)行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領(lǐng)導到職工的崗位廉政風險防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權(quán)力清單，今后，要嚴格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。(四)重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經(jīng)濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調(diào)整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構(gòu)必須加強資金運作。因此，住房公積金內(nèi)部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、發(fā)放個人住房貸款等資金運作中，應(yīng)規(guī)定內(nèi)部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。擴展資料：住房公積金2013年工作要點住房公積金2013年工作要點2013年，我中心要在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，繼續(xù)發(fā)揚克難攻堅、求實創(chuàng)新、廉潔高效的優(yōu)良傳統(tǒng)和工作作風，全面落實住房公積金管理的各項政策，注重運用智能化、信息化等先進管理技術(shù), 以科技促服務(wù)，進一步拓展公積金業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能和科技應(yīng)用范圍。全面履行各項工作職責，完成各項目標任務(wù)。為住房公積金事業(yè)科學發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。經(jīng)主任會集體研究，特制訂2013年工作要點如下：一、指導思想堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十八大精神為指導，牢牢把握科學發(fā)展主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式主線，按照“優(yōu)化環(huán)境、擴大總量、提升服務(wù)、強化管理、確保安全”的總體思路，進一步解放思想，堅定信心、自我加壓、開拓創(chuàng)新，以提高思想作風和服務(wù)質(zhì)量為重點開展各項工作。全面完成市委、市政府下達地各項工作目標，實現(xiàn)跨越式發(fā)展目標。二、目標任務(wù)當年實現(xiàn)住房公積金歸集xxxx萬元，年新增住房公積金繳交人數(shù)xxxx人，覆蓋率達xxxx%，年提取住房公積金控制在當年歸集額的xxxx%以內(nèi)。當年發(fā)放住房公積金個人委托貸款xxxx萬元，資金使用率達到xxxx%，實現(xiàn)個貸零逾期。當年實現(xiàn)住房公積金增值收益xxxx萬元，資金安全率達到100%。當年向市政府貢獻城市廉租住房補充資金xxxx萬元。爭創(chuàng)xxxx文明單位、xxxx級文明窗口、xxxx級平安單位、。三、主要工作措施創(chuàng)新工作方式，規(guī)范繳存模式。圍繞新的信息化平臺，運用科技手段搞好住房公積金規(guī)范化建設(shè)。本著以信息化建設(shè)為主線，帶動業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)。要通過深化網(wǎng)絡(luò)匯繳模式，改變單位無序繳存習慣；深挖系統(tǒng)資源，創(chuàng)新工作方式，實現(xiàn)歸集新突破；嚴控繳存標準，保低限高創(chuàng)建和諧繳存關(guān)系；始終“突出歸集第一要務(wù),用超常規(guī)的歸集模式抓歸集”的工作思路，創(chuàng)新歸集模式，顯現(xiàn)歸集工作成效。全年歸集的重點放在“三個力爭”：力爭財政供給一個不漏，力爭垂直單位全部收回，力爭鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。繼續(xù)制定目標責任書，量化考核各科績效。發(fā)揮系統(tǒng)功能，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。充分利用柜員系統(tǒng)前后操作模式，逐步實行的“管辦分離”管理模式、內(nèi)控建設(shè)、提取和貸款分級審批等制度和業(yè)務(wù)辦理流程。依靠科技規(guī)范業(yè)務(wù)辦理材料數(shù)據(jù)，實現(xiàn)住房公積金管理系統(tǒng)與銀行征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)、房產(chǎn)數(shù)據(jù)共享，對住房公積金的支取和貸款業(yè)務(wù)操作情況進行稽核，以防出現(xiàn)管理漏洞。嚴把提取、貸款審核關(guān)，嚴防套取、錯提、騙提、騙貸等現(xiàn)象的發(fā)生。利用科技平臺，規(guī)范從業(yè)行為。要推行的住房公積金綜合柜員制度和持“鎖”上崗制度，充分發(fā)揮信息化系統(tǒng)平臺優(yōu)勢，提高干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和辦事效率。綜合柜員制克服了業(yè)務(wù)資源分配不均，窗口單一的突出問題，要充分利用系統(tǒng)資源，隨時調(diào)整窗口設(shè)置，綜合辦理各項業(yè)務(wù)。精心完善平臺，提高服務(wù)水平。要不斷提高網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量和支撐保障能力。進一步完善住房公積金管理網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮網(wǎng)上辦公系統(tǒng)優(yōu)勢，更好的面向職工、面向網(wǎng)絡(luò)、面向業(yè)務(wù)，實現(xiàn)住房公積金查詢即時化，支取、個貸業(yè)務(wù)遠程自助化，住房公積金業(yè)務(wù)24小時受理無縫化；要運用短信系統(tǒng)實時告知職工個人賬戶交易提醒、定期還貸2提醒、支取、個貸業(yè)務(wù)受理提醒等。讓職工時時掌握住房公積金動態(tài)情況。繼續(xù)優(yōu)化辦事程序和審批環(huán)節(jié)，推行日常服務(wù)規(guī)范，實行“首問負責制、一站式服務(wù)制、限時辦結(jié)制和責任追究制”，推行政策公開，繼續(xù)推行“五個方便”的服務(wù)模式，實現(xiàn)“五個滿意”的服務(wù)目標。優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，提升服務(wù)檔次。創(chuàng)新服務(wù)模式、營造和諧的發(fā)展環(huán)境。不斷改善辦公條件和工作環(huán)境，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境、改善服務(wù)態(tài)度、提升服務(wù)水平。