【導讀】投資規(guī)模4000+400萬元。以現(xiàn)金或實物進行投資。第一步，到位資金400萬，啟動征地和建設前期工作；接待站，開設50張左右床位，相當于一級醫(yī)院規(guī)模，招納積聚人才，正式營運后保留接待功能。第三步，到位資金800萬，建設6000平方米綜合樓。使用權后12個月內完成。第四步，到位資金2900萬元，裝修、購置儀器，安裝，正式營運。項目必須得到**縣縣委、政府的支持才能成功。州，接壤凱里、臺江、施秉、余慶、甕安、福泉六縣市。少數(shù)民族人口占64%。千瓦，目前自發(fā)電量4840千瓦；舊州多次為歷代州、郡、府所在地，是戰(zhàn)國時期的且蘭王國所在地。級文物保護單位4處，縣級文物保護單位36處。全縣自然景觀多達52處。此外，還有民族文化遺產保護工。重興楓香革寨正申報國家。大的國際苗族民間蘆笙會場。2021年全年全縣生產。增長率‰，出生率‰。水電、旅游各行業(yè)發(fā)展加快，目前，全縣搶抓擴大內需機遇，建設進展順利；加強甲型H1N1流感等重點傳染病防治工作，五是堅持工業(yè)強縣戰(zhàn)略，推

　　

【正文】 力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，以保障職工的身體健康，維護職工正常的工作、學習秩序。為此采取以下安全措施： 施工中要嚴格按照安全操作規(guī)程設立安全網(wǎng)，電力及傳動設備應設防護罩，并派專人對現(xiàn)場施工進行安全防范，防止無關人員進入工地。 項目建成后，對各項設施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時利用警示牌提醒注意，以確保安全。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、編制依據(jù) 隨著我國經(jīng)濟飛速發(fā)展，能源供應日益緊張。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的 重要措施。本項目從工程方案設計到建筑材料，設備選型等都嚴格貫徹國家有關規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達到規(guī)定的標準。 本章編制依據(jù)為： 國家節(jié)約能源有關法規(guī)。 44 建設部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。 二、節(jié)能措施 建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。 建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。 用電設施選型采用高效節(jié)能設備，提高用電效率。 采用節(jié)水用具，達到節(jié)約用水的目的。 加強節(jié)能教育和管理，防止跑、冒 、滴、漏。并作為一項重要的教育內容，加強節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。 45 第七章 項目組織管理與人力資源配置 第一節(jié) 項目組織管理 一、組織領導 為保證 ****醫(yī)院建設項目的實施，該項目實行項目法人責任制，由 南方醫(yī)院 指定陳善平 為項目法人。為切實加強對項目建設的領導， 建議 縣人民政府成立 領導小組，以協(xié)調督促項目的建設工作。 二、項目管理制度 在項目實施過程中，推行領導責任制、項目質量負責制、項目法人代表負責制、質量終身負責制，接受上級組織的項目前期培訓，配合項目工程質量監(jiān)理部門對工程進度、安全生產等進行 檢查并協(xié)助驗收。 三、施工管理措施 堅持先勘察、后設計、再施工的原則，嚴禁搞邊勘察、邊設計、邊施工的“三邊”工程。 項目建設要做好統(tǒng)籌安排，有計劃有步驟的進行，設計工作完畢、資金到位后立即進行施工 。 第二節(jié) 醫(yī)院組織機構 ****醫(yī)院實行醫(yī)院 股東 會領導下的院長負責制。醫(yī)院 醫(yī)院股東會 是醫(yī)院的最高權力機構，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機構的經(jīng)營和管理工作。 46 醫(yī)院股東會 由 全體股東 成員組成，醫(yī)院設有 股東會 領導和監(jiān)督下負責醫(yī)院日常經(jīng)營和管理工作的管理機構。 醫(yī)院設一名院長，由 醫(yī)院股東會 任命，在醫(yī)院 股東會 領導 下，院長全面負責組織和領導醫(yī)院的日常經(jīng)營和管理工作。 醫(yī)院設 3 名副院長，由院長聘任。 院長不在時，應授權一名副院長履行院長的職責，醫(yī)院應設有現(xiàn)代化的管理機構，由辦公室、設備科、財務科、人事科等 4個職能部門組成。并按有關規(guī)定，設置臨床科室和醫(yī)技科室。每個部門由一名直接向院長負責的科長（主任）主持，并各設一名副科長（主任）詳見醫(yī)院組織機構圖 7－ 1。 47 ****醫(yī)院組織機構圖 7－ 1 **縣 衛(wèi)生 與食品藥品監(jiān)督管理 局 ****醫(yī)院 股東會 院 長 人事科 急診科 內科 外科 婦產科 兒科 眼科 耳鼻喉科 口腔科 傳染科 皮膚科 麻醉科 預防保健科 藥劑科 檢驗科 放射科 手術室 病理科 血庫 理療科 消毒供應室 病案室 管理科室 辦公室 總務科 財務科 臨床科室 醫(yī)技科室 48 第三節(jié) 人力資源配置 一、運營班制 ****醫(yī)院 實 行 24 小時／天連續(xù)運轉，鑒于醫(yī)院工作特點，運營班制主要包括： 門診部實行白班制； 住院部實行四班三運轉制； 急診部實行四班三運轉制； 輔助工作崗位為兩班制； 其他人員為白班制（必要時兼值班）。 二、勞動定員數(shù)量及技能素質要求 醫(yī)院開始運營所需職員 230 人，其人員構成詳見勞運定員表 7－ 1。 勞動定員表 表 7－ 1 序號 崗 位 定 員 備 注 1 衛(wèi)生技術人員 156 至少具有 3 名副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī)師 各專業(yè)科室的主任應具有主治醫(yī)師以上職稱 2 工程技術人員 2 49 3 護 士 60 4 臨床營養(yǎng)師 2 5 管理人員 10 合 計 230 醫(yī)院竣工后，管理機構將根據(jù)醫(yī)院的實際需求，提出增減職員的計劃，并提交 股東會 研究決定。 對醫(yī)院的工作人員，要求素質較高，既有較強的行政管理能力和技術管理能力，又要有協(xié)作精神。 主要技術崗位應有臨床醫(yī)學大學本科以上學歷。 從社會上招聘職員時，應以有相應工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 三、職工工資福利 按照國家法律、法規(guī)和有關人事制度，醫(yī)院與其職員簽訂能體現(xiàn)每個職員個人素質（職能和責任）的個別聘任合同。 所有職員的薪酬反映每個 職員的職能、責任、工作業(yè)績和表現(xiàn)，符合法律，并且在國內人才市場具有競爭性。 可行性研究階段，采用人均年工資福利水平為 25,000元。 四、員工來源及招聘方案 醫(yī)院在人員招聘、工資、福利以及其他與職員（除高級職員外）有關事項方面等有充分的自主權，并將就此相應建立自己的管理體制。 醫(yī)院院長由 股東會 任 命。 50 醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認可的機構。 所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。 五、員工培訓計劃 醫(yī)院應盡一切努力進行人員培訓工作，提高其人員素質，醫(yī)院將建立高標準的培訓、考核機制，以滿足醫(yī)院的 技術、經(jīng)營和管理的需要。培訓主要在國內進行。并根據(jù)需要，將對 特 定的員工在國外另行提供專門的技術培訓。 51 第八章 項目實施進度 第一節(jié) 建設工期 根據(jù)實際情況及以往經(jīng)驗，本項目建設期擬安排為一年。 第二節(jié) 項目實施進度安排 根據(jù)本項目實際情況，安排實施進度如下： 2021年 512月為項目前期工作； 2021年 14月勘察設計； 2021年 5月 l0月土建施工與設備采購； 2021年 11月 12月竣工驗收。 第九章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù) 《 貴州 建筑工程預算定額》； 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社）； 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 主要材料價格及設備價格的確定依據(jù)市場及有關廠家報價。 二、基礎數(shù)據(jù) 建設單位管理費：工程費用的 1％計算； 工程建設監(jiān)理費：工程費用的 ％計算； 職工培訓費：按設計定員的 30％計，培訓費平均每人 元； 57 辦公及生活家俱購置費，按設計定員，每人 1000 計算； 前期工作費：按國家計委〔 1999〕 283 號文件估列； 勘察設計費：按國家計委、建設部計價格 （ 2021） 10號文件有關標準計算； 工程招標費：按建筑工程及設備購置費的 ％計算； 本工程由建設單位自主選擇有建設資質的施工單位建設。 基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的 ％計算； 三、建設投資估算 本估算費用包括建筑工程、設備工程等。 按照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，將建設投資的估算 (不含建設期利息 )分為工程費用、工程建設其他費用和預備費用三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。 建筑工程費：土建工程費依據(jù)建 (構 )筑物工程和單位工程量造價指標估算，單位造價指標的 58 確定參照興安盟地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標，并按現(xiàn)行價格水平予以調整，建筑估算值為 699 萬元。 設備及工器具購置費：醫(yī)院設備和配電設備均采用詢 (投 )價或參照近期同類工程的訂貨水平估算。估算值為 2848 萬元（其中配電設備 48 萬元），詳見醫(yī)療儀器設備明細表（附表） 安裝工程費：安裝工程費采用綜合指標估算。估算值為 64萬元。 工程建設其他費用：主要包括土地使用費、前期工作費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程招 投標（或邀標 ） 費、職工培訓費、生活購置費、住院病床購置費。估算值為 萬元。 基本預備費：按照工程費用和其他費用的 ％計算為 頁元。 建設投資：該項目建設投資為 4000 萬元。 四、流動資金估算 本項目正常運行，所需資金由 股東投資 和收費解決，故不核流定動資金。 59 五、項目總投資 該項目計劃總投資 4000 萬元，詳見項目總投資估算表 9— 1。 第二節(jié) 資金籌措 該項目計劃總投資 4000萬元人民幣 。 詳見投資使用計劃與資金籌措表 92 。 ****醫(yī)院 項目總投資估算表 表 91 單位：萬元 序號 費用名稱 建筑工程 設備工器具購置 安裝工程 其他費用 合計 技術經(jīng)濟指標 占總投資的比 60 單位 數(shù)量 指標 例％ 1 工程費用 699 2848 64 3611 主體工程 660 660 急診部 22 22 ㎡ 200 1100 門診部 88 88 ㎡ 800 1100 住院部 220 220 ㎡ 2021 1100 醫(yī)技科室 176 176 ㎡ 1600 1100 保障系統(tǒng) 77 77 ㎡ 700 1100 行政管理 33 33 ㎡ 300 1100 院內生活 44 44 ㎡ 400 1100 醫(yī)療設備 2800 62 2862 配電設備 48 2 50 輔助工程 39 垃圾站 9 9 座 l 污水處理站 30 30 座 1 300000 2 工程建設其他費用 前期工作費 8 8 總 投 資 2‰ ****醫(yī)院 項目總投資估算表 續(xù)表 91 單位：萬元 序號 費用名稱 建筑工程 設備工器具 購置 安裝工程 其他費用 合計 技術經(jīng)濟指標 占總投資的比 例％ 單位 數(shù)量 指標 61 建設單位管理費 工程費用 1％ 勘察設計費 工程費用 ％ 工程建設監(jiān)理費 工程費用 ％ 工程招標費 工程費用 ％ 職工培訓費 230 人 30％2021 元 辦公及生活家俱購置 費 23 23 230 人 1000 元 /人 住院病床購置費 9 9 150 張 600 利用外國政府從屬費 用 98 98 設備費用 ％ 3 預備費 3 基本預備費 萬元 ％ 漲價預備費 0 0 4 建設期貸款利息 0 0 5 建設投資 699 2848 64 389 4000 100 6 流動資金 0 0 7 項目總投資 699 2848 64 389 4000 100 第十章 財務評價 第一節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 一、醫(yī)院規(guī)模 根據(jù) **縣 實際，選定本項目設計規(guī)模為綜合病床 150 張。病床使用率 80％。 二、項目計算期選取 本項目計算期分為建設期、試運營期和運營期，建設期為 1 年，試運營期 2 年，運營期為 18 年，項目計算期為 21年。 三、運營負荷 本項目預計建設期無負荷，試營期第一年度負荷為 70%，第二年為 80％，正式運營期開始即為 100％。 四、稅率 醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為 零。 五、年工作日 本項目工作日為 360 天。 六、收費價格 住院病人每床每 日 按 250元計算，門診病人每人次按 180元計算。 七、財務基準收益率的選定 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素，確 59 定本項目的基準收益率為 8％。 第二節(jié) 營業(yè)收入估算 一、基礎數(shù)據(jù) 門急診收入