【導讀】檉柳、青海云杉良種苗木繁育基地建設項目可行性研究。苗木繁育基地建設項目可行性研究報告1總論。113項目主管單位市林業(yè)局。11項目實施單位市綠化局。以基地建設為基礎以科技支撐為保障以種苗質量為核心創(chuàng)新經營機制強化。內部管理把檉柳青海云杉的技術研究引進試驗示范推廣應用做為祁連山區(qū)及河。等方面下發(fā)展培育具有市場競爭力的檉柳青海云杉全面提高品質和生產水平推。進苗木生產的基地化產業(yè)化和市場化一是重點突破檉柳青海云杉的快繁技術商。品化育苗技術二是在通過區(qū)域化試驗研究推廣檉柳青海云杉三是檉柳青海云杉。②檉柳青海云杉選育開展以檉柳屬植物為主的種質資源調查選擇不同品系。進行抗逆性測定試驗同時引進國內外節(jié)水耐旱品系開展對比試驗在不同生境條。2公里購置作業(yè)用車1輛2021年完成畝青海云杉畝檉柳良種苗木繁育基地建設。于加快林業(yè)發(fā)展的決定》中明確指出林業(yè)發(fā)展今后的主要任務是通過管好現(xiàn)有林。生產和繁育體系大大提高了我國林木種苗生產供應能

　　

【正文】 費用估算 1131 有關說明 檉柳青海云杉良種苗木繁育基地所用地均為項目實施單位的林業(yè)用地因此不在考慮征地費用 1132 苗木總 成本費用估算 苗木總成本費用為 13369萬元其中生產成本 13183萬元管理費用 0萬元銷售費用 186 萬元 詳見附表 8 在生產成本中直接材料費用 6004 萬元 在總成本費用中固定成本為工資及福利折舊及攤銷維修費管理費及財務費用可變成本為生產費用銷售費用經營成本為生產總成本減去折舊攤銷和每年財務費用 詳見附表 6 1133 固定資產折舊及攤銷估算 固定資產折舊及攤銷估算具體情況詳見附表 6 其計算方法采用平均年限法計算得出折舊及攤銷每年為 3553 萬元折舊及攤銷年限折舊率殘值及余額詳見附表 6 12 財務效益分析 有關說明遵 照國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于多種經營項目的有關說明和規(guī)定評價中采用參數為計算期按 10 計算基準收益率為 10 本項目采用現(xiàn)行價格價格體系對項目的財務評價指標進行計算并對現(xiàn)行價格計算出的各項結果予以詳細分析與評估 項目分析從年度生產成本年度銷售收入稅金及附加所得稅綜合計算分析指標如下 1 投資利潤率 4689 2 投資利稅率 5502 3 財務內部收益率所得稅后 3691 所得稅前 3963 4 財務凈現(xiàn)值 ic 10 所得稅后 56511 萬元所得稅前 72700 萬元 5 投資回收期所得稅后 65 年所得稅前 49 年 6 投入產出比 142 其損益情況及現(xiàn)金流量詳見附表 8 附表 9 附表 10 12 保障措施 為了高標準高起點的好張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地確保基地投資效益和工程質量實行項目化管理把項目建設中的組織技術工程資金管理有機結合起來推行新的管理機制和管理方式建立事前招標工程監(jiān)理的質量管理制度體系在基地建設中重點做好以下幾個方面 11 加強組織領導 一是建立張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地項目領導小組編制切實可行的工作方案做好進度安排解決工程建設中的重大問題確保認識到位任務到位措施到位領導到位做到規(guī)劃高起點建設高標準 生產高科技示范高效益努力建成布局合理功能齊全高效特色的優(yōu)質采種基地 二是實行項目法人制和招標制明確項目法人的職責進一步強化目標管理層層簽定行政和技術目標管理責任制落實各項目標任務和質量要求實行嚴格考核并將質量保證措施和質量信譽作為招投標的硬指標把項目任務和質量要求以招標合同書的形式落實到每個項目責任主體身上以確保高質量地完成項目建設任務 三是建立規(guī)范的項目管理機制實行工程項目監(jiān)理制嚴格按計劃設計按計劃施工按標準驗收積極開展目標管理強化檢查監(jiān)督 12 強化技術服務 一是明確技術責任建立建全科技支撐體系保護利用好 良種資源的前提下抓好紅柳的收集繁殖和推廣以及苗木的繁育工作提高良種對林業(yè)建設的貢獻率 二是搞好技術調查以張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地為依托小班條件因子進行綜合調查分析提出小班技術措施調整完善檉柳青海云杉良種苗木的經營方案建立成熟的繁殖技術體系 三是做好良種技術質量監(jiān)督檢驗建立健全基地管理機構和監(jiān)督檢驗機構配備必要的檢驗儀器設備安排專業(yè)檢測人員對工程建設技術性措施和關鍵技術進行檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題及時解決 四是建立工程技術檔案對工程實施中的各個環(huán)節(jié)的動態(tài)情況進行記錄分析反饋總結及時尋找差距和不足調整工作部署 同時還要按小班建立完善的小班卡片提出經營措施實行動態(tài)監(jiān)督為采種基地建設的順利實施提供科學依據 13 嚴格工程管理 工程建設期間項目工作人員和技術人員要深入一線跟班作業(yè)對工程質量進行監(jiān)理要嚴格按照林木良種建設程序和作業(yè)設計的工序進行施工作業(yè)將工程建設的檢查驗收貫穿于每一道工序的始終凡不合格的要堅決返工每道工序達不到要求和標準的一律不得轉入下一道工序 14 嚴格資金管理 按照嚴管林慎用錢質為先的要求認真落實《林業(yè)重點生態(tài)工程建設資金管理規(guī)定》《林業(yè)重點生態(tài)工程建設資金會計核算辦法》《林業(yè)重點工程資金違規(guī)責任追究暫行 規(guī)定》等規(guī)章制度規(guī)范工程實施單位的資金使用行為 一是對所有工程建設資金實行專戶儲存專帳管理?？顚Ｓ梅忾]運行堅決杜絕截留挪用串用以確保專項資金的安全有效運行 二是大力推行項目資金撥付的報帳制建立資金撥付和項目各環(huán)節(jié)質量項目最終驗收結果掛鉤使資金管理項目管理和對工程資金的監(jiān)督檢查有機結合起來形成相互監(jiān)督相互制約的機制從源頭上保證資金?？顚Ｓ靡?guī)范資金使用行為確保項目投資效益 三是加大資金稽查力度和審計監(jiān)督工作對資金使用中查出的問題采取責令限期整改通報批評等措施予以處理情節(jié)嚴重的對有關責任人員給予相應處分觸犯刑律的 移交司法機關嚴懲 13 結論與建議 11 結論 地處干旱荒漠區(qū)自然環(huán)境惡劣加大生態(tài)林業(yè)建設力度是區(qū)域經濟可持續(xù)發(fā)展的必然選擇全宜林面積大水資源豐富有一定的建設基礎通過大規(guī)模的生態(tài)林業(yè)建設來改善生態(tài)實現(xiàn)社會經濟的可持續(xù)發(fā)展符合黨中央國務院關于加快林業(yè)發(fā)展的決定要求張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地依托優(yōu)越的光熱條件和水資源優(yōu)勢以及傳統(tǒng)的農業(yè)發(fā)展優(yōu)勢具備有利的自然和社會經濟條件基地建設適逢國家實施的退耕還林還草重點防護林天然林保護工程等林業(yè)六大工程政策支持機會難得基地同時項目的生態(tài)效益社會效益經濟效益顯著基地建設 以青海云杉祁連圓柏檉柳屬植物樟子松沙冬青等樹種選擇符合河西地區(qū)林業(yè)發(fā)展特點和實際建設規(guī)模適中可行從而使基地建設中體現(xiàn)了科研與生產相結合近期與遠期相結合推廣與示范相結合的宗旨 從財務分析和經濟評價來看本項目投資適中經濟效益較好財務內部收益率財務凈現(xiàn)值投資回收期等指標符合立項要求且有較強的抗風險能力因此在財務上是合理的經濟上是可行的 綜上所述基地建設從國家產業(yè)政策科研社會經濟環(huán)境和市場需求等諸多方面分析效果理想項目建設非常必要而且可行 12 建議 本項目屬科技含量較高的項目技術風險也較大其效益也體現(xiàn)為遠期效益且播 種出苗率低育苗技術要求比較高因此項目建設必須加強組織管理強化技術培訓而且需要給予優(yōu)惠政策的支持 基地建設是科研與生產結合的典范體現(xiàn)了林業(yè)發(fā)展的方向項目建設是必要的也是可行的建議有關業(yè)務部門盡快予以批準立項落實資金早日實施 1 總 論 1 11 項目提要 1 12 可行性研究報告編制的原則 3 2 項目建設的必要性可行性和有利條件 4 21 項目建設的背景 4 22 項目建設的必要性 6 23 項目建設的可行性和有利條件 12 3 項目區(qū)建設條件分析 16 31 項目區(qū)概況及自然社會經濟條件分析 16 32 主要阻礙因素和解決方案 21 4 檉柳青海云杉苗木市場需求 22 41 市場預測和現(xiàn)有生產能力估算供求關系分析 22 42 檉柳青海云杉苗木競爭能力和市場前景 23 43 檉柳青海云杉苗木營銷方案 24 5 項目建設的指導思想原則和依據 25 51 項目建設的指導思想 25 52 項目建設的原則 25 53 項目建設的依據 26 6 項目建設地點項目承擔單位 27 61 建設地點 27 62 承擔單位 27 63 建設規(guī)模 27 64 建設任務和內容 27 65 項目建設進度 28 7 主要生產技術方案 28 71 良種 苗木的生態(tài)習性 28 72 苗木繁育技術 31 8 勞動組織管理與運行管護 41 81 勞動定員人員素質人員培訓 41 82 組織管理機構 42 83 經營管理模式 42 84 管護制度和措施 42 85 管護人員和經費 43 9 環(huán)境保護 44 91 生態(tài)環(huán)境影響評價 44 92 對策和措施 44 10 投資估算與資金籌措 45 101 項目工程量 45 102 總投資估算 45 103 資金應用與籌措平衡分析 45 104 分年度投資計劃 46 11 財務估算和經濟效益分析 46 111 財務估算 46 112 財務效益分 析 48 113 不確定性分析 48 12 保障措施 54 121 加強組織領導 54 122 強化技術服務 55 123 嚴格工程管理 55 124 嚴格資金管理 56 13 結論與建議 56 131 結論 56 132 建議 57 附表表一張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目各品種繁殖數量規(guī)劃表 表二張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目投資估算表 表三張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目總投資估算表 表四張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目投資運用及來源平衡表 表五張掖市檉柳青海云杉良種苗 木繁育基地建設項目產品銷售收入及稅金估算表 表六張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目固定資產折舊及攤銷估算表 表七張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目單位成本 畝 測算表 表八張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目產品總成本費用表 表九張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目損益表 表十張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設項目現(xiàn)金流量表全部投資 附圖張掖市檉柳青海云杉良種苗木繁育基地建設位置示意圖 良種苗木繁育基地建設項目 doc88hanqi2833 張掖市綠化局 苗木基地負責人 苗木生產負責人 苗木技術負責人 銷售人員 育苗人員 試驗人員