出入庫作業(yè)管理方案設計-資料下載頁
2024-10-08 21:53本頁面
【正文】 領取。（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。第五篇：出入庫管理規(guī)定物品采購、出入庫管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：一、本制度所指的材料包括：各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。二、流程物品采購流程:申請審批采購入庫流程：入庫清點核對計入賬目貨物進倉經手人（保管員）簽字出庫流程：填寫物料申領單檢查庫存出庫賬目記錄出庫經手人簽字三、采購管理制度（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數量、規(guī)格等，根據需要采購的項目填寫并提交給，此單據須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質量。（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質量需求的基礎上最大限度降低采購成本。（六）所有采購, 必須事前經過批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續(xù)。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據以上規(guī)定執(zhí)行。四、物品入庫有關制度（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數量、質量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務人員各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。（四）物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。五、物品出庫有關規(guī)定：（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經所領物品車間主任批準后找?guī)旆抗芾韱T領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。
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