【導讀】東營銘豐化工有限責任公司6000噸年不溶性硫磺項目?？尚行匝芯康囊罁?jù)3. 第二章項目提出的背景和必要性5. 項目建設(shè)的必要性7. 第三章市場分析11. 國內(nèi)市場概況及發(fā)展趨勢11. 第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品介紹19. 第六章技術(shù)方案、設(shè)備方案和原材料方案28. 主要原材料供應(yīng)31. 能耗狀況和能耗指標分析39. 施工期間安全措施43. 防護和監(jiān)控措施44. 第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置53. 本項目正常年的年銷售收入約為萬元。方米，道路及停車場占地面積為平方米。初步估算，項目總投資萬元，可行性研究的依據(jù)。發(fā)目前國內(nèi)市場前景廣闊的不溶性硫磺產(chǎn)品，其市場價格是普通硫磺的10一。延長膠料存放時間，因此，不溶性硫磺是輪胎生產(chǎn)中必不可少的重要原料，特。將得到高速發(fā)展，這些勢必帶來對不溶性硫磺需求量的強勁增長，不溶硫國產(chǎn)化。實現(xiàn)產(chǎn)品出口的較大增長，力爭加工行業(yè)出口交貨值占全國比重達到15%左。右，成為全國重要的出口基地，直接利用外資額占

　　

【正文】 機構(gòu)圖為： 人力資源配置 勞動定員 項目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生 產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。 職工工資及福利 根據(jù)市勞動部門關(guān)于工資及福利有關(guān)規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行，按人均月工資 0 元計算。 員工來源及招聘方案 通過當?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據(jù)不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經(jīng)考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是： 1 工程技術(shù)管理人員要達到： （ 1）了解設(shè)備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術(shù)原理，處理和解決生產(chǎn)過程中各種參數(shù)的變 化，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。 （ 2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法。 （ 3）了解有關(guān)市場、產(chǎn)品成本分析、技術(shù)設(shè)備管理、安全等方面的業(yè)務(wù)知識。 2 生產(chǎn)工人經(jīng)培訓后要達到： 明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。第十二章 項目實施進度該項目計劃 20 年底前完成項目立項施工圖設(shè)計等前期工作，開工建設(shè)， 20 年底竣工投產(chǎn)，建設(shè)工期個月，具體實施進度詳見下表。序 號 項 目 2020 年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 立項、規(guī)劃定點 2 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計 3 4 土建工程 5 設(shè)備安裝及調(diào)試 6 7 竣工投產(chǎn) 第十三章 招投標方案招投標依據(jù)為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè) 中的違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招投標活動當事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標投標法》，編制了本項目的招投標方案。 在招標過程中要遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則，并應(yīng)當接受依法實施的監(jiān)督。 招標范圍 本項目招標范圍包括項目的施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料的采購。 招標方式 本項目擬全部采用委托招標的組織形式，由具備招投標資質(zhì)的代理機構(gòu)對本項目的主體工程、裝修工程、監(jiān)理、重要材料實行公開招標，對于生產(chǎn)車間所需采購的設(shè)備，由于其專業(yè)性和技術(shù)性 要求比較強，采用邀請招標的方式進行采購。通過這種公開、公平、公正的市場經(jīng)濟行為來選擇條件優(yōu)越者進行項目建設(shè)，力爭用最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格和最短的周期來完成本項目。 招標情況 現(xiàn)將本工程招標的基本情況列表如下：表 1 形式 項目招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 √ 設(shè)計 √ 土建工程 √ √ √ √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 合計 第十章 投資估算及融資方案 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程綜合定額》 《山東省建筑工程費用定額》 類似工程的建設(shè)投資指標 投資估算說明 資金使用計劃 建設(shè)單位在項目建設(shè)期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產(chǎn)后的盈利水平，項目資金的 不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進的建設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。 第十章 財務(wù)評價 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期 項目計算期確定為 1 年，其中建設(shè)工期 1 年，經(jīng)營期為 1 年。 生產(chǎn)負荷 項目投產(chǎn)后第一年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 0%，第二年即可達產(chǎn)。 銷售收入 本項目正常年的年銷售收入約為萬元。 成本和費用計算 .2 財務(wù)評價 盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 項目財務(wù)基準收益率確定為 12%。全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率：稅前為% ，稅后為 %。 財務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic 12%）為：稅前 2564 萬元，稅后 2124 萬元。 投資回收期 全部投資的投資回收期為：稅前 年，稅后 年。 總投資收益率 項目達到設(shè)計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，本項目總投資收益率為 %。 項目資本金利潤率 項目達到設(shè)計能力后正常年份的凈利潤與項目資 本金的比率為項目資本金利潤率，本項目資本金利潤率為 %。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本 BEP 100% % 銷售收入 銷售稅金及附加 變動成本 計算結(jié)果表明，項目達到設(shè)計能力的 %，企業(yè)即可保本。 敏感性分析 本項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本和生產(chǎn)產(chǎn)量。各單因素變化177。 10，對各項指標的影響程度見下表。 敏 感 性 分 析 項目 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 凈現(xiàn)值（萬元） 基本方案 投資 +10% 10% 1637 售價 +10% 3561 10% 1026 成本 +10% 1714 10% 2878 產(chǎn)量 +10% 2884 10% 1708 本項目實施后，年銷售收入 16000 萬元，正常年稅后利潤 2862 萬元，總投資收益率 65%，稅后內(nèi)部收益率 %，稅后投資回收期為 年（稅后，含建設(shè)期）。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。 第十六章 社會效益評價 本項目的實施可增加當?shù)厝嗣竦木蜆I(yè)機會，提高當?shù)厝嗣竦氖杖?，提高人民的?jīng)濟生活水平。 本項目的實施能有效帶動當?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。 本項目的實施對當?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程起到推動作用。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點等。 本項目 的建設(shè)有利于強化地區(qū)景觀，提升品位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設(shè)和諧社會具有重要的推動作用。 總之，該項目建設(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進東營市化工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設(shè)具有良好的社會效益。 第十章 結(jié)論 結(jié)論 1 該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合東營市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展。 該項目的順利實施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展具有重要意義 本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設(shè)是可行的。本項目所在地水電等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。 建議 1 建議在下一階段對技術(shù)方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設(shè)計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。 項目建設(shè)要落實環(huán)境保護“三同時”制度?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高廠內(nèi)空氣質(zhì)量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達到室內(nèi)環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康 環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內(nèi)環(huán)境。項目建設(shè)把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標準，保證引進設(shè)備的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。 建立嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現(xiàn)的責任落實到個人，實行相關(guān)的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術(shù)改造的順暢進行。 根據(jù)自身特點及市場需求前景，與相關(guān)研究機構(gòu)和人才進行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點的向生態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔紡織產(chǎn)品發(fā)展。 建議重視加強產(chǎn)品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴大企業(yè)知名度、信譽度，帶來更大的經(jīng)濟效益 。 建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好準備。 /hanqi2833 /hanqi2833 5 Is90 粉 4 副產(chǎn)硫磺 3 原料 IS6033 產(chǎn)品生產(chǎn)部 2 產(chǎn)品檢驗部 企劃宣傳部 人力資源部 財務(wù)控制部 產(chǎn)品營銷部 辦 公 室 Is60 粉 1 4 3 1 Is60 粉 2 9 8 7 6 項目經(jīng)理 總經(jīng)理 5 4 3 2 1 原料