風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告審核意見-資料下載頁
2025-09-20 23:39本頁面
【正文】 因素 （一）單位層面風(fēng)險(xiǎn)因素 單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)a1）。 （二）業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)因素 單位預(yù)算未分解下達(dá)至各科室及業(yè)務(wù)部門，可能導(dǎo)致預(yù)算權(quán)威性不足，執(zhí)行力不夠（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b1）。 單位未按規(guī)定定期對(duì)的貨幣資金、固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤點(diǎn)，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)b5）。 三、風(fēng)險(xiǎn)分析 單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表對(duì)單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，（風(fēng)險(xiǎn)最高100分），屬于偏低水平。 第3頁 共
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