風險評估報告審核意見(文件)
【正文】 管理風險、資產(chǎn)管理風險、合同管理風險以及其他風險。財務科、辦公室等相關(guān)部門。最后，根據(jù)財務部門自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。 二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的風險因素 （一）單位層面風險因素 單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗（風險點a1）。 第3頁 共3頁。 單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產(chǎn)進行核查盤點，不符合資產(chǎn)業(yè)務管理制度（風險點b5）。采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。其次組織召開了由財務
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