公司現(xiàn)金收支管理辦法范文-資料下載頁
2024-09-28 19:45本頁面
【正文】 費用其實際與預算的差異。 十一、各單位應于每月3日前將“費用預算分析表”（一式兩聯(lián)）連同“直線單位經(jīng)營績效評核表”一并寄送企業(yè)業(yè)務部，由業(yè)務部據(jù)此以查核與“直線單位績效評核表”所填的費用數(shù)字相符后，即轉(zhuǎn)送企業(yè)財務部復核并上報所屬副總經(jīng)理填具總評后，第一聯(lián)由財務部留存，據(jù)以分析全場費用差異，第二聯(lián)寄回各單位存查。 十二、“費用預算分析表”上的費用率系指當月份的費用與營業(yè)額的百分比?！氨驹沦M用的預算”一欄的計算公式如下：本月“服務費用”預算=上月服務費用（1177。本月服務收入成長率）本月“管理費用”預算=上月管理費用（1177。本月營業(yè)及服務總收入成長率20％）本月“銷售費用”預算+上月銷售費用（1177。本月營業(yè)收入成長率） 第5頁 共5頁
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