公司現(xiàn)金收支管理辦法范文-資料下載頁
2025-09-19 19:45本頁面
【正文】 費(fèi)用其實(shí)際與預(yù)算的差異。 十一、各單位應(yīng)于每月3日前將“費(fèi)用預(yù)算分析表”（一式兩聯(lián)）連同“直線單位經(jīng)營績效評核表”一并寄送企業(yè)業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部據(jù)此以查核與“直線單位績效評核表”所填的費(fèi)用數(shù)字相符后，即轉(zhuǎn)送企業(yè)財(cái)務(wù)部復(fù)核并上報(bào)所屬副總經(jīng)理填具總評后，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存，據(jù)以分析全場費(fèi)用差異，第二聯(lián)寄回各單位存查。 十二、“費(fèi)用預(yù)算分析表”上的費(fèi)用率系指當(dāng)月份的費(fèi)用與營業(yè)額的百分比?！氨驹沦M(fèi)用的預(yù)算”一欄的計(jì)算公式如下：本月“服務(wù)費(fèi)用”預(yù)算=上月服務(wù)費(fèi)用（1177。本月服務(wù)收入成長率）本月“管理費(fèi)用”預(yù)算=上月管理費(fèi)用（1177。本月營業(yè)及服務(wù)總收入成長率20％）本月“銷售費(fèi)用”預(yù)算+上月銷售費(fèi)用（1177。本月營業(yè)收入成長率） 第5頁 共5頁
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