7學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-09-17 09:19本頁(yè)面
【正文】 單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平 根據(jù)對(duì)單位各個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，單位總體風(fēng)險(xiǎn)水平為偏低水平。 四、關(guān)于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施建議 嚴(yán)格落實(shí)關(guān)鍵崗位人員輪崗制度 財(cái)務(wù)部門根據(jù)同級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求，將預(yù)算指標(biāo)按照部門進(jìn)行分解，并下達(dá)至各業(yè)務(wù)部門。 加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)的審查，嚴(yán)格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。 嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算和財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算的編制要求，在規(guī)定的時(shí)間和要求內(nèi)，編制《政府采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表》，并按驗(yàn)收方案及時(shí)組織驗(yàn)收，填寫《政府采購(gòu)貨物驗(yàn)收單》。 特此報(bào)告 第4頁(yè) 共4頁(yè)
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