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7學(xué)校內(nèi)部控制風(fēng)險評估結(jié)果報告-資料下載頁

2024-09-26 09:19本頁面
  

【正文】 單位總體風(fēng)險水平 根據(jù)對單位各個層面風(fēng)險進行打分評價,單位總體風(fēng)險水平為偏低水平。 四、關(guān)于應(yīng)對風(fēng)險的措施建議 嚴格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度 財務(wù)部門根據(jù)同級財政部門批復(fù)的預(yù)算和單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門提出的支出需求,將預(yù)算指標按照部門進行分解,并下達至各業(yè)務(wù)部門。 加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查,嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。 嚴格按照批準的政府采購預(yù)算和財政專項資金項目預(yù)算的編制要求,在規(guī)定的時間和要求內(nèi),編制《政府采購計劃申請表》,并按驗收方案及時組織驗收,填寫《政府采購貨物驗收單》。 特此報告 第4頁 共4頁
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