【導(dǎo)讀】已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。未來3年市場銷售預(yù)測。正餐外賣：包括顧客自訂餐、顧客要求代買餐等，24小時免費送餐；擁有員工45人，其中管理人員5人，工作人員40人；工作人員中,?？埔陨?人，占總數(shù)5%；本科以上1人，占總數(shù)%。實現(xiàn)收支平衡，占領(lǐng)人大外賣市場。第一時間就會想到517外賣，人大學(xué)子外賣和夜宵50%以上是在517餐飲完成。實現(xiàn)大幅盈利，業(yè)務(wù)擴展至北京大部分高校。

　　

【正文】 較優(yōu)選的方法，選擇 供貨商時即對其價格進行比較和篩選，最終選擇出最符合本公司要求的供應(yīng)商為主供應(yīng)商。 產(chǎn)品生產(chǎn)成本控制本公司采用獎勵責(zé)任人的方法，每月公司給各個責(zé)任人制定成本標(biāo)準(zhǔn)，月末進行總結(jié)，節(jié)省成本的 20%將作為給員工本人的獎勵，從而鼓勵員工養(yǎng)成節(jié)約材料，控制成本的習(xí)慣。 產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ 517 餐飲有限公司商業(yè)企劃書 27 對于批量定制用戶，最終銷售價格將給予 95折優(yōu)惠。 在第一階段，產(chǎn)品毛利潤率控制在 25%左右，純利潤率控制在 10%左右； 在第二及第三階段，產(chǎn)品毛利潤率控制在 40%左右，純利潤率控制在 30%左右 。 第九部分 管 理 公司部門配置及簡介： 部門名稱 負責(zé)人 聯(lián)系方式 備注 市場部 蔡二 182xxxxxxxx 負責(zé)營銷策略及市場占領(lǐng) 財務(wù)部 張三 138xxxxxxxx 負責(zé)公司財務(wù) 配送部 李四 158xxxxxxxx 負責(zé)餐飲外送 網(wǎng)絡(luò)部 王五 132xxxxxxxx 負責(zé)網(wǎng)站維護及管理 餐飲部 劉大麻子 137xxxxxxxx 負責(zé)食品制作代買 人員配置： 財務(wù)部：員工數(shù) ： 4；占員工總數(shù)比例 ： 10% 配送部：員工數(shù) ： 17；占員工總數(shù)比例 ： % 網(wǎng)絡(luò)部：員工數(shù) ： 5； 占員 工總數(shù)比例 ： % 餐飲部：員工數(shù) ： 8； 占員工總數(shù)比例 ： 20% 市場部：員工數(shù) ： 6； 占員工總數(shù)比例 ： 15% 見下圖： 517 餐飲有限公司商業(yè)企劃書 28 人員工資配置： 財務(wù)部：員工每月工資 ： 人民幣 16000；占員工總工資比例 ： % 配送部：員工每月工資 ： 人民幣 35000；占員工總工資比例 ： % 網(wǎng)絡(luò)部：員工每月工資 ： 人民幣 15000； 占員工總工資比例 ： % 餐飲部：員工每月工資 ： 人民幣 40000； 占員工總工資比例 ： % 市場部：員工每月工資 ： 人民幣 24000； 占員工總工資比例 ： % 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證： 否，但計劃在第二階段計劃實施時通過 517 餐飲有限公司商業(yè)企劃書 29 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制： 每月會在各個部門評選優(yōu)秀員工，授予額為 1000元的獎金。 每個部門每個月完成自己的計劃的額外部分的 50%作為部門獎金，由各個部門經(jīng)理進行分配。 公司是否考慮員工持股問題： 目前因公司規(guī)模較小，尚不考慮此問題，公司進入第二階段發(fā)展后，將會考慮高級管理層持股，進入第三階段發(fā)展后，將會考慮中低級管理層持股。 公司 是否與每個雇員簽定勞動用工合同： 公司與每個普通雇員簽訂 1年有效期的合同，與各個部門經(jīng)理簽訂 3年有效期合同，并簽訂技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同。 公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種： 公司目前只為管理層購買保險，將于第二階段開始為每名雇員購買三險。 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題： 公司既不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營，也不存在家族管理問題 。 517 餐飲有限公司商業(yè)企劃書 30 第十部分 財務(wù)計劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 40%，純利潤率為 30% 未來一年內(nèi)預(yù)算損益表（預(yù)測）： 項目 20xx年 預(yù)算（單位：元） 結(jié)構(gòu)分析 一、主營業(yè)務(wù)收入 6000000 減：主營業(yè)務(wù)成本 4000000 % 減：商品銷售稅及附加 300000 5% 二、主營業(yè)務(wù)利潤 1700000 % 加：其他業(yè)務(wù)利潤 0 減：銷售費用 150000 減：管理費用（員工工資等） 1825000 減：研發(fā)費用 15000 減：財務(wù)費用 10000 517 餐飲有限公司商業(yè)企劃書 31 三、營業(yè)利潤 300000 加：營業(yè)外收入 0 減：營業(yè)外支出 0 四、利潤總額 300000 減：所得稅 0 五、凈利潤 300000 10年資金用途 資金項 資金額 所占比例 成本費用 4000000 % 推廣宣傳費用 150000 % 人力行政費用 1825000 % 網(wǎng)站維護費用 15000 % 財務(wù)費用 10000 % 總計 6000000 517 餐飲有限公司商業(yè)企劃書 32 第十一部分 風(fēng)險控制 SWOT分析 strengths（優(yōu)勢） ：本公司的競爭企業(yè)存在著許多不足，本公司致力于將這些不足變?yōu)槲覀兊膬?yōu)勢。競爭企業(yè)主要存在著：配 餐缺飲料，價格昂貴，種類較少，數(shù)量不夠，質(zhì)量不足，不衛(wèi)生，等待時間過長等不足。本公司將徹底取消這些不足，將其變?yōu)槲覀兊膬?yōu)勢。 另外，本公司還將安排流動餐車，并與學(xué)校一卡通中心簽訂協(xié)議，安裝一卡通刷卡器，更有效地方便廣大同學(xué)。 weaknesses（劣勢） ：本公司的劣勢主要是品牌效應(yīng)。在人大校園建立起我們自己的品牌是我們的首要目標(biāo)，以及首要攻克的難關(guān)。 opportunities(機會 )：作為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)者，我們深刻的體會到了快餐外賣的創(chuàng)業(yè)機遇。大學(xué)生住校的體制制約著大學(xué)生進餐的范圍，而學(xué)校食堂的質(zhì)量以及價格 的不足，為我們提供了十分難得的機會。經(jīng)過計算僅人大校區(qū)每天餐飲消費就達到了 60萬人民幣之高。 517 餐飲有限公司商業(yè)企劃書 33 threats（威脅） ：主要來自于競爭對手，以及政府的政策。本公司將定期對競爭對手的餐品，以及質(zhì)量等大學(xué)生關(guān)注的方面進行考察，盡量避免給顧客帶來不滿。二對于政府，本公司將積極按照政府的政策調(diào)整自己的經(jīng)營策略，使公司的利潤最大化。