6稅務(wù)部門內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-09-16 21:33本頁(yè)面
【正文】 ，將內(nèi)部考核監(jiān)督結(jié)果作為評(píng)選先進(jìn)和干部任用的重要參考依據(jù)。三是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督成果利用與轉(zhuǎn)化，促進(jìn)基層稅務(wù)部門內(nèi)控機(jī)制的不斷提升和健全；強(qiáng)化稅務(wù)干部執(zhí)行制度的自覺(jué)性，嚴(yán)格控制自由裁量權(quán)，有效維護(hù)內(nèi)部監(jiān)督制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。 （三）強(qiáng)化信息支撐，確保權(quán)力在法治軌道上依法運(yùn)行 依托稅收信息化建設(shè)的成果，將更多的執(zhí)法管理事項(xiàng)納入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理，建立完善稅收?qǐng)?zhí)法和廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，全面排查稅收?qǐng)?zhí)法中可能引發(fā)執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)警，及時(shí)示警，實(shí)時(shí)推送風(fēng)險(xiǎn)提醒，增強(qiáng)科技防控能力，推動(dòng)稅務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部治理現(xiàn)代化。對(duì)還沒(méi)有納入系統(tǒng)運(yùn)行和一些由各自單獨(dú)系統(tǒng)運(yùn)行的事項(xiàng)納入內(nèi)控機(jī)制平臺(tái)統(tǒng)一運(yùn)行，盡量減少機(jī)外運(yùn)作。這樣既可以規(guī)范行政管理行為、提高內(nèi)部管理透明度，又解決了廉政監(jiān)控缺乏數(shù)據(jù)源、廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺乏依據(jù)的問(wèn)題。在全系統(tǒng)實(shí)行全員全程績(jī)效考核，實(shí)現(xiàn)稅收?qǐng)?zhí)法“事前提醒，事中預(yù)警，事后糾錯(cuò)”的工作機(jī)制，使各種執(zhí)法偏差能夠及時(shí)得到糾正。 六、2020年內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃 （一）優(yōu)化規(guī)章、制度建設(shè)，提高內(nèi)控的重要地位 制度和機(jī)構(gòu)的建設(shè)，是建立稅收內(nèi)部控制機(jī)制的基礎(chǔ)。在2020年的內(nèi)控工作中，我局將完善相應(yīng)的規(guī)章制度，使內(nèi)部控制在推行和深化的過(guò)程中，有法可依、有章可循。與此同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制培訓(xùn)教育，提高稅務(wù)系統(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體干部職工對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)和理解，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度理論體系的深入研究和建立健全；加強(qiáng)內(nèi)部控制與反腐倡廉建設(shè)相融合的步伐，為稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障和支持。 （二）充分發(fā)揮內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的作用 在加強(qiáng)組織、機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，我局已成立相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)控管理小組，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)工作小組的重要性，對(duì)本單位業(yè)務(wù)中可能的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理和審核，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和嚴(yán)重程度劃分成不同等級(jí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)后，由內(nèi)控部門按照不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行分期、分批的審計(jì)，將相關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行公示，并作為相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核和提拔任用等的重要參考信息。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，內(nèi)控工作小組的責(zé)任就是真正落實(shí)內(nèi)部控制的各項(xiàng)措施，小組定期向局黨委匯報(bào)內(nèi)部控制推進(jìn)情況，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立健全本部門負(fù)責(zé)工作的內(nèi)部控制工作。 第12頁(yè) 共12頁(yè)
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