6小金庫專項治理工作總結(jié)-資料下載頁
2025-09-16 18:46本頁面
【正文】 查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎上進行的，對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務制度要求。2010年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。 二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況 在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我局機關及下屬單位存在“小金庫”等情況。 三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施 通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我單位各級領導和財務人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施： （一）從源頭抓起，全面治理 從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務招待費，單位將根據(jù)實際情況，出臺一些符合實際的政 策，使其沒必要設立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。 （二）加強資產(chǎn)管理 首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。 （三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任 設立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。 （五）加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督 建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。 四、自查自糾報表重要事項說明 在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況，因此，沒有重要事項說明。 二〇一一年九月八日 第10頁 共1
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