【導(dǎo)讀】本項目所處光機電一體化技術(shù)領(lǐng)域。該產(chǎn)品創(chuàng)新點主要在變壓器引線、防水、散熱、技術(shù)結(jié)構(gòu)、防腐等方面，采用了當(dāng)代前沿的科學(xué)技術(shù)，已被確認為世界級創(chuàng)新科技產(chǎn)品。在技術(shù)水平方面，填補了國內(nèi)外空白，具有國際同類產(chǎn)品創(chuàng)新科技。鐵路、礦山、工廠、商業(yè)、交通。該項目符合國家支持發(fā)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源產(chǎn)業(yè)的有關(guān)政策。該項目由于采用了新技術(shù)，充分利用了節(jié)約能源；大大減少了占地面積，通過了國家變壓器質(zhì)量檢驗中心的檢測，并出具了實驗合格證書。正在進行中試前的各項準備工作，已具備生產(chǎn)能力。設(shè)東北老工業(yè)基地的改造、振興、推動全球性電力設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，將會起到廣泛的促進作用。D．項目主要負責(zé)人應(yīng)在公司持有股份。從東北、華北、華南、華東區(qū)域電網(wǎng)改造調(diào)查結(jié)果。C．又恰逢國家建設(shè)改造高潮振興東北老工業(yè)基地的大好時機；升，進一步降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品性價比。綜上所述，該項目在實施過程中基本上沒有風(fēng)險。

　　

【正文】 參數(shù)鑒定 成品鑒定 成果鑒定 成品樣機 （三）生 產(chǎn) 方 案 公司建立生產(chǎn)基地，占地面積 20 萬平方米，建筑面積 10000 平方米，倉庫面積 10000 平方米。附屬設(shè)施 8000 平方米（包括辦公樓、員工食堂、附屬設(shè)施、宿舍等），水、電、汽工程購置了必要的生產(chǎn)設(shè)備和完成了相應(yīng)的原材料采購工作。 生產(chǎn)設(shè)備基本屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的機械加工設(shè)備，原輔材料也不用從國外采購，國內(nèi)的生產(chǎn)廠家即可滿足生產(chǎn)的需要。 （四）營 銷 方 案 （ 1）設(shè)立專業(yè)銷售公司，建立專業(yè)的營銷隊伍。 （ 2）審定并設(shè)立全國總經(jīng)銷商。 （ 3）建立銷售管理制度和售后服務(wù)制度。 （ 4）公司總的銷售計劃，健全營銷體系，強化營銷管理，面向五大區(qū)域（東北、華北、華東、西北、西南），大力開發(fā)市場。 其具體目標，用半年的時間進行市場宣傳，大力開發(fā)市場，用一年的時間達到市場份額的 1%，實現(xiàn)銷售收入 7 億元，工業(yè)增加值 5,478 萬元，交納稅額 1,245 萬元，利潤達到 6,000 萬元；爭取三年內(nèi)達到市場份額的 10%，實現(xiàn)銷售收入 15 億元，工業(yè)增加值 7,669 萬元，交納稅額 8,715 萬元，利潤達到 3 億元。 四、投資預(yù)算與資金籌措 （一）投 資 預(yù) 算 本項目近期完成投資額 億元。主要用于批量生產(chǎn)設(shè)備購置，產(chǎn)品制作費用、流動資金及擴大再生產(chǎn)的支出。 資金來源 金額 主要用途 備注 自有資金 20xx 設(shè)備儀器購置 自有資金 20xx 原輔材料購買 自有資金 200 人員工資 自有資金 140 調(diào)研、培訓(xùn)、咨詢、辦公等其他費用 （二）計劃新增投資 本項目在執(zhí)行期內(nèi)計劃新增投資 億元，其中企業(yè)自籌 萬元，爭取創(chuàng)新基金支持 1000 萬元 。 （三）新增固定資產(chǎn)投資估算表 本產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資 3380 萬元，其主要用于中試生產(chǎn)的設(shè)備購置，具體明細如下： 名稱 單價（萬元） 數(shù)量 總價（萬元） 備注 廠房 10000 平方米 750 防腐設(shè)備 120 2 240 庫 房 包括設(shè)備 10000 平方米 2110 試驗儀器 150 套 100 車、銑 機械設(shè)備 130 套 130 合計 3380 （四）流動資金估算表 本產(chǎn)品固定流動資金 8000 萬元，具體明細如下： 費用支出 金額（萬元） 備注 材料費用 20xx 研發(fā)費用 200 人工費用 270 銷售費用 500 合計（萬元） 2,970 （五）新增資金籌措 項目計劃新增投資 3080 萬元，其中企業(yè)自籌 3000 萬元，申請 電力需求側(cè)管理項目 資金 80 萬元。 新增資金籌措 單位（萬元） 資金來源 金額 到位時間 備注 企業(yè)自籌 3000 20xx 年 6 月 省節(jié)能 基金 80 本項目申請 電力需求側(cè)管理項目 資金 80 萬元，申請種類為無償資助。 （六）資金使用計劃 本 年度 項目計劃投資 3000 萬元，其使用計劃如下： 資金使用計劃 單位（萬元） 日期 資金使用金額 主要用途 20xx 年 5 月 1460 設(shè)備購置、原材料采購 20xx 年 7 月 1540 人工、研發(fā)、宣傳、銷售費用 （七） 省節(jié)能專項資 金使用方向 根據(jù)本項目總體計劃安排， 省節(jié)能專項資 金的使用主要用于以下幾個方面： 項目名稱 金額 （萬元） 主要用途 備注 設(shè)備配套研發(fā)購置費 40 批量設(shè)備購置、安裝 原材料費 20 制作、燃料、動力 人工費 13 工資等 其他費用 7 調(diào)研、培訓(xùn)、咨詢、辦公費等 合計（萬元） 80 五、經(jīng) 濟、社會效益分析 （ 一 ）對生產(chǎn)成品產(chǎn)生負面影響的主要因素 產(chǎn)品生產(chǎn)達不到經(jīng)濟規(guī)模。 原材料價格上漲。 市場開拓不夠。 行業(yè)壟斷價格競爭。 （ 二 ）采取的對策 加強生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)達標運行。 加強各項管理，努力降低生產(chǎn)成本。 提高產(chǎn)品技術(shù)含量，提高產(chǎn)品性價比。 強化銷售管理，加大宣傳力度，努力開拓市場，增加市場份額。 同電力行業(yè)、政府部門溝通，強化環(huán)保、節(jié)能業(yè)績。 （ 三 ）產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 按照目 前國內(nèi)市場同類產(chǎn)品價格，根據(jù)本項目成本的分析，我們初步確定主 產(chǎn)品價格在 5— 20 萬元之間（主要是產(chǎn)品的不同型號所 決定），平均價格為 12 萬元。 三～五年的盈利和預(yù)測 單位（萬元） 名 稱 20xx 年 20xx 年 20xx 年 銷售量（臺） 3000 3600 4200 單 價 銷售收入 37500 45000 52500 總成本費用 26250 31500 36750 利稅總額 7500 13500 15750 所得稅 4455 凈利潤 9045 （五）經(jīng)濟效益分析 我國配電變壓器 行業(yè)發(fā)展速度較快。 20xx 年產(chǎn)量增長了 %。 預(yù)計20xx 年產(chǎn)量增長了 %，配電變壓器數(shù)量逐年增加。調(diào)查結(jié)果顯示，中壓網(wǎng)絡(luò)變壓器架空轉(zhuǎn)入地下或更換數(shù)量，每年 23 萬臺左右。需要從線路變臺轉(zhuǎn)入地下和從箱變改造轉(zhuǎn)入地下需變壓器 7 萬臺（每臺平均價格為 6 萬元），預(yù)計市場銷售額 42 億元左右。 新建小區(qū)、道路、城市設(shè)施改造，需新增變壓器 14 萬臺，市場銷售額84 億元。 可以看出，本項目產(chǎn)品市場潛力巨大，經(jīng)濟效益可觀。 （六）項目投資評價 項目的凈現(xiàn)值 （萬元） 年份 現(xiàn)金凈流量 貼現(xiàn)率 =10% 貼現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)值 20xx 25 20xx 20 20xx 56 20xx 181 135 20xx 269 凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 年份 現(xiàn)金凈流量 貼現(xiàn)率 =57% 貼現(xiàn)率 =58% 貼現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)值 貼現(xiàn)系數(shù) 現(xiàn)值 20xx 20xx 20 20xx 56 20xx 181 20xx 269 凈現(xiàn)值 內(nèi)部收益率 =57%+1% [247。（ ） ]=% （七）社會效益分析 （ 1）為適應(yīng)和滿足市場需要，目 前許多變壓器制造廠家正在不斷地努力改進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能，從國外引進先進的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，在設(shè)計、工藝、材料等方面進行積極的探索。該項目的實施，將會對變壓器產(chǎn)品的更新?lián)Q代產(chǎn)生重要的影響，從而進一步推動整個行業(yè)乃至地區(qū)的經(jīng)濟發(fā) 展。 （ 2）該項目節(jié)能效果顯著，對合理利用電力資源，節(jié)約能源，將會起到積極的作用。目前全國網(wǎng)上運行的配電變壓器總電能損耗為 411 億 KWh,約占 20xx年總發(fā)電量的 %。盡管配電變壓器已是高效的設(shè)備（ 95～ 99%），但由于其數(shù)量巨大和空載耗電的固 定性，變壓器效率即便有微小的改進也能獲得相當(dāng)大的能源節(jié)約，以及進一步減少溫室氣體的排放，因此變壓器只要在技術(shù)上提高一步，其本身就存在著巨大的節(jié)能潛力。 （ 3）該項目的實施，還將對進一步改進環(huán)境生態(tài)，使變壓器所產(chǎn)生的環(huán)境污染得到進一步有效的遏制，有效保護了周邊環(huán)境，美化了城市環(huán)境，促進城市建設(shè)的發(fā)展。 （ 4）該項目由于把原來露天使用的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入地下，因而節(jié)省了占地面積，有效地利用了土地資源，對城市建設(shè)的發(fā)展，特別是房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，將會起到巨大的推動作用。 （ 5）該項目的實施， 減少 視覺污染、 環(huán)境污染、噪聲排放、 電磁熱輻、氣體排放。 （ 6）該項目的實施，可以進一步吸引民間資金對具有較高科技含量項目的投資，這對于推動地方經(jīng)濟發(fā)展，解決擴大勞動就業(yè)，為國家和企業(yè)出口創(chuàng)匯，節(jié)約外匯，將會產(chǎn)生積極的促進作用。 六、可行性研究報告編制說明 可行性研究報告編制單位名稱： 國網(wǎng)變壓器制造 有限公司、新能源技術(shù)應(yīng)用研究所 基本情況： 國網(wǎng)變壓器制造有限公司 、新能源技術(shù)應(yīng)用研究所，是專業(yè)從事電力科技應(yīng)用開發(fā)變壓器，以科研開發(fā)、應(yīng)用開發(fā)、市場調(diào)研為一體化的高科技型有限企業(yè)公司。