【正文】 況及駕駛員遵章守法情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改或制止。 落實專人進行現(xiàn)場管理和監(jiān)督。 第 23 頁 共 28 頁 不開帶病車上路，嚴禁酒后駕駛。 嚴禁無照駕駛。 8xxx 工程爆破公司事故 /事件 /不符合項預防和整改措施 禮貌行車、禮讓三先、不搶道、不占道。 雨天、霧天、低速慢行，燈光齊全、制動轉(zhuǎn)向有效。 第五篇： 0806 事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施控制程序 gs/qp0806 事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施控制程序 版次 /修改： b/01 目的 對事件進行記錄、調(diào)查和分析，確立根本的、可能導致或促使事件發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全缺陷進行識別，處理實際和潛在的不符合，制定和實施糾正措施和預防措施，防止不符合的發(fā)生或再發(fā)生 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全事件和不符合的處理以及糾正和預防措施的控制。 3 職責 保護的重要文件并組織落實；組織重大事故的調(diào)查處理工作。 總工程師參加重大事故的調(diào)查處理工作，并審批糾正和預防措施。 行政部貫標室協(xié)助公司領導定期組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境大檢查，組織制定督促有關(guān)部門對不符合進行整改；參 第 24 頁 共 28 頁 加質(zhì)量問題及事件的調(diào)查處理工作，組織有關(guān)部門及專業(yè)人員對糾正和預防措施進行評審，檢查并驗證糾正措施的實施情況。 責任部門參與事件的調(diào)查處理，對發(fā)生不符合和潛在不符合情況及時進行原因分析，制定相應的糾正或預防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。 4 工作流 程 不符合的判別 a）監(jiān)視和測量的結(jié)果不符合相應的產(chǎn)品標準或違反國家和地方及行業(yè)法律法規(guī)和其他要求； b）管理體系運行中出現(xiàn)的不符合和內(nèi)審、外審、管理評審中出現(xiàn)的不符合； c）自檢自查出現(xiàn)的不符合（包括設備的運行、材料的采購、搬運、貯存、施工過程檢驗和驗收、交付過程、環(huán)境因素和風險控制等）； d）相關(guān)方提出的投訴或顧客抱怨； e）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題； f）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的其他不符合。 潛在的不符合 a）工程項目施工過程記錄中反映出的質(zhì)量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患； b）相關(guān)方提出的質(zhì)量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患； 第 1 頁 共 3 頁 gs/qp0806 事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施控制程序 第 25 頁 共 28 頁 版次 /修改： b/0 c）公司各職能部門在本部門工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患； d）工程走訪服務中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患； e）內(nèi)審、外審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患、環(huán)境隱患和職業(yè)健康安全隱患。 事 件及事件的調(diào)查 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。 事件的調(diào)查 應及時開展調(diào)查和分析事件，并作好記錄、以便： a）確定內(nèi)在的、可能導致或有助于事件發(fā)生的缺陷和其他因素； b）識別對采取糾正措施的需求； c）識別采取預防措施的可能性； d）識別持續(xù)改進的可能性； e）溝通調(diào)查結(jié)果。 事件調(diào)查的結(jié)果應形成文件并予以保存。 識別和評審不符合 不符合包括不合格品和不 符合項，不合格品針對產(chǎn)品而言，不符合針對事件而言，又稱不符合項。針對環(huán)境或職業(yè)健康安全出現(xiàn)的問題，通稱不符合或不符合項。 行政部貫標室，由責任部門會同現(xiàn)場技術(shù)負責人或管理人員對不 第 26 頁 共 28 頁 合格品或不符合項進行調(diào)查分析，視其性質(zhì)和所承受的風險制定糾正措施，必要時采取預防措施。 內(nèi)審、外審和管理評審時的不符合項由管理者代表責成責任部門調(diào)查、分析其原因并制定糾正措施，實施糾正，必要時制定預防措施。 不符合控制要求 a）各部門建立本部門《糾正和預防措施一覽表》，并按有關(guān)規(guī)定上報行政部貫標室； b）行政部貫標室建立公司的《糾正和預防措施一覽表》； c）對發(fā)生的緊急事件或連續(xù)、多次發(fā)生的事件由安全生產(chǎn)處組織相關(guān)部門分析原因，制定預防措施，以免釀成事故發(fā)生； 第 2 頁 共 3 頁 gs/qp0806 事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施控制程序 版次 /修改： b/0 d）一旦發(fā)生事故應采取應急措施并執(zhí)行有關(guān)事故報告、調(diào)查與處理規(guī)定。 糾正與預防措施 根據(jù)不符合的判別和潛在的不符合，分別由責任部門制定《糾正措施報告》或《預防措施報告》，限定整改時間，并跟蹤驗證。 第 27 頁 共 28 頁 各部門應針對本部門的不符合，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析原因，制定相應的糾正、預防措施及實施方案，以糾正和預防不符合的發(fā)生。 各責任部門在制定措施時，必須明確應達到的目標、具體措施、方案、由誰負責實施、完成期限等。 跟蹤并記錄措施的結(jié)果 行政部貫標室或責成內(nèi)審員負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面不符合的跟蹤驗證 。 不符合的，由發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的部門填寫《糾正措施報告》或《預防措施報告》，相關(guān)職能部門負責跟蹤驗證。 施工過程中出現(xiàn)的不符合，由項目部填寫《糾正措施報告》或《預防措施報告》，糾正措施的實施由相關(guān)職能部門負責跟蹤驗證。 定期檢查、審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，相關(guān)部門分別將不符合信息轉(zhuǎn)交發(fā)生不符合的責任部門，由責任部門制定糾正、預防措施，限期完成。行政部貫標室或責成內(nèi)審員負責跟蹤驗證。 采取糾正、預防措施所引起的環(huán)境因素變化、危險源變化要重新識別新的環(huán)境因素、新的危險源，并進行重要環(huán)境因素評價、風險評價控制策劃，執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價控制程 第 28 頁 共 28 頁 序》和《危險源辨識、風險評價和控制程序》。 以上內(nèi)容涉及文件的修改，依據(jù)《文件管理制度》規(guī)定和要求執(zhí)行。 5 記錄和表格 《整改通知單》 《糾正措施報告》 《預防措施報告》 《糾正和預防措施一覽表》 第 3 頁 共 3 頁