【導讀】21世紀社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,對具有改革開放20年基礎(chǔ)的中國而言,到目前為止,除廣東省開放力度較大外,其它城市的醫(yī)療市。場還處于較為封閉的狀態(tài)。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人們在物質(zhì)和精神生活不斷提高的同時，襲擾，使我國政府對衛(wèi)生事業(yè)倍感緊迫。投入，才能加快醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。因此，在2020年，衛(wèi)生部和各地。策，拉開了民營資本進軍醫(yī)療衛(wèi)生市場的序幕。

　　

【正文】 ************** 醫(yī)療中心功能區(qū)劃分 為了便于開展工作 ,合理使用資源 ,做到‘物盡其用 ’, 根據(jù)中醫(yī)醫(yī)療醫(yī)療中心分布標準 ,結(jié)合 *****上海醫(yī)療中心 的特點而劃分。 醫(yī)院各功能區(qū)面積分布 部 門 占總面 積比例 樓 層 使用 面積 備 注 肝?。▊魅緟^(qū)） 10% 1 100 m2 肝?。ǚ莻魅緟^(qū)） 20% 2 200 m2 腫瘤病區(qū) 5% 2 50 m2 肺科、 CES 區(qū) 2% 2 20 m2 醫(yī)技科室、藥房 20% 1 200 m2 行政 辦公區(qū) 33% 3 330m2 包括培訓中心、體檢中心 保障系統(tǒng) 10% 100 m2 總 計 100% 1000 m2 千載難逢 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機密 第 24 頁 2020/5/9 ********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址： *********************** 電話： *********************** 傳真： *********************** 目標確定 醫(yī)療中心 人力資源及薪酬計劃 醫(yī)療中心人力資源安排上應(yīng)該依據(jù)“人盡其才”的原則。 一、人力資源配置 分類 職 位 領(lǐng)導 人數(shù) 員工 人數(shù) 小 計 備 注 領(lǐng)導層 總經(jīng)理（醫(yī)療中心主任） 1 1 副總經(jīng)理（醫(yī)療中心業(yè)務(wù)副主任） 1 1 副總經(jīng)理（醫(yī)療中心行政副主任） 1 1 小 計 3 3 管 理 人 員 醫(yī)務(wù)護理部部長 1 1 2 部長 1 專員 1 行政財務(wù)部部長 1 8 9 部長 1 出納 1 會計 1收款員 6 后勤安保部部長 1 3 4 部長 1 門衛(wèi)保安 3 人力資源部部長 1 1 部長 1 小 計 4 12 16 肝病科 2 8 10 腫瘤科 2 6 8 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機密 第 25 頁 2020/5/9 醫(yī) 技人員 其它 科 4 4 醫(yī)技科 1 10 11 藥劑科 1 3 4 護理部 1 10 11 小 計 7 41 48 人員總計 14 53 67 二、人力資源結(jié)構(gòu)及工資 序 號 分 類 人數(shù)（名） 平均月薪 （元） 平均年薪 （元） 年薪合計 （萬元） 1 主任醫(yī)師 2 2 副主任醫(yī)師 10 3 主治醫(yī)師 10 4 助理醫(yī)師 8 5 副主任護師 1 6 主管護師 2 7 護師 2 8 護士 6 12 總經(jīng)理 1 13 業(yè)務(wù)副總經(jīng)理 1 14 行政副總經(jīng)理 1 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機密 第 26 頁 2020/5/9 15 管理方面部長 4 16 業(yè)務(wù)方面科主任 7 42 其它 12 年工資合計 67 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機密 第 27 頁 2020/5/9 ********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址： *********************** 電話： *********************** 傳真： *********************** 前途光明 經(jīng)濟與財務(wù)分析 一、投資金額概算 該 醫(yī)療中心采取股份制形式合資經(jīng)營，投資總額 1500 萬元，其中房地產(chǎn) 460 萬元，醫(yī)療設(shè)備 600 萬元，人才引進費用 100 萬元，前期 3 個月工資和分期付款準備金 140 萬元，不可預(yù)見的費用 90 萬元，流動資金100 萬元。 工程項目投資 項目 面積 m2 單價 萬元 / m2 金額 (萬元 ) 備注 基本建設(shè) 1000 0． 6 460 600 萬元 醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療用品 600 前期 3 個月工資和分期付款準備金 140 不可預(yù)見的費用 90 流動資金 100 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機密 第 28 頁 2020/5/9 人才引進 100 合 計 1500 醫(yī)療器械投資 項目 單位 數(shù) 量 平均單價 （元） 金額 （萬元） 醫(yī) 療 用 品 1，病床 張 20 1000 2． 0 2，桌椅 套 40 1000 4． 0 3，計算機 套 30 4000 12． 0 4，其它 50 小計 68． 0 醫(yī) 療 器 械 放射設(shè)備 套 2 320． 0 檢驗設(shè)備 套 若干 40． 0 B 超、心電圖儀等 套 4 40． 0 醫(yī)用激光類 套 1 10． 0 電子胃鏡 套 1 30． 0 手術(shù)設(shè)備 套 若干 20． 0 理療設(shè)備 4． 0 其它 58． 0 小計 520． 0 合計 588． 0 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機密 第 29 頁 2020/5/9 二、經(jīng)濟效益分析 年收入估算表 項目 第一年收入 估算（萬元） 第二年收入 估算（萬元） 第三年收入 估算（萬元） 備注 醫(yī)療收入 1500 2300 3000 藥品收入 4000 4550 5800 其它收入 100 150 200 科學院收入 總收入 5600 7000 9000 年支出估 算表 項目 第一年支出 估算（萬元） 第二年支出 估算（萬元） 第三年支出 估算（萬元） 備注 工資支出 300 400 500 獎勵支出 150 200 300 藥品材料支出 1500 1500 3000 醫(yī)療器械攤銷支出 180 180 180 房地產(chǎn)攤銷支出 240 240 240 業(yè)務(wù)廣告費支出 560 500 500 車輛運行支出 20 40 40 維修費支出 80 100 150 包 括 醫(yī) 療器 械 房 屋水電等 其它方面支出 100 100 100 總支出 3130 3260 5010 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機密 第 30 頁 2020/5/9 收益估算（萬元） 第一年收益（萬元） 第二年收益（萬元） 第三 年收益（萬元） 三年合計（萬元） 備注 加：業(yè)務(wù)總收入 5600 7000 9000 21600 減：業(yè)務(wù)總開支 3130 3260 5010 11400 員工三項保險 75 100 225 400 25% 稅金 952 1190 1530 3672 17% 其 它 280 350 450 1080 5%預(yù)算 利 潤 1163 2100 1785 5048 投資回收期 綜 上可以看出該醫(yī)療中心若能建成，其年利潤最低在 1000 萬元以上，每年可有 2030%的增長率，三年投資收益可達 5000 多萬元，在不到 3 年時間就可以完全收回投資。因此，該項目是 1 個值得投資，且具有社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的光彩工程。 附件： 產(chǎn)品主要用途、功能（略）