【正文】 理人員可控制在 60 人左右；應(yīng)擁有螺旋 CT、 500MAX 光機(jī)、全自動生化分析議、彩色多譜勒 B 型超聲議和電子胃鏡等設(shè)備；從職稱上來說，應(yīng)有副主任醫(yī)師以上職稱醫(yī)生達(dá) 10 名、主治醫(yī)師 15 名、助理醫(yī)師20 名；從學(xué)位來說，應(yīng)有博士生 5 名、碩士生 10 名；醫(yī)療用房總面積為 1000 平方米。 三、擬 建醫(yī)療中心的投資額度 醫(yī)療中心建設(shè)期為 3 個月，投資總額為 1500萬元，其中房地產(chǎn)投資*****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機(jī)密 第 16 頁 2020/5/9 為分期付款需 300萬元，前三個月（建設(shè)期）的分期付款準(zhǔn)備金 60萬元，房屋裝飾費(fèi)用 1000 元 /平方米， 1000 平方米共計(jì) 100 萬元，購買醫(yī)療設(shè)備 600 萬元，人才引進(jìn)費(fèi)用 100 萬元，流動資金 100 萬元，不可預(yù)見費(fèi)用費(fèi)用 100萬元，前期人員工資 30萬元，醫(yī)療用品 50萬。具體運(yùn)作方 式是：首先通過自籌部分資金與地產(chǎn)開發(fā)商簽訂契約，購買業(yè)務(wù)所需房地產(chǎn)；然后再用地產(chǎn)抵押進(jìn)行貸款；最后可通過招商引進(jìn)部分資金。 **********有限公司 資金勢力 ，這些，就是我們成功的基石。為此，經(jīng)建設(shè)好的 醫(yī)療中心 一定要進(jìn)行廣告策劃和廣告宣傳，以便使市民知道在上海市有一家專門中醫(yī)治療肝病的醫(yī)療醫(yī)療中心，使 醫(yī)療中心 是以一種全新的姿態(tài)服務(wù)于廣大市民的。 廣告的目標(biāo)范圍：以 醫(yī)療中心 40 公里半徑為廣告的范圍，隨后適當(dāng)擴(kuò)展到浙江和江蘇兩省，與 杭州 ********門診部 和隨后建立的 *****杭州 醫(yī)療中心 、 ****北京時間醫(yī)療中心 形成一種“四面楚歌” 的夾擊局面，產(chǎn)生一種互補(bǔ)效應(yīng)。一段時期以后要以雜志和報紙的軟廣告以及參與電視、電臺健康講座為主，不 定時的做一些硬廣告進(jìn)行促動。 廣告的資金預(yù)算： 剛開始時廣告占收入的比例大一些，但不能超過 20%，半年后應(yīng)控制在 10%以內(nèi)為宜，一年后要控制在 7％以下。這些公關(guān)活動包括：開業(yè)期間優(yōu)惠檢查費(fèi)、免掛號費(fèi)、調(diào)低藥價等，其后，采取贈送早*****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機(jī)密 第 21 頁 2020/5/9 餐、供應(yīng)涼茶、免 費(fèi)接送和對老干部、老紅軍、 80 歲以上的老人特別關(guān)注等措施進(jìn)行公關(guān)；在節(jié)假日如“三 一”勞動節(jié)、“五 一”兒童節(jié)、“七 一”建軍節(jié)、“九 CIS（企業(yè)形象策劃） ******上海醫(yī)療中心 在建設(shè)的同時要全面導(dǎo)入 CIS，目的是樹立醫(yī)院形象、確立醫(yī)院地位、介紹醫(yī)院功能、宣傳醫(yī)院文化。力求醫(yī)療中心建成后以一個全新的形象展現(xiàn)在市民的面前，并作為樣板醫(yī)療中心。 連鎖經(jīng)營必要性： 要做強(qiáng)做大中醫(yī)?？漆t(yī)療中心在一個區(qū)域內(nèi)很難做大，然而盡管做大了，成本也非常高，何況單一的中醫(yī)?？漆t(yī)療醫(yī)療中心也無宣傳力度和竟?fàn)幜Γ僬?，病源分布的廣泛性和就*****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機(jī)密 第 22 頁 2020/5/9 近醫(yī)療習(xí)慣，在中醫(yī)治療肝病方面，我們必須進(jìn)行連鎖 \加盟 \聯(lián)合 \聯(lián)辦 \特許等形式在全國乃至全世界范圍內(nèi)開設(shè)特色醫(yī)療中心，造福于全世界人民?？偟哪繕?biāo)是通過 3 年 的時間，在全世界達(dá)到開設(shè)連鎖 \加盟 \聯(lián)合 \特許醫(yī)療中心或醫(yī)院 500 家目標(biāo)。 醫(yī)院各功能區(qū)面積分布 部 門 占總面 積比例 樓 層 使用 面積 備 注 肝?。▊魅緟^(qū)） 10% 1 100 m2 肝?。ǚ莻魅緟^(qū)） 20% 2 200 m2 腫瘤病區(qū) 5% 2 50 m2 肺科、 CES 區(qū) 2% 2 20 m2 醫(yī)技科室、藥房 20% 1 200 m2 行政 辦公區(qū) 33% 3 330m2 包括培訓(xùn)中心、體檢中心 保障系統(tǒng) 10% 100 m2 總 計(jì) 100% 1000 m2 千載難逢 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機(jī)密 第 24 頁 2020/5/9 ********上海醫(yī)療中心〔籌〕 地址： *********************** 電話： *********************** 傳真： *********************** 目標(biāo)確定 醫(yī)療中心 人力資源及薪酬計(jì)劃 醫(yī)療中心人力資源安排上應(yīng)該依據(jù)“人盡其才”的原則。 工程項(xiàng)目投資 項(xiàng)目 面積 m2 單價 萬元 / m2 金額 (萬元 ) 備注 基本建設(shè) 1000 0． 6 460 600 萬元 醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)療用品 600 前期 3 個月工資和分期付款準(zhǔn)備金 140 不可預(yù)見的費(fèi)用 90 流動資金 100 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機(jī)密 第 28 頁 2020/5/9 人才引進(jìn) 100 合 計(jì) 1500 醫(yī)療器械投資 項(xiàng)目 單位 數(shù) 量 平均單價 （元） 金額 （萬元） 醫(yī) 療 用 品 1，病床 張 20 1000 2． 0 2，桌椅 套 40 1000 4． 0 3，計(jì)算機(jī) 套 30 4000 12． 0 4，其它 50 小計(jì) 68． 0 醫(yī) 療 器 械 放射設(shè)備 套 2 320． 0 檢驗(yàn)設(shè)備 套 若干 40． 0 B 超、心電圖儀等 套 4 40． 0 醫(yī)用激光類 套 1 10． 0 電子胃鏡 套 1 30． 0 手術(shù)設(shè)備 套 若干 20． 0 理療設(shè)備 4． 0 其它 58． 0 小計(jì) 520． 0 合計(jì) 588． 0 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機(jī)密 第 29 頁 2020/5/9 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 年收入估算表 項(xiàng)目 第一年收入 估算（萬元） 第二年收入 估算（萬元） 第三年收入 估算（萬元） 備注 醫(yī)療收入 1500 2300 3000 藥品收入 4000 4550 5800 其它收入 100 150 200 科學(xué)院收入 總收入 5600 7000 9000 年支出估 算表 項(xiàng)目 第一年支出 估算（萬元） 第二年支出 估算（萬元） 第三年支出 估算（萬元） 備注 工資支出 300 400 500 獎勵支出 150 200 300 藥品材料支出 1500 1500 3000 醫(yī)療器械攤銷支出 180 180 180 房地產(chǎn)攤銷支出 240 240 240 業(yè)務(wù)廣告費(fèi)支出 560 500 500 車輛運(yùn)行支出 20 40 40 維修費(fèi)支出 80 100 150 包 括 醫(yī) 療器 械 房 屋水電等 其它方面支出 100 100 100 總支出 3130 3260 5010 *****上海醫(yī)療中心 可行性論證報告 機(jī)密 第 30 頁 2020/5/9 收益估算（萬元） 第一年收益（萬元） 第二年收益（萬元） 第三 年收益（萬元） 三年合計(jì)（萬元） 備注 加：業(yè)務(wù)總收入 5600 7000 9000 21600 減：業(yè)務(wù)總開支 3130 3260 5010 11400 員工三項(xiàng)保險 75 100 225 400 25% 稅金 952 1190 1530 3672 17% 其 它 280 350 450 1080 5%預(yù)算 利 潤 1163 2100 1785 5048 投資回收期 綜 上可以看出該醫(yī)療中心若能建成，其年利潤最低在 1000 萬元以上，每年可有 2030%的增長率，三年投資收益可達(dá) 5000 多萬元，在不到 3 年時間就可以完全收回投資。 附件： 產(chǎn)品主要用途、功能（略）