【導(dǎo)讀】增加一般商品進(jìn)出口分銷經(jīng)營(yíng)范圍

　　

【正文】 規(guī)則，技術(shù)支持，市場(chǎng)部的工作范圍和職能，所能解決的問(wèn)題和提供的支持等說(shuō)明。 營(yíng)銷方案 （ 1）公司應(yīng)好好利用深圳品牌，走品牌發(fā)展戰(zhàn)略； （ 2）整合深圳本地各種資源，建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)； （ 3）培養(yǎng)一批好客戶，建立良好的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)； （ 4）建設(shè)一支好的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)； （ 5）選擇一套適合公司的市場(chǎng)運(yùn)作模式； （ 6）抓住公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，尋找公司的賣點(diǎn)。 （ 7）公司在深圳宜采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的市場(chǎng)運(yùn)作模式；直銷做樣板工程并帶動(dòng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，經(jīng)銷做銷量并作為公司利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) ； （ 8）為了盡快進(jìn)入市場(chǎng)和有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展，應(yīng)以深圳為中心，向省內(nèi)各大城市進(jìn)軍，其中以深圳為核心，以地市為利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)； （ 9）深圳的渠道宜采用扁平化模式并作好渠道建設(shè)和管理，在渠道建設(shè)方面可以不設(shè)省級(jí)總經(jīng)銷商，而是以地市為基本單位劃分，每個(gè)地級(jí)市設(shè)二個(gè)一級(jí)經(jīng)銷商，并把營(yíng)銷觸角一直延伸到具有市場(chǎng)價(jià)值的縣級(jí)市場(chǎng)，改變目前深圳其他同類產(chǎn)品品牌在地級(jí)市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)的游擊戰(zhàn)方式，采用陣地戰(zhàn)，建立與經(jīng)銷商長(zhǎng)期利益關(guān)系的品牌化運(yùn)作模式，對(duì)每個(gè)地區(qū)市場(chǎng)都精耕細(xì)作，穩(wěn)扎穩(wěn)打。 （ 10）為了確保上述戰(zhàn)術(shù)的實(shí)現(xiàn)，特別是為了加 強(qiáng)渠道建設(shè)和管理，必須組建一支能征善戰(zhàn)的營(yíng)銷隊(duì)伍：確保營(yíng)銷隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定性和合理流動(dòng)性，全年合格的營(yíng)銷人員不少于 3 人；務(wù)必做好招聘、培訓(xùn)工作；將試用表現(xiàn)良好的營(yíng)銷員分派到各區(qū)擔(dān)任地區(qū)主管； （ 11）加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的管理：實(shí)行三 A 管理制度；采用競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)因子；定期召開(kāi)銷售會(huì) 28 議；樹(shù)立長(zhǎng)期發(fā)展思想，使用和培養(yǎng)相結(jié)合。 （ 12）銷售業(yè)績(jī)：公司下達(dá)的年銷任務(wù)，根據(jù)市場(chǎng)具體情況進(jìn)行分解。主要手段是：提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)管理，開(kāi)展各種促銷活動(dòng)，制定獎(jiǎng)罰制度及激勵(lì)方案。 （ 13）大客戶、代理商管理及關(guān)系維護(hù) ：針對(duì)現(xiàn)有的大 客戶、代理商或?qū)⑼卣沟拇罂蛻艏按砩踢M(jìn)行有效管理及關(guān)系維護(hù)，對(duì)各個(gè)客戶及代理商建立客戶檔案，了解前期銷售情況及實(shí)力情況，進(jìn)行公司的企業(yè)文化傳播和公司本年度的新產(chǎn)品傳播。了解各工程商及代理商負(fù)責(zé)人的基本情況進(jìn)行定期拜訪，進(jìn)行有效溝通。 （ 14）品牌及產(chǎn)品推廣：品牌及產(chǎn)品推廣在 2020 年執(zhí)行公司的定期品牌宣傳及產(chǎn)品推廣活動(dòng)，并策劃一些投入成本，較低的公共關(guān)系宣傳活動(dòng)，提升品牌形象。有可能的情況下與各個(gè)代理商聯(lián)合進(jìn)行推廣，不但可以擴(kuò)大影響力，還可以建立良好的客情關(guān)系。產(chǎn)品推廣主要進(jìn)行一些“路演”或戶外靜態(tài)展示進(jìn) 行一些產(chǎn)品推廣和正常營(yíng)業(yè)推廣。 （ 15）促銷活動(dòng)的策劃與執(zhí)行 ：根據(jù)市場(chǎng)情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售促進(jìn)活動(dòng)，靈活策劃一些銷售促進(jìn)活動(dòng)。主題思路以避其優(yōu)勢(shì)，攻其劣勢(shì)，根據(jù)公司的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)，突出重點(diǎn)進(jìn)行策劃與執(zhí)行。 配備和預(yù)算 （ 1）營(yíng)銷隊(duì)伍：全年合格的營(yíng)銷人員不少于 3 人； （ 2）所有工作重心都向提高銷售傾斜，要建立長(zhǎng)期用人制度，并確保營(yíng)銷人員的各項(xiàng)后勤工作按時(shí)按量到位。 （ 3）為適應(yīng)市場(chǎng)，公司在深圳必須有一定量的庫(kù)存，保證貨源充足及時(shí)，比例協(xié)調(diào)，達(dá)到庫(kù)存最優(yōu)化，盡量避免斷貨或缺貨現(xiàn)象。 （ 4）時(shí)時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析及信息反饋?zhàn)龊闷髽I(yè)與市場(chǎng)的傳遞員。（ 5）協(xié)調(diào)好代理商及經(jīng)銷商等各環(huán)節(jié)的關(guān)系。根據(jù)技術(shù)與人員支持，全力以赴完成終端任務(wù)。 （ 6）必須確立營(yíng)業(yè)預(yù)算與經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)預(yù)算的決定通常隨營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)做上下調(diào)節(jié)。 （ 7）為加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權(quán)限，使人員得以果斷速?zèng)Q，但不得對(duì)任何外來(lái)人員泄露公司價(jià)格等機(jī)密，在與客戶交流中，如遇價(jià)格難以定決定時(shí)，須請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)。 （ 8）為達(dá)到責(zé)任目的及確定責(zé)任體制，公司可以貫徹重獎(jiǎng)重罰政策。 29 第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析 生產(chǎn)規(guī)模及成本 產(chǎn)品名稱 產(chǎn) 量 規(guī) 格 出廠價(jià) 零售價(jià) 總金額 成 本 備 注 （萬(wàn)箱） （元） （元） （萬(wàn)元） （元） 飲水機(jī) 195X35X95CM，全不銹鋼制造 待定 280 過(guò)濾型 電子警報(bào)器 3 個(gè)系列 15 個(gè)品種 待定 168 可轉(zhuǎn)換 4 種音調(diào)輸出 塑膠帶 WxL:6cm 50m 待定 12 塑膠盒 WxLxH:30 40 18cm 等 待定 8 塑膠袋 各種規(guī)格不等 待定 禮品袋 塑膠片 各種規(guī)格不等 相片過(guò)塑用 待定 100 張裝 2R 7C 印刷用紙 70， 80， 100， 120， 180， 200，240， 250 g/㎡ 待定 因紙品而異 銅板紙 雙膠紙 白卡紙等 不干膠貼紙 6 17*24cm包裝 待定 100 張起售 紙袋 12 待定 4 禮品紙袋 卡紙 220/230g , 待定 10 吸塑與卡紙一起使用 380/490/580g 紙箱 80 待定 12標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)印刷郵政紙箱 注： 零售價(jià)設(shè)計(jì)為出廠價(jià)的 (100＋ 35)% 投資預(yù)算 項(xiàng) 目 預(yù)算（萬(wàn)元） 備 注 生產(chǎn)設(shè)備 折膜機(jī)、制袋機(jī)、切割機(jī)等 動(dòng)力設(shè)備 空氣壓縮機(jī)、中央空調(diào) 租賃費(fèi)用 設(shè)計(jì)費(fèi)用 主要由公司設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 人民幣升 值，利率變動(dòng)等 總投資預(yù)算 30 年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè) (一 )年生產(chǎn)固定總成本 人工費(fèi)用 人均工資： 1200 元 /月 職工人數(shù)： 54 人 年人工費(fèi)用預(yù)測(cè)為： 注：人工費(fèi)用＝《人均月工資 12 個(gè)月 (福利 )＋ 300(勞保用品 )》 職工總?cè)藬?shù) 工廠管理費(fèi)及車間經(jīng)費(fèi) 按 1%提取。 設(shè)備折舊費(fèi) 按 5 年折舊期計(jì)算 設(shè)備大修基金 設(shè)備折舊費(fèi)按 50%計(jì)算 投資的貸款利息 按 年利率 %計(jì)算 年生產(chǎn)固定總成本預(yù)測(cè)： (二 )、年生產(chǎn)變動(dòng)成本總成本 原、輔料費(fèi) 每箱 元，年總計(jì)： 包裝材料 每箱 元，年總計(jì)： 包裝紙箱 每只 元，年總計(jì)： 動(dòng)力費(fèi) 電 裝機(jī)容量 80 kw 鍋爐風(fēng)機(jī) 40 kw 辦公照明 20 kw 電費(fèi)單價(jià) 元 /度 年電費(fèi) 萬(wàn)元 水 用水量 4 噸 /小時(shí) 31 水費(fèi)單價(jià) 元 /噸 年水費(fèi) 萬(wàn)元 煤 蒸汽用量 4 噸 /小時(shí) 煤?jiǎn)蝺r(jià) 200 元 /噸 年煤費(fèi) 萬(wàn)元 上級(jí)機(jī)關(guān)管理費(fèi) 按產(chǎn)值 1% 提取。年提取 萬(wàn)元。 銷售廣告費(fèi) 按產(chǎn)值 5% 提取。年提取 萬(wàn)元。 年周轉(zhuǎn)資金需要量＝年產(chǎn)值 70%25% ＝ 萬(wàn)元 按年利率 % 計(jì)算，年利息 萬(wàn)元。 年生產(chǎn)變動(dòng)總成本預(yù)測(cè) 萬(wàn)元 年生產(chǎn)總成本預(yù)測(cè)為 萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)效益分析 注：以下數(shù)據(jù)全部由計(jì)算機(jī)處理 年產(chǎn)值 萬(wàn)元 年生產(chǎn)總成本 萬(wàn)元 銷售稅 增值稅應(yīng)納額＝年產(chǎn)值 /(原料＋包裝 )/ / 應(yīng)納 萬(wàn)元 教育附加稅和城市建設(shè)附加稅＝增值稅應(yīng)納額 4% 應(yīng)交 萬(wàn)元 兩項(xiàng)共計(jì)銷售稅為 萬(wàn)元 年企業(yè)銷售利潤(rùn) (毛利潤(rùn) ) 銷售利潤(rùn)＝年產(chǎn)值－年生產(chǎn)總成本－銷售稅 萬(wàn)元 所得稅 所得稅＝銷售利潤(rùn) 33% 萬(wàn)元 純利潤(rùn) 純利潤(rùn)＝毛利潤(rùn)－所得稅 萬(wàn)元 國(guó)家兩項(xiàng)基金 兩金＝純利潤(rùn) 25% 萬(wàn)元 年企業(yè)凈利潤(rùn) 凈利潤(rùn)＝純利潤(rùn)－兩金 萬(wàn)元 32 利潤(rùn)率分析 毛利潤(rùn)率 % 純利潤(rùn)率 % 凈利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)評(píng)估 年企業(yè)投資回收率 ROI: 年銷售利潤(rùn)＋設(shè)備折舊費(fèi) ROI=100% 產(chǎn)品投資＋周轉(zhuǎn)資金 ROI＝ % 年企業(yè)投資利潤(rùn)率 年銷售利潤(rùn) 投資利潤(rùn)率＝ 100% 產(chǎn)品投資＋周轉(zhuǎn)資金 % 投資回收期 1 投資回收期＝ 年＋產(chǎn)品試產(chǎn)時(shí)間 ROI 投資回收期＝ 年＋產(chǎn)品試產(chǎn)時(shí)間 盈虧平衡分析 以 產(chǎn)量表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 年生產(chǎn)固定總成本 BEP＝ 100% 年銷售值 (產(chǎn)值 )－年生產(chǎn)變動(dòng)總成本－銷售稅 BEP= % 6469044 件 269544 箱 以出廠價(jià)表示的盈虧平衡點(diǎn) 年生產(chǎn)總成本 其計(jì)算公式＝ 100% 年銷售值 (產(chǎn)值 )－銷售稅 盈虧平衡點(diǎn)為 % 元 / 件 利潤(rùn)及回報(bào)周期 利潤(rùn) =總收入－總成本 = 萬(wàn)元，利潤(rùn)率 %?；厥掌诩s 2 年（從獲利年度算起）。 33 第八章 企業(yè)組織和人員安排 組織機(jī)構(gòu) 董事會(huì)（執(zhí)行董事） —— 總經(jīng)理 —— 副總經(jīng)理 —— 行政財(cái)務(wù)部 —— 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部 ——品質(zhì)檢測(cè)部 （ 1） 董事會(huì)：公司重要決策，主持公司的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)外簽訂合同或處理業(yè)務(wù)，提交年度報(bào)告及公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資 方案等工作。 （ 2） 總經(jīng)理：統(tǒng)籌年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃，部署工作，完善內(nèi)部管理和運(yùn)作機(jī)制，報(bào)告擔(dān)保業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及財(cái)務(wù)收支情況。審批業(yè)務(wù)，管理監(jiān)督下屬部門(mén)工作。 （ 3） 副總經(jīng)理：對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，做好具體分管工作，協(xié)助總經(jīng)理處理公司內(nèi)外事務(wù)。 （ 4） 行政財(cái)務(wù)部：主管辦公室、勞工、財(cái)會(huì)及后勤工作。 （ 5） 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部：采購(gòu)原輔材料、銷售產(chǎn)品、倉(cāng)管，了解市場(chǎng)信息。 （ 6） 品質(zhì)檢測(cè)部：健全并監(jiān)督執(zhí)行品質(zhì)管理和控制體系，負(fù)責(zé)進(jìn)料、各工序半成品、成品檢驗(yàn)，做好不合格品的控制，客戶報(bào)怨的原因調(diào)查與分析等工作 擬增加員工數(shù)、構(gòu)成及來(lái)源 （ 1）公司初步 擬增加員工 12 人，其中管理人員 3 人，業(yè)務(wù)人員 9 人。 （ 2）人員來(lái)源向社會(huì)公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用。 34 第九章 風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)防控制 不確定因素分析 在以下因素分別單獨(dú)提高或降低 10%時(shí)， BEP 值的變化： 因素 ＋ 10 % 0 － 10% 正常 BEP 值 出廠價(jià) 固定成本 變動(dòng)成本 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防及控制 根據(jù)以上分析表明：出廠價(jià)格的變化對(duì)盈虧平衡點(diǎn)的影響最大，而固定成本的變動(dòng)成 本的影響則介于二者之中，變化對(duì)盈虧平衡點(diǎn)的影響相比則最小。 35 第十章 結(jié)論 所增項(xiàng)目不僅可以進(jìn)一步促進(jìn)深圳地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與繁榮，增加地方稅收和外匯收入，拉動(dòng)內(nèi)需，刺激消費(fèi)，帶動(dòng)塑料、紡織品、紙制品上下游產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)與銷售，減少行業(yè)庫(kù)存，加快 資本流通；而且還能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)化市場(chǎng)資源配置，提高公司市場(chǎng)占有份額和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)設(shè)備更新與技術(shù)改造，提升公司的創(chuàng)造力和盈利能力。此外，該項(xiàng)目還有一定社會(huì)效益，增加就業(yè)，穩(wěn)定社會(huì)秩序。同時(shí)，該項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。 綜上所述， 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益較好， 是切實(shí)可行的。 主要投資者蓋章（簽名） 法人代表：（簽名） 二○○九年五月十二日