【導(dǎo)讀】組建成都ＸＸ干細胞中心有限公司（暫名）。成都恒春之源生物科技有限公司。二OO九年十一月十日。.技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)報國。股東協(xié)商以利潤轉(zhuǎn)增投資：。投資期建設(shè)時間計劃運營能力。500～800人次/年4000. 第一期第二期資金來源。4公用系統(tǒng)200100100資本金

　　

【正文】 規(guī) 模計算，國內(nèi) 市 場 價 30,000 元 /人次。 市 場 成熟期 （正式 運營 后 3～ 5 年）： 按 每年接待 1,500～ 2,000 人次 的規(guī)模計算， 預(yù)計 今后的 國內(nèi) 市 場 價 20,000 元 /人次。 銷售收入預(yù)測 在全 國經(jīng)濟較發(fā)達 的 20 個 省 份 推廣，以高科技、 優(yōu)質(zhì) 服 務(wù) 、旅游 +保健的 概念 做到市 場 的最大化。 市 場 推廣期（正式 運營 后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前 國內(nèi) 市場 價 30,000 元 /人次），可 實現(xiàn)銷 售 1500～ 2500 萬元， 扣除繼續(xù)投入研發(fā)的費用外， 凈 利 潤 400～ 500 萬元 /年。 市 場 成熟期 （正式 運營 后 3～ 5 年 ）：每年接待 1,500～ 2,000 人次（ 預(yù)計 今后的 國內(nèi) 市 場 價 20,000 元 /人次），可 實現(xiàn)銷 售 3,000～ 4,000 萬元 /年， 凈 利 潤1,000～ 1,400 萬元 /年。 后續(xù) 產(chǎn)品 市場分析 目前能夠被提上議事日程的后續(xù)產(chǎn)品主要 是自體干細胞儲存 。 英國已經(jīng)建立了完善的干細胞儲存機構(gòu)， 為研究和臨床醫(yī)療服務(wù)，國內(nèi)尚無自體干細胞儲存機構(gòu)。國內(nèi)目前只有臍帶血干細胞儲存庫（臍帶血干細胞只能用于 12 歲以下兒童的. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １４ 白血病治療，因而具有一定的局限性），借鑒臍帶血儲存的運營模式，可以初步預(yù)測自體干細胞儲存業(yè)務(wù)的收益情況，即， 干細胞采集與處理一次性收費 5000 元，之后每年的儲存費約 300 元，如果按 100 萬份自體干細胞的規(guī)模， 滿 負荷運營后的年收入應(yīng)在 3000 萬元左右。 . 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １５ 第 4 章 企業(yè)組織和勞動定員 機構(gòu)的 組織形式 按照 現(xiàn)代企業(yè)管理模式和企業(yè)內(nèi)部控制的需要設(shè)立組織結(jié)構(gòu)。 設(shè)董事會， 由出資方 派員組成。董事會 包括 董事長 1 人 、董事 2～ 4 人 。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的 總 經(jīng)理負責(zé)制，董事會聘任總經(jīng)理負責(zé)經(jīng)營管理。 總經(jīng)理下設(shè)分管 醫(yī)療 、 研發(fā)、銷售的副總經(jīng)理 ， 由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)命。財務(wù)、行政部門由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。公司 設(shè)置 職能部門： 臨床 部、 客服 部、 保 障 部、營銷 部、研發(fā)部、 行政部和財務(wù)部等 。 勞動定員 職工人數(shù) 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī) 療機構(gòu)的 經(jīng)驗，全年 360 天運營，人均按每周 40 小時制工作制，輪換休息，總定員： 約 100 人。 人員包括 ：高級管理人員、行政部、財務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部 、 客服部、保障部。 人員來源及培訓(xùn) 管理 、技術(shù) 等人員除部分由成都 恒春之源 生物 科技 有限公司遷移來外，主要向社會公開 招聘。 少數(shù)關(guān)鍵 崗位的人員崗前送先培訓(xùn)； 部分 技術(shù)人員可參加本項目 現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運轉(zhuǎn)； 一般管理人員 崗前 培訓(xùn) ； 公司正 式運營后， 按照 工作的具體內(nèi)容， 分批次邊工作邊參加公司組織的集中培訓(xùn)。 . 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １６ 第 5 章 投資估算 項目總投資估算 本項目預(yù)計總投資 人民幣 6000 萬元， 分兩期投入，第一期 4000 萬元，第二期 2020。 固定資產(chǎn)投資總額 固定資產(chǎn)建設(shè)項目： 附表：本工程主要建筑一覽表 序號 名稱 占地面積 / m2 建筑面積 / m2 結(jié)構(gòu) 備注 1 醫(yī)療 /辦公綜合 樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 2 細胞生物實驗室 1000 2020 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 3 公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 500 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 4 生活樓 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 5 干細胞儲存庫 500 1000 混凝土結(jié)構(gòu) 二期 6 污水處理站 110 100 混凝土結(jié)構(gòu) 一期 7 停車場 800 800 地面 8 綠化 1000 1000 樹木草坪 建設(shè)規(guī)模：占地 30 畝，分兩期建設(shè)：第一期計劃建設(shè) 2020M2 細胞生物實驗室，. 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １７ 2020 M2 醫(yī)療 /辦公綜合 樓，公用系統(tǒng)供應(yīng)站 500 M2； 固定資產(chǎn)投資 總額 ： 固定資產(chǎn)投資總額 4800 萬元，第一期 3100 萬元，第二期 1400 萬元。 固定資產(chǎn)投資 預(yù)算如下 ： 附表： 第一期工程 固定資產(chǎn)投資預(yù)算 表 序號 項目 投資預(yù)算 （萬元） 備注 1 地價款 1000 2 土建 1000 3 設(shè)備 1000 4 公用系統(tǒng) 100 污水處理、鍋爐房、配電房等 5 其他 100 合計 3200 第二期計劃擴充第一期建設(shè)的設(shè)備，提高服務(wù)接待能力， 并 建設(shè)容量問 為 儲存 100萬 份樣品的干細胞庫及其相應(yīng)的實驗與管理系統(tǒng)，為自體和異體干細胞移植治療提供保障 。 附表：第 二 期工程固定資產(chǎn)投資預(yù)算表 序號 項目 投資預(yù)算 （萬元） 備注 1 地價款 2 土建 300 3 設(shè)備 1200 4 公用系統(tǒng) 100 合計 1600 流動資金估算 流動資金 總額共計 1000 萬元，第一期投入 400 萬元，第二期 600 萬元。 . 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １８ 第一期流動資金： 第一期預(yù)計年 接待自體干細胞移植顧客達到 500～ 800 人次，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣 費 ， 照此計算，每年需要的 資金約為 2020 萬元 、 費用 500萬元 、稅金 100 萬元 ，合計 2020 萬元。按照 運營周期 運 轉(zhuǎn)計算，則需要流動資金400 萬元。 第二期流動資金： 第二期預(yù)計 接待自體干細胞移植顧客的能力擴大達到 1500～ 2020 人次，包括人員工資、研發(fā)費用、市場推廣 費， 照此計算，每年需要的生產(chǎn)資金 3000 萬元，各項費用 800 萬元，合計 3800 萬元。 由于干細胞儲存屬于長期經(jīng)營、資金回收緩慢業(yè)務(wù)，資金周轉(zhuǎn)較慢， 按 此 計算，則需要流動資金 600 萬元。 . 技術(shù)創(chuàng)新 產(chǎn)業(yè)報國 １９ 附件 本報告包括以下附件： 主要設(shè)備一覽表 （ 暫缺 ） 廠區(qū)總平面布置示意圖 （ 暫缺 ）