5審計(jì)工作整改措施工作報(bào)告-資料下載頁
2025-09-02 21:22本頁面
【正文】 使用效益。 對本 XX 縣區(qū)水利管理體制不夠完善、部分水利專項(xiàng)資金被用于彌補(bǔ)單位經(jīng)費(fèi)尤其是人員經(jīng)費(fèi)不足的問題，市水務(wù)局會同有關(guān)部門制定了《關(guān)于本市深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理體制改革的意見》，重點(diǎn)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理機(jī)構(gòu)定屬性、定編制、定崗位、定人員、定經(jīng)費(fèi)工作和管辦分開、事企分開工作，從源頭上預(yù)防基層部門通過違規(guī)手段解決工作經(jīng)費(fèi)不足的問題。 對部分水利建設(shè)項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購和項(xiàng)目招投標(biāo)程序、違規(guī)轉(zhuǎn) 包水利工程的問題，市水務(wù)局會同有關(guān)部門完善機(jī)制，加強(qiáng)管理，進(jìn)一步強(qiáng)化對政府采購、項(xiàng)目招投標(biāo)的審核和監(jiān)管。同時，該局已就施工單位違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包問題與有關(guān)部門研究相關(guān)處理措施。 六、市管企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益的審計(jì)整改情況 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，市國資委積極加強(qiáng)對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了出資監(jiān)管單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后續(xù)管理工作推進(jìn)小組， 第 14 頁 共 16 頁 建立了責(zé)任追究制度和審計(jì)整改結(jié)果反饋制度，督促被審計(jì)企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)整改。具體整改情況如下： （一）對損益不實(shí)的問題， 7 戶市管企業(yè)已將多計(jì)的利潤合計(jì) 進(jìn)行了調(diào)賬處理 。4戶市管企業(yè)將少計(jì)的利潤合計(jì) 億元中的 億元進(jìn)行了調(diào)賬處理，其余的 億元正在積極清理。 （二）對資產(chǎn)質(zhì)量有待提高的問題， 13 戶市管企業(yè)已通過法律訴訟、不實(shí)資產(chǎn)核銷、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等方式消化 億元，另 億元不良資產(chǎn)將通過申請核銷、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、追索勝訴款等方式處置，以提高資產(chǎn)質(zhì)量，減少資產(chǎn)損失。同時， 13戶市管企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)了管理，落實(shí)責(zé)任，健全制度，不斷提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量。 （三）對重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策不合規(guī)的問題， 3 戶市管企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)整改。如上海 水產(chǎn)（集團(tuán)）總公司已將投資 250 萬美元購置境外商業(yè)保險(xiǎn)形成基金中的 %進(jìn)行出售，收回了 254 萬美元，尚存的 50 萬美元基本保費(fèi)已移交集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理。同時，該公司進(jìn)一步強(qiáng)化投資管理程序，將境外資金納入集團(tuán)預(yù)算管理并加強(qiáng)監(jiān)管。 （四）對內(nèi)部控制不嚴(yán)造成損失的問題， 3 戶市管企業(yè)積極完善內(nèi)部控制制度。如上海實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司下屬的上海上實(shí)國際貿(mào)易（集團(tuán)）有限公司，對造成 8690 萬元應(yīng)收銷貨款難 第 15 頁 共 16 頁 以收回的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理。同時，該公司進(jìn)一步完善規(guī)章制度，加強(qiáng)監(jiān)控力度，杜絕再次發(fā)生類似問題。 （五）對企業(yè)改制改組不規(guī)范的問題，有關(guān)企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策和操作程序。如上海百聯(lián)（集團(tuán)）公司已要求下屬 3 家企業(yè)改制改組工作應(yīng)做到法律手續(xù)齊全，并要求結(jié)合審計(jì)整改工作開展自查自糾。目前，該集團(tuán)公司下屬 1 家企業(yè)已按規(guī)定程序完成了資產(chǎn)評估和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易。 為進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)整改措施，對xx 年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的問題，市政府要求各有關(guān)部門和單位首先要在思想上高度重視審計(jì)整改工作，要把整改工作作為完善政府行政管理和企業(yè)內(nèi)部管理的有效手段，通過整改 促進(jìn)提高政府部門依法行政水平和企業(yè)經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)政府的執(zhí)行力和企業(yè)的競爭力。要從體制機(jī)制和管理等方面加強(qiáng)原因分析，提出有針對性的整改措施。要探索切實(shí)有效的整改方式，研究科學(xué)合理的整改方法，制定系統(tǒng)完善的整改方案，確保各項(xiàng)具體整改措施逐一落實(shí)到位。要加強(qiáng)長效機(jī)制建設(shè)，從源頭上杜絕類似問題的再次發(fā)生。要結(jié)合整改開展自查自糾工作，切實(shí)加強(qiáng)對下屬單位的監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，不斷提升審計(jì)整改工作效果。 市財(cái)政部門要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管職能，認(rèn)真貫徹落實(shí) xx 大精神，深化財(cái)稅體制改革，健全公共財(cái)政體系，促進(jìn)政 府預(yù)算的科 第 16 頁 共 16 頁 學(xué)性、規(guī)范性和公開透明度，增強(qiáng)預(yù)算編報(bào)的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和完整性，規(guī)范財(cái)政資金撥付管理程序，不斷提高預(yù)算管理水平。要進(jìn)一步加快收繳分離改革，建立健全轉(zhuǎn)移支付資金使用管理的監(jiān)督檢查機(jī)制，促進(jìn)提高財(cái)政資金的使用效益。要進(jìn)一步加強(qiáng)對部門決算編報(bào)匯總工作的監(jiān)督檢查，確保決算報(bào)表的準(zhǔn)確性。 市審計(jì)局要進(jìn)一步加強(qiáng)對被審計(jì)單位整改情況的跟蹤檢查，不斷加強(qiáng)綜合分析研究，有針對性地提出健全體制機(jī)制、完善制度管理的綜合性意見和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)整改。 以上報(bào)告，請予審議。
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