5審計(jì)工作整改措施工作報(bào)告-wenkub
2024-09-11 21 本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)整改情況 （一）對(duì)部分區(qū)縣相關(guān)支出決算編報(bào)范圍不一致、導(dǎo)致轉(zhuǎn)移支付分配依據(jù)不準(zhǔn)確的問(wèn)題，市財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)區(qū)縣決算編制的指導(dǎo)，督促區(qū)縣加強(qiáng)決算編制管理，以真實(shí)反映區(qū)縣的實(shí)際情況。 （五）對(duì)房產(chǎn)稅征收范圍未及時(shí)調(diào)整的問(wèn)題，市地稅局已開(kāi)展了修改本市房產(chǎn)稅實(shí)施細(xì)則的調(diào)研工作，并于 xx 年 6 月完成了調(diào)研報(bào)告，市政府將對(duì)房產(chǎn)稅征收范圍作相應(yīng)調(diào)整。上海仲裁委員會(huì)對(duì)過(guò)渡賬戶(hù)中未按規(guī)定及時(shí)上繳的 644 萬(wàn)元資金，已全部上繳財(cái)政。三是加強(qiáng)制度建設(shè)。市公安局等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批示要求切實(shí)抓好整改工作 。檢查結(jié)果表明，有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題非常重視，依法執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，切實(shí)抓好整改工作，審計(jì)監(jiān)督取得了良好效果。要綜合分析，建立長(zhǎng)效機(jī)制，健全管理體制，要通過(guò)整改促進(jìn)決策科學(xué)民主、執(zhí)行依法高效、監(jiān)督嚴(yán)格有效，確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督等運(yùn)行環(huán)節(jié)既相互制約又相互協(xié)調(diào)，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)作、提高行政效能、維護(hù)國(guó)家和群眾利益。 第 1 頁(yè) 共 16 頁(yè) 審計(jì)工作整改措施工作報(bào)告 XX 省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)： 市 xx 屆人大常委會(huì)第 xx 次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《關(guān)于 XX 省xx 年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》。市政府分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題多次批示并召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，要求有關(guān)部門(mén)積極加強(qiáng)研究，全面查 找原因，舉一反三，認(rèn)真落實(shí)整改措施，進(jìn)一步健全管理辦法，完善相關(guān)制度。 有關(guān)部門(mén)和單位堅(jiān)決執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)意見(jiàn)和建議，認(rèn)真制定整改工作方案，切實(shí)采取各項(xiàng)有效措施，不斷加大整改工作力度。市文管委、市檔案局等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)親自抓部署、抓自查、抓落實(shí)。市水務(wù)局、市醫(yī)保局、市市政局等部門(mén)針對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，抓好長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，積極完善相關(guān)制度，健全內(nèi)控機(jī)制和管理體制，加強(qiáng)對(duì)下屬單位的監(jiān)管力度，不斷提高管理效率和水平。 （二）對(duì)部分資金未納入部門(mén)預(yù)算管理的問(wèn)題，市發(fā)展改革委、市財(cái)政局、市房地資源局聯(lián)合研究制定了相關(guān)管理辦法，規(guī)定從 xx 年 1 月 1 日起簽定的土地出讓合同所涉及的土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)納入部門(mén)預(yù)算管理。 （六）對(duì)查補(bǔ)稅款入庫(kù)管理缺乏制度規(guī)范的問(wèn)題，市地稅局已改進(jìn)系統(tǒng)設(shè)置，今后查補(bǔ)稅款在應(yīng)繳到期日 15 天后系統(tǒng)會(huì)自 第 4 頁(yè) 共 16 頁(yè) 動(dòng)提示開(kāi)具有關(guān)稅單并 轉(zhuǎn)入欠稅統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)。 （二）對(duì)轉(zhuǎn)移支付資 金結(jié)存較多、部分資金使用不規(guī)范的問(wèn)題，市財(cái)政局研究采取整改措施，從 xx 年開(kāi)始，今后每年 8 月底前將本市轉(zhuǎn)移支付計(jì)劃方案上報(bào)市政府，待批準(zhǔn)后及時(shí)下達(dá)區(qū)縣執(zhí)行，切實(shí)解決由于計(jì)劃下達(dá)不及時(shí)而造成區(qū)縣當(dāng)年預(yù)算難以執(zhí)行完畢的問(wèn)題。截至 xx年 9 月底，有關(guān)部門(mén)及其下屬單位有關(guān)問(wèn)題已整改的涉及金額 億元，正處于整改程序的涉及金額 億元，已整改和正在整改涉及金額占審計(jì)查出問(wèn)題總金額的 %。具體整改情況如下： （一）市級(jí)部門(mén)存在問(wèn)題的整改情況 關(guān)于市醫(yī)保局等 9 個(gè)部門(mén)多報(bào)預(yù)算或部門(mén)預(yù)算編報(bào)不完整的問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，積極探索整改辦法，完善 xx 年部門(mén)預(yù)算編制執(zhí)行和分析制度，進(jìn)一步提高嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的意識(shí)。 關(guān)于市經(jīng)委等 7 個(gè)部門(mén)部 分專(zhuān)項(xiàng)資金或基金被用于出借、投資及未能專(zhuān)款專(zhuān)用等問(wèn)題，有關(guān)部門(mén)積極進(jìn)行整改。如市檔案局根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整了與其下屬單位縮微中心之間的檔案縮微掃描結(jié)算價(jià)格，將結(jié)算價(jià)格由 1 元 /頁(yè)調(diào)整為 元 /頁(yè)。如市水務(wù)局下屬原河道管理處已停止收取河道占用補(bǔ)償費(fèi)， 并與市財(cái)政局協(xié)商后將已收取的費(fèi)用余額納入市水務(wù)局 xx 年度部門(mén)預(yù)算管理。 關(guān)于市婦聯(lián)、市政府外辦等 9 個(gè)部門(mén)所屬單位對(duì)外投資管理不健全的問(wèn)題，有關(guān)單位積極收回相關(guān)資金資產(chǎn)，并 將相關(guān)投資納入賬內(nèi)管理。如市公安局下屬交警總隊(duì)自 xx 年起， 第 8 頁(yè) 共 16 頁(yè) 已停止在關(guān)聯(lián)單位開(kāi)支各類(lèi)費(fèi)用。 對(duì) 5 個(gè)部門(mén)決算審簽發(fā)現(xiàn)的收入不實(shí) 3122 萬(wàn)元、支出不實(shí)1287 萬(wàn)元、資產(chǎn)不實(shí) 億元的問(wèn)題，市市政局、市醫(yī)保局、市水務(wù)局和市規(guī)劃局等部門(mén)積極進(jìn)行了整改 ，對(duì)收入不實(shí) 2689萬(wàn)元、支出不實(shí) 1285 萬(wàn)元、資產(chǎn)不實(shí) 億元做了調(diào)賬處理，另外收入不實(shí) 433萬(wàn)元和支出不實(shí)
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