【導(dǎo)讀】工方案及專家論證審查、變更設(shè)計(jì)管理、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理這八項(xiàng)制度。求進(jìn)行編制，并在正式開工前完成，由項(xiàng)目部會簽、領(lǐng)導(dǎo)審核后，以文件形式簽發(fā)，并報(bào)送項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位備案。測量組負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行測量資料和控制樁點(diǎn)的現(xiàn)場交接。交接記錄應(yīng)詳細(xì)注明缺樁、樁橛損壞情況、存在問題及處理意見，由。并和相鄰標(biāo)段進(jìn)行貫通聯(lián)測，確保測量正確無誤。和護(hù)樁用砼加固并定期檢查，如有松動(dòng)和破壞及時(shí)恢復(fù)和補(bǔ)充。準(zhǔn)基點(diǎn)測量、線路諸標(biāo)、水電標(biāo)志和地界樁測量等。認(rèn)真貫徹執(zhí)行測量成果復(fù)核、反復(fù)核制度。未經(jīng)復(fù)核的資料嚴(yán)禁使用。人員進(jìn)行測量，確保測量結(jié)果的精確性。題，并針對各種問題均填寫糾正預(yù)防措施一并存檔。精度達(dá)不到要求的測量儀器嚴(yán)禁使用；各種測量儀器、設(shè)備應(yīng)按規(guī)定定期送交有檢定資格的部門進(jìn)行檢定，并作好日常保養(yǎng)，保證狀態(tài)良好并做好標(biāo)識。鐵道部有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件。國家和鐵道部有關(guān)規(guī)程規(guī)范。執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況。

　　

【正文】 在內(nèi)部自檢合格的基礎(chǔ)上由質(zhì)檢工程師通知現(xiàn)場監(jiān)理進(jìn)行檢查，檢查合格后方能進(jìn)入下道工序的施工。 隱蔽工程檢驗(yàn)流程 37 由工程技術(shù)部對隱蔽部位制定作業(yè)指導(dǎo) 書，并根據(jù)實(shí)際情況對現(xiàn)場人員進(jìn)行技術(shù)交底； 現(xiàn)場技術(shù)人員對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上對隱蔽部位進(jìn)行檢查，檢查合格后報(bào)工區(qū)質(zhì)量工程師進(jìn)行檢查，并根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際檢查情況填寫檢查記錄； 現(xiàn)場質(zhì)量工程師 （質(zhì)檢員） 在檢查合格后上報(bào)現(xiàn)場監(jiān)理人員進(jìn)行檢查，現(xiàn)場監(jiān)理在檢查合格的基礎(chǔ)上對檢查記錄進(jìn)行簽認(rèn)，并通知現(xiàn)場進(jìn)入下道工序施工。 現(xiàn)場質(zhì)量人員對質(zhì)量評定資料進(jìn)行收集和整理，并報(bào)送監(jiān)理單位進(jìn)行檢查和簽認(rèn)。 關(guān)鍵部位 由工程技術(shù)部、安質(zhì)環(huán)保部組織并請監(jiān)理單位參與制定關(guān)鍵 部位的檢驗(yàn)方案； 關(guān)鍵部位的方案驗(yàn)收下發(fā)各工區(qū)，并要求作業(yè)人員按方案要求進(jìn)行檢查和控制； 工區(qū)技術(shù)人員在班組自檢合格的基礎(chǔ)上對關(guān)鍵部位按檢驗(yàn)方案要求進(jìn)行檢查，檢查合格后報(bào)工區(qū)質(zhì)量工程師進(jìn)行檢查，并根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際檢查情況填寫檢查記錄； 工區(qū)質(zhì)量工程師根據(jù)檢驗(yàn)方案進(jìn)行檢查，合格后報(bào)請安質(zhì)部門進(jìn)行專檢、監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。 關(guān)鍵工序檢驗(yàn)程序 制定檢驗(yàn)方案 班組 內(nèi)自檢技術(shù)人員與班組互檢安質(zhì)部門專檢監(jiān)理工程師監(jiān)督檢驗(yàn)質(zhì)量評定后質(zhì)量監(jiān)督站 建設(shè) 單位 設(shè)計(jì) 單位進(jìn)行下道工序監(jiān)理工程師檢驗(yàn)報(bào)檢監(jiān)督分析原因不合格過程處理 38 隱蔽工程檢驗(yàn)流程 成品保護(hù)制度 1. 總則 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)制定 成品保護(hù)制度，總工程師審批。 物機(jī)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采取措施落實(shí)、實(shí)施，各工區(qū)相關(guān)部門配合。 質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)監(jiān)察成品保護(hù)措施落實(shí)。 2. 工作程序 工程技術(shù)部制定成品防護(hù)管理制度，總工程師審批。 返工不合格不合格不合格編寫作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)交底施工記錄隱蔽工程檢查文件簽認(rèn)質(zhì)檢資料匯集、簽認(rèn)檢驗(yàn)批工程竣工驗(yàn)收、評定驗(yàn)收文件存檔、建立檔案監(jiān)理單位 39 物機(jī)部和各工區(qū)相關(guān)部門負(fù)責(zé)采取措施的落實(shí)和實(shí)施。 成品保護(hù)是指需要防護(hù)的原材料、半成品、單位、分部工程的成品（承臺、墩身、連續(xù)梁）等。 物機(jī)部負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場后的防護(hù)，其防護(hù)應(yīng)符合《物資管理規(guī)定》。 砂、石料應(yīng)防止同泥土和其它級配的砂、石料混存，存放場地應(yīng)作 硬化處理，防止運(yùn)輸車輛攜帶泥土進(jìn)入場地。 水泥應(yīng)禁止發(fā)生不同型號的錯(cuò)裝混裝。 鋼材、鋼絞線防止被泥沙、油污以及其它腐蝕物污染，有防水、防雨要求時(shí)應(yīng)加蓋彩條布防護(hù)。 工程技術(shù)部應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中針對性提出單位分部工程防護(hù)措施及要求。 工區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)措施，達(dá)到要求。工區(qū)質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)將產(chǎn)品防護(hù)列入檢查內(nèi)容，予以督促，不符合要求時(shí)，提出整改要求，并督促落實(shí)。 交通要道旁承臺墩身施工完成后，應(yīng)設(shè)立防撞圍欄或警示標(biāo)志。 架梁后高度低于 米凈空的通道 應(yīng)設(shè)立限高和警示標(biāo)志。 預(yù)應(yīng)力體系施工過程中應(yīng)防止張拉油頂漏滲油污染梁體。 承臺、墩身應(yīng)采取措施防止涂寫張貼小廣告和與工程標(biāo)識無關(guān)的宣傳口號、標(biāo)語等。 如遇有污染和其它情況發(fā)生應(yīng)采取措施予以清洗、修補(bǔ)，必要時(shí)按事故程序處理。 成品保護(hù)制度框圖 建 設(shè) 單位 監(jiān) 督監(jiān) 理 單位 監(jiān) 督各作業(yè)隊(duì) 成 品 保 護(hù)工程技術(shù)部 負(fù) 責(zé) 編制 制 度各種材料、半成品檢驗(yàn)和保護(hù)物 機(jī) 部項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目總工組織保 護(hù) 措 施定 期 檢 查交 付 使 用上道工序和下道 工序辦理交接 施工過程半成品的保護(hù) 檢 查安質(zhì)環(huán)保部 40 一、總則 局集團(tuán)公司 高度重視 工程 項(xiàng)目的信譽(yù)評價(jià)工作， 并 強(qiáng)調(diào)從思想認(rèn)識、人員配備、設(shè)備配置、資金投入 四個(gè) 方面做到 標(biāo)準(zhǔn) 、領(lǐng)先 。項(xiàng)目部認(rèn)真貫 徹上級會議精神，在項(xiàng)目管理上要從嚴(yán)要求，決不讓本項(xiàng)目 信譽(yù)評價(jià)工作拖 局集團(tuán)公司 的后腿。 二、如何做好信譽(yù)評價(jià)工作 企業(yè) 信譽(yù)評價(jià)工作是 生產(chǎn) 經(jīng)營工作的重要部分，重視信譽(yù)評價(jià)并在評價(jià)中取得好的成績，將對 局集團(tuán) 公司 生產(chǎn) 經(jīng)營工作產(chǎn)生積極的影響。 因此本 項(xiàng)目部將信譽(yù)評價(jià)當(dāng)成一個(gè)系統(tǒng)工作，在項(xiàng)目實(shí)施的過程中全方位重視，全過程投入。 并 做好以下幾個(gè)方面的工作，爭取在信譽(yù)評價(jià)中取得好的成績。 41 從企業(yè)生存發(fā)展的高度認(rèn)識信譽(yù)評價(jià)工作。信譽(yù)評價(jià)制度，關(guān)系著企業(yè)的生存發(fā)展。因?yàn)槟壳霸阼F路建設(shè)市場推行的信譽(yù)評價(jià)工作，直接與鐵路項(xiàng) 目招標(biāo)掛鉤，直接關(guān)系到企業(yè)鐵路市場的開拓，關(guān)系著企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)和長遠(yuǎn)發(fā)展。今后信譽(yù)評價(jià)制度還可能進(jìn)一步向公路、城市軌道交通等建筑施工領(lǐng)域延伸。所以，要高度重視信譽(yù)評價(jià)工作，提出要從占據(jù)生存發(fā)展的主動(dòng)權(quán)的高度認(rèn)識鐵路信譽(yù)評價(jià)工作，堅(jiān)決克服隨著鐵路客運(yùn)專線標(biāo)準(zhǔn)提高、工期提前出現(xiàn)的“認(rèn)識偏差，認(rèn)識滯后”的問題，擺正態(tài)度，從強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營開發(fā)、提升施工生產(chǎn)管理水平、增進(jìn)企業(yè)獲效能力的迫切需要去積極主動(dòng)應(yīng)對。 從解決存在問題的關(guān)鍵應(yīng)對鐵路信譽(yù)評價(jià)工作。目前影響和制約鐵路信譽(yù)評價(jià)工作的關(guān)鍵是生產(chǎn)、工序上的不均 衡，是施工生產(chǎn)作業(yè)線上的不配套，是生產(chǎn)管理過程的不閉合，是勞動(dòng)力組織上的不協(xié)調(diào)，決不僅僅是資源配置上的不到位。因此，深入研究鐵路信譽(yù)評價(jià)工作中的關(guān)鍵問題，強(qiáng)調(diào)方案、計(jì)劃、投入、產(chǎn)出、效益的一體化，強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)、組織上的均衡有序，強(qiáng)調(diào)資源配置的科學(xué)配套，強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)管理上的閉合成環(huán)，強(qiáng)調(diào)工序銜接、規(guī)范作業(yè)。大力倡導(dǎo)創(chuàng)新管理、閉合管理、秩序運(yùn)行、健康發(fā)展。 從創(chuàng)新管理工作的實(shí)踐重視鐵路信譽(yù)評價(jià)工作。在對待鐵路項(xiàng)目特別是客運(yùn)專線項(xiàng)目上，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，不本末倒置：堅(jiān)持綜合治理，重點(diǎn)整治；突出專業(yè)優(yōu)勢、專業(yè)效益 ，突出亮點(diǎn)、突出科學(xué)履約”的思路，運(yùn)行上講閉合，整體上講配套，追求方案、計(jì)劃、投入、產(chǎn)出、效益一體化，堅(jiān)持先算大帳，后算小帳，杜絕不算帳。同時(shí)強(qiáng)化思想認(rèn)識、人員配備、設(shè)備配置、資金投入上的配套，強(qiáng)化項(xiàng)目策劃、過程監(jiān)控、系統(tǒng)跟進(jìn)上的閉合，強(qiáng)化資源配置上的科學(xué)，堅(jiān)持資金投入的到位。 三、積極采取措施認(rèn)真做好信譽(yù)評價(jià)工作 鑒于以上三點(diǎn)工作要求，為此項(xiàng)目部研究決定，每月對項(xiàng)目部各部室進(jìn)行一次內(nèi)部信譽(yù)評價(jià)， 總結(jié)質(zhì)量控制方面的取得的成績和存在的不足，為鐵路信譽(yù)評價(jià)做好準(zhǔn)備，同時(shí)每次評價(jià)的成績將記入項(xiàng)目部相關(guān)部室 內(nèi)部考核。 四、成立內(nèi)部質(zhì)量信譽(yù)評價(jià)小組 成立以 XXX 為組長， XXX 為組員的信譽(yù)評價(jià)自檢領(lǐng)導(dǎo)小組，每月依據(jù)檢查評分表分別進(jìn)行內(nèi)業(yè)與外業(yè)的檢查。 42 五、內(nèi)部信譽(yù)評價(jià)檢查評分表 類別 項(xiàng)目 序號 檢查內(nèi)容 檢查方法 扣分標(biāo)準(zhǔn) 扣分 扣分原因 質(zhì)量行為 1 機(jī)構(gòu) 現(xiàn)場核查 無專門質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)扣 5分； 無專職質(zhì)量管理人員扣 5分； 人員資格資質(zhì)不滿足扣 2分。 2 人員 按投標(biāo)承諾現(xiàn)場核查 項(xiàng)目經(jīng)理不符扣 5分； 技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人不符各扣 3 分； 其他質(zhì)量管理人員不符每名扣 1 分； 特種作業(yè)無證上崗，每名扣 2 分。 3 主要設(shè)備 按投標(biāo)承諾和施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場核查 主要設(shè)備不符每臺套扣 2分。 4 質(zhì)量自控體系 查驗(yàn)體系文件 質(zhì)量責(zé)任未明確到具體人員，扣 3分。 5 檢驗(yàn)批、隱蔽工程自檢及報(bào)檢 檢查內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場核查 報(bào)檢但未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進(jìn)入下道工序，每起扣 5分； 未報(bào)檢進(jìn)入下道工序，每起扣 10分。 43 6 設(shè)計(jì)變更 檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查 手續(xù)不全，每起扣 3分； 未經(jīng)批準(zhǔn)先施工，每起扣 5分。 7 技術(shù)交底 現(xiàn)場詢問和查閱資料 施工企業(yè)現(xiàn)場技術(shù)交底未交底到作業(yè)人員，每起扣 1分。 8 質(zhì)量問題整改 依照監(jiān)督、建設(shè)、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單現(xiàn)場核查 未按期整改，每個(gè)問題扣 5分； 整改達(dá)不到要求，每個(gè)問題扣 3分； 不執(zhí)行監(jiān)理指令，每次扣 5分。 內(nèi)業(yè)資料 9 檢驗(yàn)批驗(yàn)收資料 查閱資料、現(xiàn)場核查 資料缺失，每項(xiàng)扣 1分； 和現(xiàn)場實(shí)際不符，每項(xiàng)扣 5分。 10 施工日志 隨機(jī)抽查1 個(gè)月內(nèi)容 日期不連續(xù)或無質(zhì)量描述，每缺 1天扣 1 分； 發(fā)生的質(zhì)量問題無記錄，每起扣 3分。 44 工程實(shí)體 原材料設(shè)備及構(gòu)配件 11 進(jìn)場檢驗(yàn) 查看檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告資料、現(xiàn)場抽檢 廠制品無出廠合格證或質(zhì)量證 明文件，每批（臺）次扣 5 分； 未經(jīng)進(jìn)場檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格進(jìn)場，每批次扣 5分； 檢驗(yàn)頻次不足，每缺一次扣 2 分； 地材抽檢指標(biāo)不合格，每項(xiàng)扣 1分。 12 存儲 現(xiàn)場檢查 無標(biāo)識牌或標(biāo)識錯(cuò)誤，每牌扣 1分； 未按規(guī)定存放，每處扣1 分。 13 偷工減料和使用不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備 現(xiàn)場核查 偷工減料每次扣 10分； 材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍繼續(xù)使用的，每起扣10 分。 混凝土 14 配合比 抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查 未做配合比設(shè)計(jì)或未簽認(rèn)的，扣 5分； 拌制前未做施工配合比，每次扣 2分。 15 材料計(jì)量 抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查 未計(jì)量或未做稱量復(fù)核，每次扣 5分。 45 16 質(zhì)量控制 抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查 未按要求做同條件養(yǎng)護(hù)試件和試驗(yàn)，每次扣 5分； 未做坍落度、入模含氣量和入模溫度測試，每項(xiàng)次扣 2分； 未按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，每處次扣 1分。 17 鋼筋工程 現(xiàn)場量測 間距不合格，每處扣 2分； 焊接不合格，每處扣 1分。 18 實(shí)體質(zhì)量 抽查內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場抽檢 強(qiáng)度不滿足要求，每處扣 10分； 存在超標(biāo)裂縫，每處扣5 分； 保護(hù)層厚度不滿足要求，每處扣 3分。 橋涵 19 基礎(chǔ) 檢查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查 地質(zhì)未按程序確認(rèn)，每處扣 1 分； 樁基每出現(xiàn) 1 根Ⅲ類樁基扣 2分、 1根Ⅳ類樁扣 5分。 文明施工 20 施工場地 現(xiàn)場檢查 無場地布置平面圖，每處扣 1 分； 未按平面圖布置的，每處扣 1 分； 泥漿、污水直接排放，每處扣 1分。 46 質(zhì)量事故 21 特別重大事故，負(fù)有全部、主要、重要責(zé)任的，每起分別扣 10 分； 重大事故，負(fù)有全部、主要、重要責(zé)任的，每起分別扣 5 分； 大事故，負(fù)有全部、主要責(zé)任的，每起分別扣 5 分； 一般事故，負(fù)有全部、主要責(zé) 任的，分別扣 2分。 質(zhì)量引起安全事故 22 一級：負(fù)有全部、主要、重要、次要責(zé)任，每起分別扣 10分； 二級：負(fù)有全部、主要、重要、次要責(zé)任，每起分別扣 5分； 三級：負(fù)有全部、主要、重要責(zé)任，每起分別扣 5 分； 四級：負(fù)有全部、主要責(zé)任，分別扣 5 分。 合計(jì) 質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理制度 根據(jù) 國務(wù)院第 279 號令 《建設(shè)工程質(zhì)量管理 條例 》的要求，為確保 XXX 工程施工質(zhì)量，避免質(zhì)量事故的 反復(fù) 發(fā)生，特制定本制度。 47 凡與本項(xiàng)目相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)，均適用本制度。 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定本制度并監(jiān)督實(shí)施。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)明確原材料、半成品的評審。 安質(zhì)部 負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)量事故的評審。 質(zhì)量問題 由 各 現(xiàn)場 施工工程師 、 質(zhì)檢工程師 配合 作業(yè)隊(duì)長 進(jìn)行 處置， 監(jiān)理 工程師驗(yàn)證。 一般質(zhì)量事故 、較大質(zhì)量事故、 重大質(zhì)量事故 、特別重大質(zhì)量事故依照鐵道部《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查處理規(guī)定》或國家、地方政府的有關(guān)文件規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行調(diào)查、處理。 質(zhì)量事故的分類 按照鐵道部《鐵路建 設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查處理規(guī)定》或國家、地方政府的有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行分類 。 發(fā)生 質(zhì)量事故由