某上市公司iso9000-20xx之不合格品控制程序(doc14)qg某上市公司iso9000-20xx之不合格品控制程序-資料下載頁
2025-07-13 19:31本頁面
【導(dǎo)讀】本標準規(guī)定了對不合格品的標識、記錄、隔離、評審和處置的程序，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。工序（過程）不合格品、產(chǎn)成品不合格的控制。制造本部總經(jīng)理批準不合格品的報廢。采購產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品的控制。檢驗員按檢驗文件進行檢驗并判定。識，并對其不合格內(nèi)容在[來料檢驗記錄表]上予以記錄。收料員對不合格物資進行隔離存放，來料檢驗員進行監(jiān)督。處置意見，再由工程部材料工程師簽署最終意見。色圓形標簽直接送修焊人員進行返工，不需要填寫[產(chǎn)品故障記錄]。物流部負責不合格產(chǎn)品的返工。職能部門按[糾正和預(yù)防措施程序]執(zhí)行。顧客返退不合格品的控制。認合格后才能放行。使用部門保存2年。物流部物料班保存2年。
【正文】 送檢數(shù) 采樣方法 采樣數(shù) 合格數(shù) 檢驗項目及條件 不合格事實 檢驗員 審核 時間 受理部門 受理意見 簽署人及時間 物流部 技術(shù)部 此表由來料檢驗班填寫，物流部經(jīng)理確定生產(chǎn)進度，技術(shù)部門簽署最終處理措施，并由入庫檢驗班保存此表。 湖南計算機股份有限公司 報 廢 申 請 單 （工作記錄） 產(chǎn)品名稱或型號 批次號 數(shù) 量 編 號 報 廢 原 因 申請人： 年 月 日 品保確認： 年 月 日 改 進 措 施 責任單位主管： 年 月 日 處 理 意 見 批準： 年 月 日 湖南計算機股份有限公司 顧 客 返 退 產(chǎn) 品 確 認 單 （工作記錄） 客戶名稱 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 退貨數(shù)量 退貨日期 確認日期 □客戶入廠檢驗退貨 □客戶使用故障退貨 □產(chǎn)品不良 □客戶使用不當 □運輸 產(chǎn)品序列號： 質(zhì)量問題記錄： 序號 產(chǎn)品編號 反饋故障 實測結(jié)果 結(jié)論 處理要求： 填表： 批準：
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