【正文】 第四章物料的發(fā)放 庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：三核對、五不發(fā)。三核對：領(lǐng)料審批單與實物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。五不發(fā)：使用單位無申購計劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。 物資發(fā)放出庫時，必須在系 統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》 。領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認(rèn)。 單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明， 第 21 頁 共 24 頁 領(lǐng)用人員在臺賬上簽字確認(rèn)。 第五章物資的回收（退貨） 領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運 輸，及時退還庫房，由公司機(jī)運部聯(lián)系修復(fù)。 領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于 80%，廢舊鉆頭回收不低于 50%。庫管員及時查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領(lǐng)導(dǎo)。 鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收，建議回收率不低于 50%。 領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回 庫房。機(jī)電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。 各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放，并做防潮、防盜處理。 第六章物資的盤點 第 22 頁 共 24 頁 物資盤點的主要內(nèi)容。檢查 erp 系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符 。檢查物資的收發(fā)情況 。檢查物資的堆放及維護(hù)情況 。檢查各種物資有無超儲積壓及損壞 。檢查安全消防設(shè)施。 各煤礦對當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對，確保次月5 日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有 煤礦機(jī)電礦長簽字的借條，物資必須在次月 15日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細(xì)則》執(zhí)行。 每季度由各煤礦機(jī)電礦長組織設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務(wù)人員進(jìn)行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點前一天 24 點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導(dǎo)出及時庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。 公司物資部不定期 對各礦庫房進(jìn)行抽盤或盤點，年末進(jìn)行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長承擔(dān) 30%、機(jī)電礦長承擔(dān) 20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。 各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機(jī)電礦長組織盤點，并將盤點結(jié)果報公司物資部 。礦長與機(jī)電礦長離職或調(diào)動工作由 第 23 頁 共 24 頁 物資部組織機(jī)電運輸部、財務(wù)部進(jìn)行物資盤點，盤點虧庫在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。 庫存物資資金占用。由機(jī)電運輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫 存情況，按季度下達(dá)控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。 第七章物資的保管及搬運 根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū) ?？煞譃?。機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。分類集中存放。 保管要做到二齊，三清，四號定位，五五擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊 。三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清 。四號定位：按區(qū) 、按排、按架、按層定位。 保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時改進(jìn)，做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊定期加油保養(yǎng)。 非人為原因造成的物品報廢，如。質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不 第 24 頁 共 24 頁 能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。 搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞 。放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價 。配叉車 的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作 。庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。 第八章物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證 24 小時能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。 做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各項消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。 除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清 掃，每周做一次大掃除。空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。 第九章附則 本制度適用于公司各二級單位庫房管理。 本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢。 本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。