【正文】 理。 第 17 頁 共 24 頁 員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng) /借用，并在《工具領(lǐng) /借用本》上簽字確認(rèn) 。 員工領(lǐng) /借用工具，本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng) /借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng) /借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。 /領(lǐng)用制度 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用（若有，僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行）行為。 非公出借 /領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。 庫房管理制度范文三： 第一章總則 為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司 第 18 頁 共 24 頁 倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本制度。物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收（退貨）、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺(tái)賬等工作。采購員申報(bào)采購申請單 rarr。推到采購訂單 rarr。庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)rarr。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺(tái)賬，并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時(shí)庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對應(yīng)，領(lǐng)料 審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 rarr。將領(lǐng)料 第 19 頁 共 24 頁 審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入 erp 系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn) rarr。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺(tái)賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補(bǔ)辦完出庫手續(xù)。凡到礦物資驗(yàn)收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾垎?，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息 ，在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員 rarr。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾垎涡略?，業(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a(bǔ)貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。設(shè)備管理員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。采購員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢 驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對供方發(fā)貨清單內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容 。 第 20 頁 共 24 頁 物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。憑證手續(xù)不全不收 。對于不合格品，采購員要催促供方及時(shí)換貨。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫 清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。 第四章物料的發(fā)放 庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。三核對：領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實(shí)物相核對。 物資發(fā)放出庫時(shí)，必須在系 統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》 。 單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明， 第 21 頁 共 24 頁 領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時(shí)維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。 領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報(bào)廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于 80%，廢舊鉆頭回收不低于 50%。 鼓勵(lì)在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收，建議回收率不低于 50%。機(jī)電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗(yàn)證，并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部，進(jìn)行質(zhì)量索賠。 第六章物資的盤點(diǎn) 第 22 頁 共 24 頁 物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容。檢查物資的收發(fā)情況 。檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞 。 各煤礦對當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對，確保次月5 日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。盤點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。 公司物資部不定期 對各礦庫房進(jìn)行抽盤或盤點(diǎn)，年末進(jìn)行集中盤庫。 各煤礦庫管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長組織盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部 。 庫存物資資金占用。 第七章物資的保管及搬運(yùn) 根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū) 。機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工（油漆）橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。 保管要做到二齊，三清，四號(hào)定位，五五擺放。三清：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清 。 保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)，做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。 搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞 。配叉車 的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作 。 第八章物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證 24 小時(shí)能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進(jìn)行清 掃，每周做一次大掃除。 第九章附則 本制度適用于公司各二級(jí)單位庫房管理。 本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解