某電力管道工程公司本程序文件依據(jù)gb_t(21)-資料下載頁
2025-07-13 19:39本頁面
【導讀】業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。本程序由吉林省送變電工程公司標準化委員會提出。本程序由吉林省送變電工程公司企業(yè)策劃部歸口并負責解釋?；顒由婕暗乃信c管理體系運行有關(guān)的各單位部門。管理者代表負責內(nèi)部審核的組織、監(jiān)督及批準審核計劃。企業(yè)策劃部負責內(nèi)審有關(guān)工作的實施。實施糾正或采取糾正措施，以完成封閉。公司審核分為例行審核和特殊情況下的追加審核兩類。如發(fā)生下列情況之一時，需臨時組織追加內(nèi)審。大事故、顧客和相關(guān)方的重大投訴等；c)管理體系不能正常運行，需要對其進行評價時；審核組成員按審核依據(jù)編制檢查表，由審核組長批準。e)代表審核組與受審核方領(lǐng)導接觸；內(nèi)審前，召開會議說明審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和方法。下達不符合報告；者代表，必要時由總經(jīng)理進行仲裁。審不合格項，以取得受審核方領(lǐng)導在《不合格項報告》上簽字確認。c）審核雙方進行確認并簽字認可；d）提出不合格的處置方案，制定糾正措施，限期實施整改；
【正文】 核組長簽字，不需重復填寫，但應明確分頁碼 和總頁碼。 不合格項報告的填寫 a） 對檢查出的不合格事實進行描述； Q/ 5 b） 做出判定，說明違背的條款； c） 審核雙方進行確認并簽字認可； d） 提出不合格的處置方案，制定糾正措施，限期實施整改； e） 審核員對糾正措施進行跟蹤驗證，給出驗證結(jié)論，簽字認可。 管理體系審核記錄、報告，按程序規(guī)定歸檔，以備查閱。 糾正措施的實施 a) 審核結(jié)束后，受審核方應按內(nèi)部審核報告或不合格項報告的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)制定并實施糾正措施，具體執(zhí)行公司《糾正和預防措施控制程序》《事故、 事件、不符合、糾正和預防措施控制程序》。 b) 審核組對受審核部門糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證填寫意見，并記錄糾正措施實施效果，需要時跟蹤驗證結(jié)果形成書面材料，做為審核報告的附件。 5 相關(guān)文件 糾正和預防措施控制程序 事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序 6 記錄表格 審核計劃 檢查表 不合格項報告 內(nèi)部管理體系審核報告 會議簽到 表
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