某電力管道工程公司本程序文件依據(jù)gb_t(21)-資料下載頁(yè)
2025-07-13 19:39本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。本程序由吉林省送變電工程公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。本程序由吉林省送變電工程公司企業(yè)策劃部歸口并負(fù)責(zé)解釋?；顒?dòng)涉及的所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各單位部門(mén)。管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、監(jiān)督及批準(zhǔn)審核計(jì)劃。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)內(nèi)審有關(guān)工作的實(shí)施。實(shí)施糾正或采取糾正措施，以完成封閉。公司審核分為例行審核和特殊情況下的追加審核兩類(lèi)。如發(fā)生下列情況之一時(shí)，需臨時(shí)組織追加內(nèi)審。大事故、顧客和相關(guān)方的重大投訴等；c)管理體系不能正常運(yùn)行，需要對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)；審核組成員按審核依據(jù)編制檢查表，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。e)代表審核組與受審核方領(lǐng)導(dǎo)接觸；內(nèi)審前，召開(kāi)會(huì)議說(shuō)明審核目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和方法。下達(dá)不符合報(bào)告；者代表，必要時(shí)由總經(jīng)理進(jìn)行仲裁。審不合格項(xiàng)，以取得受審核方領(lǐng)導(dǎo)在《不合格項(xiàng)報(bào)告》上簽字確認(rèn)。c）審核雙方進(jìn)行確認(rèn)并簽字認(rèn)可；d）提出不合格的處置方案，制定糾正措施，限期實(shí)施整改；
【正文】 核組長(zhǎng)簽字，不需重復(fù)填寫(xiě)，但應(yīng)明確分頁(yè)碼 和總頁(yè)碼。 不合格項(xiàng)報(bào)告的填寫(xiě) a） 對(duì)檢查出的不合格事實(shí)進(jìn)行描述； Q/ 5 b） 做出判定，說(shuō)明違背的條款； c） 審核雙方進(jìn)行確認(rèn)并簽字認(rèn)可； d） 提出不合格的處置方案，制定糾正措施，限期實(shí)施整改； e） 審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論，簽字認(rèn)可。 管理體系審核記錄、報(bào)告，按程序規(guī)定歸檔，以備查閱。 糾正措施的實(shí)施 a) 審核結(jié)束后，受審核方應(yīng)按內(nèi)部審核報(bào)告或不合格項(xiàng)報(bào)告的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)制定并實(shí)施糾正措施，具體執(zhí)行公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》《事故、 事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 b) 審核組對(duì)受審核部門(mén)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證填寫(xiě)意見(jiàn)，并記錄糾正措施實(shí)施效果，需要時(shí)跟蹤驗(yàn)證結(jié)果形成書(shū)面材料，做為審核報(bào)告的附件。 5 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 6 記錄表格 審核計(jì)劃 檢查表 不合格項(xiàng)報(bào)告 內(nèi)部管理體系審核報(bào)告 會(huì)議簽到 表
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