3關(guān)于財(cái)政同級審計(jì)存在問題整改情況的報(bào)告-資料下載頁
2025-08-17 16:36本頁面
【正文】 房資格審核的客觀真實(shí)性。 審計(jì)整改情況。目前，我縣已做好公廉租并軌運(yùn)行的準(zhǔn)備工作，運(yùn)行的實(shí)施方案初步定稿，已上報(bào)縣政府法制辦。下一步將密切跟蹤和配合住建局（房產(chǎn)局）抓好落實(shí)。 項(xiàng)目建設(shè)未嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)管理程序問題 審計(jì)提出：根據(jù)《中華人民共和國建筑法》規(guī)定，建筑項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)過立項(xiàng)并申領(lǐng)國有土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證以及建設(shè)工程施工許可證（通稱為 “ 四證 ” ），審計(jì)發(fā)現(xiàn)， 2024 年新開工的 5 個(gè)項(xiàng)目均未完全取得 “ 四證 ” 即開工建設(shè)。其中： 2 個(gè)項(xiàng)目未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，4 個(gè)項(xiàng)目未取得施工許可證； 4 個(gè)項(xiàng)目未進(jìn)行節(jié)能評估和審查。 審計(jì)整改情況。目前，經(jīng)督辦，住建局報(bào)告其中 4 個(gè)項(xiàng)目 “ 四證 ” 已補(bǔ)辦齊全。 第 12 頁 共 13 頁 未完成 2024 年保障性 安居工程基本建成任務(wù)問題 審計(jì)提出。 2024 年， xx 市下達(dá) xx 縣城鎮(zhèn)保障性安居工程基本建成任務(wù) 2786 套（戶），上報(bào)完成 2024 套（戶）；經(jīng)審計(jì)核實(shí)，實(shí)際完成 2024 套（戶），完成率為 %。 審計(jì)整改情況：經(jīng)督辦，住建局報(bào)告，目前未能完成的 770套建設(shè)進(jìn)度： 2024七里廉租房 250套，主體工程已達(dá)到基本建成要求，正在做室內(nèi)簡裝工程，目前整個(gè)小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)已全面開工，爭取小區(qū) 2024 年 10 月份投入使用。 2024 年首礦大昌公租房 520 套，主體工程 和室內(nèi)工程全部竣工并驗(yàn)收合格，達(dá)到基本建成的上級要求。目前正在做小區(qū)的公用食堂和配套工程。 （二）新農(nóng)合資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題 2024 年有 76851 人沒有參合 審計(jì)提出。統(tǒng)計(jì)部門提供 2024 年數(shù)據(jù)顯示，我縣農(nóng)業(yè)人口為 1477332 人，而 2024 年參合人數(shù)為 1400481 人，有 76851 人沒有參合。 審計(jì)整改情況。經(jīng)督辦，縣合管中心報(bào)告，由于我縣是農(nóng)業(yè)大縣，勞務(wù)輸出大縣，近三分之一的農(nóng)業(yè)人口常年外出務(wù)工，因此尚未實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。下一步，將通過改革籌資模式、加大籌 資工作力度等措施，不斷提高參合率，力爭實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。 第 13 頁 共 13 頁 信息錄入不夠規(guī)范 審計(jì)提出。 2024 年，全縣參合人數(shù) 1400481 人，新農(nóng)合管理信息系統(tǒng)中參合人數(shù)為 1387275 人，尚有 13206 人參合而沒有錄入信息。 2024 年參合人員中，姓名不符合中文習(xí)慣的有 149 人，如：“ 不知名 3” 、 “ 未取名 ” 等； 2024 年住院結(jié)算信息中， 46 人次無審核人。 審計(jì)整改情況。經(jīng)督辦，縣合管中心報(bào)告，參合信息錄入工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)，由于我縣參合人數(shù)接近 150 萬人，參合信息錄入 工作量較大，因此錯(cuò)登、漏登參合信息較多。為解決信息錄入不規(guī)范問題，縣合管委采取了多種措施。一是加強(qiáng)收費(fèi)票據(jù)管理。今年全部采取新版票據(jù)收費(fèi)，收費(fèi)結(jié)束后一律上報(bào)新農(nóng)合管理中心匯總后報(bào)財(cái)政局繳銷，嚴(yán)防鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村虛開發(fā)票，保證人、款、票、表冊相符，降低參會信息的漏錯(cuò)率。二是啟用二代身分證代 ic 卡就診證。從 2024 年起啟用二代身分證作為新農(nóng)合就診證，掐斷借證就醫(yī)，以此提高參合率，減少參合信息錯(cuò)漏率。三是嚴(yán)明工作紀(jì)律?？h合管委要求，啟用二代省份證替代 ic 卡就診后，縣新農(nóng)合管理中心一般不得受理漏登補(bǔ)錄，誰漏登誰負(fù)責(zé)，誰漏登 誰賠償。借此，提高相關(guān)經(jīng)辦人員的責(zé)任心，提高參合信息錄入的準(zhǔn)確性。
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