3關(guān)于財(cái)政同級審計(jì)存在問題整改情況的報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 三是嚴(yán)明工作紀(jì)律。 2024 年參合人員中，姓名不符合中文習(xí)慣的有 149 人，如：“ 不知名 3” 、 “ 未取名 ” 等； 2024 年住院結(jié)算信息中， 46 人次無審核人。目前正在做小區(qū)的公用食堂和配套工程。 項(xiàng)目建設(shè)未嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)管理程序問題 審計(jì)提出：根據(jù)《中華人民共和國建筑法》規(guī)定，建筑項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)過立項(xiàng)并申領(lǐng)國有土地使用權(quán)證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證以及建設(shè)工程施工許可證（通稱為 “ 四證 ” ），審計(jì)發(fā)現(xiàn)， 2024 年新開工的 5 個項(xiàng)目均未完全取得 “ 四證 ” 即開工建設(shè)。但我縣自收自支人員經(jīng)費(fèi)沒有納入財(cái)政預(yù)算，所需經(jīng)費(fèi)主要從單位收取的相關(guān)非稅收入中列支。公務(wù)接待費(fèi)超 支的主要原因是重點(diǎn)辦牽頭實(shí)施的項(xiàng)目較多、任務(wù)重、時(shí)間緊，為了按時(shí)保質(zhì)保量完成任務(wù)，經(jīng)常突擊工作日晚間和雙休日全天加班而形成的工作餐，經(jīng)費(fèi)大都從項(xiàng)目管理費(fèi)列支?；局С龀A(yù)算的原因，主要是年度效能合格獎、雙擁創(chuàng)建合格獎、文明單位獎、目標(biāo)考核獎、爭取項(xiàng)目資金獎勵以及項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主管理費(fèi)（住建局承擔(dān)很多市政工程項(xiàng)目建設(shè)，均有項(xiàng)目管理費(fèi)）等，年初未列預(yù)算部分。 2024 年產(chǎn)油大縣獎勵資金項(xiàng)目 296 萬元。這些項(xiàng)目的資金需求量非常大，正在按項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付，預(yù)計(jì)實(shí)際支出遠(yuǎn)大于原有的結(jié)存。今后，在項(xiàng)目報(bào)賬管理中，將進(jìn)一步加強(qiáng)對發(fā)票的審核，確保報(bào)賬制發(fā)票真實(shí)、合法、有效。小型病險(xiǎn)水庫出險(xiǎn)加固項(xiàng)目，與上述項(xiàng)目類似，資金撥付主管部門，雖未實(shí)行報(bào)賬制管理，但實(shí)行了報(bào)賬審核制。 二、關(guān)于 “ 專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的主要問題 ” 整改情況 第 6 頁 共 13 頁 關(guān)于未嚴(yán)格執(zhí)行縣級報(bào)賬制管理問題 審計(jì)提出。安徽徽超置業(yè)有限公司欠稅，審計(jì)報(bào)告征求意見期間，已全部征收入庫。建行財(cái)政性存款中多出的部分屬按協(xié)議規(guī)定存入的社?；饘ｍ?xiàng)存款，不屬于可調(diào)控財(cái)政性存款。歷年各項(xiàng)結(jié)余指標(biāo)看似很大，但多數(shù)資金由于被相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)占用，形成了有指標(biāo)無資金的現(xiàn)象，僅城投公司占用達(dá) 億元。 2024年已入庫 探礦權(quán) 24700萬元（含當(dāng)年新增礦價(jià)款），企業(yè)股利息已全部入庫，其他應(yīng)入庫非稅收入部分，根據(jù)年度收入計(jì)劃和國、地稅收入進(jìn)度，分期分批予以入庫。 2024 年度地方債由于到位時(shí)間較遲（當(dāng)年 7 月份之后才到位），年初相關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目已安排，使得當(dāng)年地方債未能及時(shí)安排使用。 關(guān)于地方政府性債務(wù)管理不夠規(guī)范問題 第 2 頁 共 13 頁 審計(jì)提出。 第 1 頁 共 13 頁 關(guān)于財(cái)政同級審計(jì)存在問題整改情況的報(bào)告 縣政府： 根據(jù) 2024 年 8 月 26 日縣十六屆人大常委會第 25 次常務(wù)會議《審議意見決定事項(xiàng)通知書》要求，和政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，現(xiàn)就審計(jì)報(bào)告所提問題整改落實(shí)情況報(bào)告如下： 一、關(guān)于 “ 縣本級預(yù)算管理和執(zhí)行中存在的主要問題 ” 的整改情況 關(guān)于部分預(yù)算編制精細(xì)化不夠問題 審計(jì)提出。 2024 年初預(yù)算安排地方債資金投資建設(shè)項(xiàng)目8664 萬元，實(shí)際撥付 萬元。上述所有地方債資金已在編制 2024 年預(yù)算時(shí)重新安排使用，共安排項(xiàng)目 17 個 23564 萬元。 關(guān)于以前年度預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未及時(shí)安排使用問題 審計(jì)提出。下一步將加大財(cái)政對外借款的清理力度，將歷年有關(guān)結(jié)余予以統(tǒng)籌安排。另一個重要原因是，一些國有商業(yè)銀行為規(guī)避系統(tǒng)有關(guān)指標(biāo)考核的加碼，年終不愿多接受存款，而財(cái)政年終又有大量追加專項(xiàng)需要指出，只好將資金撥付愿意接受的金融機(jī)構(gòu)。安徽綠鼎置業(yè)有限公司
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