瑞商豐銀生物科技公司采購文件控制程序-資料下載頁
2025-07-13 19:05本頁面
【導(dǎo)讀】對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的原/物料符合規(guī)定要求。本程序適用于公司所需采購的所有物料。對新供應(yīng)商的開發(fā)、評審及其跟進(jìn)。負(fù)責(zé)采購單的發(fā)行、保管及跟進(jìn)。根據(jù)采購單核實(shí)物料的品名、數(shù)量及交貨狀況等資料。品管課根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗(yàn)。填寫《包材檢驗(yàn)報(bào)告單》或《化工原料檢驗(yàn)》。依據(jù)《權(quán)限核決表》核準(zhǔn)采購單。采購課收到物檢員交來的《請購單》后，決定物料的采購量。從《合格供應(yīng)商/委托加工廠一覽表》上選擇合適的供應(yīng)商。物料規(guī)格或明細(xì)；供應(yīng)商回復(fù)日期；特別注意事項(xiàng)說明。料采購單》的內(nèi)容并由供應(yīng)商簽名,采購作保管和跟進(jìn)的工作。部門，并做相應(yīng)補(bǔ)救措施，落實(shí)補(bǔ)料的確定時(shí)間也一并通知相關(guān)部門。來料經(jīng)品管判定合格后，倉儲(chǔ)入庫視作采購單完結(jié)。時(shí)更換或賠償，采購員及時(shí)跟進(jìn)補(bǔ)貨確保物料準(zhǔn)時(shí)入庫，直至物料合格入庫。向供應(yīng)商所提供的文件按照《文件管理流程》處理。
【正文】 購進(jìn)度一覽表》（ RSCX036） 瑞商管理系統(tǒng) 廣州瑞商豐銀生物科技有限公司 編號(hào) :RSCX2016 管理標(biāo)準(zhǔn) 采購及采購文件控制程 序 頁次： 4/4 Y NO 舊 品 新品 物料需求單 研發(fā)提出需求 生管提 出需求 采購員 新供應(yīng)商 核準(zhǔn)供應(yīng)商 評審 程序 詢價(jià)確認(rèn) 建立標(biāo)準(zhǔn) 詢價(jià) 議價(jià) 采 購 原 /物料采 購單 廠商進(jìn)貨 驗(yàn)收 NHT 收 入 庫 應(yīng)付 賬款流程 退貨 進(jìn)貨單 驗(yàn)收單
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