科技公司iso全套打包上百份docwayout-qp-12采購控制程序-采購管理-資料下載頁
2025-07-13 18:58本頁面
【導讀】對采購活動進行控制，以確保采購產(chǎn)品符合確定的質(zhì)量要求。適用于本公司有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)的采購。工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部等相關(guān)部門負責產(chǎn)品的申購。商務(wù)部負責倉庫的管理以及采購合同的歸檔管理。品要求的能力并經(jīng)部門經(jīng)理審批后，列入《合格供應商名單》中，及時發(fā)布給相關(guān)人員。公司根據(jù)《合格供應商控制程序》評估和選擇合格的供應商并建立《合格供應商名單》，或其它質(zhì)量要求，以保證所采購物品滿足實際需要。法律顧問、財務(wù)部共同評審，合同評審表見附件。間，商務(wù)人員需定期通知主管銷售貨物的運輸?shù)截浨闆r。貨檢驗報告》檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。由于公司集成項目之間的差異，為便于工程項目管理。內(nèi)容可以參考上面的模板。
【正文】 擬制 審 核 批準 生效日期 保密 WAYOUTQP12 李春華 施琛暉 鄧澤林 20xx825 否 WAYOUT QP12 3 商務(wù)部采購流程 通過 合格 不合格 有異議 通過 通過 返回修改 采購申請單 退貨 （商務(wù)部） 商務(wù)部詢價 各部門合同評審 簽定合同 入庫 退貨 財務(wù)付款 重新發(fā)貨 合格 到貨驗收 不合格 合格 商務(wù)部核準 主管副總經(jīng)理審批 部門經(jīng)理審批 通過 有異議 有 異議 有異議 供應商確定 申請付款 副總經(jīng)理審批 入庫單及發(fā)票報帳
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