科技公司iso全套打包上百份docwayout-qp-24內(nèi)部質(zhì)量審核程序-資料下載頁(yè)
2025-07-13 18:58本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】管理體系中各要求事項(xiàng)之實(shí)施狀況是否達(dá)到要求。公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定、事項(xiàng)與實(shí)施部門(mén),皆為審核范圍。公司質(zhì)量審核小組推選一位審核員擔(dān)任審核小組組長(zhǎng)。接受過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核或與質(zhì)量審核相關(guān)之訓(xùn)練課程,方能執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)。與被審核單位業(yè)務(wù)無(wú)直接責(zé)任。因事實(shí)需要可外聘顧問(wèn)師代為執(zhí)行內(nèi)部審核,其執(zhí)行方式與外部審核程序相同,本公司亦。須在顧問(wèn)師完成審核后,改善所發(fā)現(xiàn)之不符合?？偨?jīng)理視需要可不定期舉行質(zhì)量審核。審核后,審核小組應(yīng)就審核所發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)如實(shí)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施》,并由被審核部門(mén)經(jīng)理確認(rèn),確保該部門(mén)了解問(wèn)題及采取適當(dāng)糾正措施。審核部門(mén)相關(guān)經(jīng)理舉行會(huì)議,說(shuō)明審核結(jié)果及矯正措施提出期限。并將《不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施》交回審核小組。
【正文】 》交回審核小組。 15天內(nèi)完成 ,特殊情況者由相關(guān)部門(mén)經(jīng)理提出書(shū)面報(bào)告交審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)方可延期。 審核的追蹤考核 審核小組應(yīng)要求被審核部門(mén)在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施 ,并在收到被審核單位反饋之糾正措施后應(yīng)追蹤是否落實(shí)執(zhí)行 。是否已完全解決問(wèn)題 。審核追蹤直至該部門(mén)完全改善為止。 審核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入《不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施》 ,并提報(bào)作為管理評(píng)審輸入要項(xiàng)之一。 審 核記錄的報(bào)告 審核小組依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核之結(jié)果及內(nèi)容匯總后提出《內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告》。 有關(guān)審核之各項(xiàng)記錄保存于質(zhì)量管理部。 6 相關(guān)記錄 保存期限詳見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》 序 號(hào) 名 稱(chēng) 模 板 編 號(hào) 1 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表 WAYOUTQF48 2 不合格項(xiàng)糾正和預(yù)防措施 WAYOUTQF45 3 內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告 WAYOUTQF47
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