【導讀】北京華聯綜合超市有限公司營運規(guī)范?本手冊適用綜合超市各門店的驗收貨、退換貨等工作。種管理細則和工作程序。的從事其本職工作。做收入工作的過程。是指供應商持我方采購部所發(fā)訂單（見下表）遞交收貨窗口。目是否清楚，是否是快訊商品，同時檢查文件檔案中是否有待退商品，送貨人：審核：×其中AA=年份代號，BBB=太陽日，CCC=驗收。其中食品類序號為001—499，百貨類序號為500—999（如下。將供應商聯貼在驗貨清單第一聯，收貨聯貼在驗貨清單第二聯。

　　

【正文】 供應商憑退貨單傳真件、 身 份證前來取回被退商品 退貨員、收貨主管、保安、供應商 核查退貨商品，出收貨區(qū)域 通知供應商取回退貨 錄入員將退貨信息輸入電腦，沖減庫存 樓面人員填退貨單，并根據退貨權限由樓面主管級以上人員簽字 收貨部退貨員核查退貨商品 將退貨碼放在退貨區(qū)域內 每日核對報表中退貨數量 文件歸檔 結束 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 36 頁 共 44 頁 退貨作業(yè)說明： 1. 樓面人員應認真填寫退貨單； 2. 貨物與退貨單應同行； 3. 退貨的相關人員： A：制單人、主管、經理、店經理 B：退貨員、收貨主管、保安、供 應商； 4. 退貨商品歸位、退貨資料歸檔應有明顯標識； 5. 供應商接收退貨時 ,需登記身份證號或車牌號 。 6. 商品退貨如需郵寄辦理應及時通知退貨員 。 7. 注意改包裝商品退貨時的單位變動 。 8. 生鮮退貨可由生鮮收貨員執(zhí)行 。 9. 每天需分類填寫退貨匯總表； 10. 退貨出現負庫存時，由電腦錄入員做負庫存記錄，并報 ALC 處理。 退貨注意事項： 1． 樓面人員填寫退貨單，經主管、經理或店經理簽字后送至收貨處； 2． 退貨員檢查確認簽字，并于當天交電腦文員輸入電腦并簽字； 3． 傳真通知供應商取回退貨商品，退貨員把貨物碼放在退貨區(qū)域內； 4． 供應商憑有效證明經收貨主管、 保安簽字后，前來退貨； 5． 退貨資料由收貨主管分類存檔； 6． 采購部應事先提供給收貨部、樓面經理不能接受退貨的供應商名單； 7． 采購部應以書面形式每半月提供一次不再與其發(fā)生業(yè)務關系的 供應商名單。 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 37 頁 共 44 頁 退貨發(fā)生差異更正程序： 否 退貨發(fā)生差異 退貨員填寫退貨數量更正單及庫存更正表，若為兩天后差異更正需填寫電腦輸入數量更正單。 經理核準 退貨處 否 ALC 交店經理簽字并更正 退貨資料由收貨部、供應商、財務處各執(zhí)一份 結束 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 38 頁 共 44 頁 8． 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 39 頁 共 44 頁 第八單元 換貨流程 換貨是指以店內銷售商品與供應商提供相同貨號的 商品交換 換貨流程： 1. 申請： 食品或百貨樓面主管認為其銷售商品有與供應商換貨必要 時，需提出申請，并經樓面經理核準后方可與供應商進行換貨。 2. 執(zhí)行： 經樓面主管核對需換商品后，將該商品與換貨申請單 (見 下表 )送至收貨部，經收貨部核對無誤后，與供應商在進貨時 進行換貨作業(yè)。 換 貨 申 請 單 年 月 日貨 號 品 名 數　量 單 價 金 額 原因說明第聯：總 金 額 填 表人: 樓面主管: 收貨主管: 保安:裝訂線12 3 4 5 6 789 10 11 12 填寫說明： 1． 按年、月、日各兩位填寫 2． 按 6 位填寫 3． 按電腦認可的名稱填寫 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 40 頁 共 44 頁 4． 商品數量 5． 單位價格，單位：元 6． 此 品種的金額 7． 換貨原因 8． 所換商品總金額 9． 樓面換貨人員簽字 10． 樓面主管簽字 11． 收貨主管簽字 12． 保安人員簽字 3. 權限： 換貨總金額在人民幣 500 元以下者由主管核準 換貨總金額在人民幣 50020xx 元由樓面經理核準 換貨總金額在人民幣 20xx 元以上者由店經理核準 換貨流程圖： 1． 樓面人員或供應商填寫“換貨申請單”； 2． 經樓面主管級以上人員核準后，由申請單位將換貨商品及換貨申請單送交收貨部； 3． 收貨部協同保安對換貨商品進行核對，與供應商進行換貨； 4． 供應商與收貨部 進行換貨作業(yè)后，將換貨申請單第一聯交收貨部，第二聯交樓面，第三聯交供應商。 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 41 頁 共 44 頁 換貨流程圖 : 樓面人員或供應商申請換貨 樓面主管或經理核實 整理所換商品 填寫換貨單 通知供應商 憑傳真件或核簽好的申請單到收貨部門 通知相應部門推出所換貨物 經收貨主管或經理保安核簽，同時交 換 供應商簽字運走 歸 檔 結 束 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 42 頁 共 44 頁 第九單元 贈品收貨注意事項 賣場的每一次促銷活動都會有一批贈品需進行收貨，供應商對消費者的贈品有兩種情況： 1. 賣 A 送 A： A 與 A 產品在重量、規(guī)格、質量等方面完全一致，收貨部按整批商品（包括贈送的）實點數做實際錄入工作，參照收貨流程 2. 賣 A 送 B： 如果 B 為店 內非販賣商品，收貨員在清點贈品后， 給供應商開具收據，將贈品轉給客服部贈品發(fā)放處，并注明屬 A 商品之贈送品，此贈品不做電腦收貨。 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 43 頁 共 44 頁 第十單元 收貨部安全防范措施 一 . 防火 1． 不準在收貨部區(qū)域內吸煙 2． 人離崗位時關燈，下班時關電源 3． 易燃商品應按規(guī)定搬走和存放 4． 發(fā)現火災隱患及時處理并向上級領導報告 二 . 防盜 1． 收貨部的出入口需設保安人員，尤其是收貨入口處。送貨員或其它部門的人員進入收貨區(qū)必須佩戴胸牌，否則不許進入收貨區(qū)。進出所攜帶物品一律經保安檢查 2． 收貨部內應裝設電眼裝置，加強對收貨監(jiān)控管理 3． 加強員工的法制教育及員工崗位責任制的知識教育，提高防范意識，互相監(jiān)督，遵守公司的有關規(guī)定，杜絕一切不利于公司的盜竊行為 4． 商品的進出都必須有清單同行 5． 退貨給供應商的商品應有主管或經理批準，與退貨單同行方可出入 6． 員工不能攜帶私人物品進入收貨部，如掛包、手袋等，所有私人物品均應按公司規(guī)定存放到指定地方 7． 員工不能在收貨區(qū)域內接受供應商贈送的任何物品 8． 不許在收貨區(qū)域吃東西 三 . 防工傷 1． 工作時應注意安全，不可追逐、戲嬉，注意叉車在運貨中的動向 2． 使用叉車的員工應嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)定，注意避讓、示意員工或顧客，以免造成不必要的事故 3． 注重商品的擺放，要求整齊，不能超高、 超寬，隨意亂放，杜絕野蠻操作，物品應按指定位置碼放 北京華聯綜合超市有限公司 營運規(guī)范 ? 收貨手冊 機密 第 44 頁 共 44 頁 第十一單元 收貨部衛(wèi)生要求 商品衛(wèi)生 1． 用棧板碼放商品，以防商品受潮 2． 商品碼放時不得緊貼墻壁，至少留 5 公分空隙 3． 防鼠、防蟑螂等設備齊全，定期做滅害工作 4． 洗衣粉、清潔劑等日化商品，不得與食品類存放在一起，以防污染 5． 倉庫應保持良好的通風，溫度不宜過高，否則會導致商品變質 收貨員工個人衛(wèi)生 1． 收貨人員在工作前應穿著工裝，并保持干凈 2． 指甲要剪短，不要涂指甲油或佩戴飾物 3． 患有皮膚病、手部有創(chuàng)傷、膿腫者或患有傳染疾病者不得接觸生鮮食品 4． 不得隨意吐痰 設備衛(wèi)生 1． 每天清洗并擦干凈電子稱 2． 每天清洗叉車和空板