【正文】 網(wǎng)新增收入是指以2023年 12月為參考點 2023年 10月當月新增收入即 2023年 10月當月收入減去 2023年 12月 。村通工程收入取自信息中心統(tǒng)計，全網(wǎng)收入取自財務部生產(chǎn)分析報告，村通工程載頻取自計劃部。評估公式村通工程收入對總收入的貢獻率 ＝村通工程收入 /總收入 *100%村通工程收入對新增收入的貢獻率 ＝村通工程新增收入 /全網(wǎng)新增收入 *100%村通工程每載頻收入 ＝村通工程收入 /村通工程載頻數(shù)村通工程每載頻收入比 ＝村通工程每載頻收入 /地州每載頻收入評估指標5/15/2023 62 效益 收入 從圖中可以看出，全省村通工程對總收入平均貢獻率為 %， 除了昆明、迪慶、玉溪等地州外，其他地州的村通工程對總收入的貢獻率都在全省平均之上，麗江、保山、怒江、思茅等地州相對比較高，昆明最低，為 %?！? 村通工程收入對總收入貢獻率＝村通工程收入 /總收入*100%注：各地州收入取自省公司財務部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。5/15/2023 63 效益 收入 從圖中可以看出， 全省村通工程對新增收入平均影響率為 %， 紅河、昆明、臨滄、曲靖、文山等地州村通工程對新增收入的貢獻比全省平均低，麗江村通工程對新增收入的貢獻最高 （ %）， 其他地州村通工程對新增收入的影響基本在 15%35%之間?！? 村通工程收入對新增收入貢獻率＝村通工程收入 /新增收入 *100%注：各地州新增收入取自省公司財務部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。5/15/2023 64 效益 收入 從圖中可以看出，全省各地州村通工程每載頻收入都比各地州每載頻收入來得低（每載頻收入比小于 1），保山村通工程每載頻收入最高（ /個 ），接近地州平均水平，昆明村通工程每載頻收入最低（ /個 ），離地州平均水平最遠，從另一個角度看，說明村通工程還有較大的潛力可挖?！? 村通工程每載頻收入比＝村通工程每載頻收入 /地州每載頻收入　 保山最高為 　 昆明最低為 注：各地州每載頻收入取自省公司計劃部。5/15/2023 65 效益 收入 載頻 載頻交叉影響分析從上圖可以看出，根據(jù)收入占比和載頻份額兩個維度按全省村通工程收入平均占比和全省村通工程載頻平均占比情況可分為四個象限， 一半以上 地州落在收入份額與載頻份額都高于全省平均水平區(qū)域內(nèi)，大部分地州收入份額高于全省平均，只有 迪慶、昆明、玉溪 低于全省平均。 全省村通工程平均收入占比為%　 全省村通工程載頻平均為 %注：各地州收入取自省公司財務部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心；村通工程載頻取自省公司計劃部。5/15/2023 66 效益 小結通過計算村通工程收入對企業(yè)整體收入及新增收入的貢獻、村通工程每載頻收入與企業(yè)每載頻收入比等指標分析村通工程對企業(yè)整體的影響，總體上，村通工程對企業(yè)效益產(chǎn)生積極影響。全省村通工程收入貢獻率為 %，全省村通工程新增收入貢獻率為 %；村通工程每載頻收入低于企業(yè)整體；通過收入份額排名與載頻份額排名分析得出一半以上地州落在收入份額與載頻份額都高于全省平均水平區(qū)域內(nèi)。… 差異表現(xiàn)總體表現(xiàn)各地州對總收入貢獻率表現(xiàn)各一，除了 昆明、迪慶、玉溪 等地州外，其他地州的村通工程對總收入的貢獻率都在全省平均之上；紅河、昆明、臨滄、曲靖、文山 等地州村通工程對新增收入的貢獻比全省平均低，麗江村通工程對新增收入的貢獻最高（ %），其他地州村通工程對新增收入的影響基本在 15%35%之間；保山 村通工程每載頻收入最高，接近地州平均水平， 昆明 村通工程每載頻收入最低，離地州平均水平最遠。5/15/2023 67第四部分第四部分 評估主要內(nèi)容評估主要內(nèi)容項目前后整體運營分析 （ 市場 /網(wǎng)絡 /效益 ）5/15/2023 68項目前后整體運營分析市場方面網(wǎng)絡方面效益方面整體運營分析項目實施前后，用戶總數(shù)增長共 ，增長比率為 %，月平均增加用戶數(shù)為 萬戶 ；通話總時長增加共 73914萬分鐘 ，增長比率為 %，月平均增加通話時長 7391萬分鐘 。項目完全投入運營后新增用戶市場占有率高于用戶市場占有率， 緩解了移動用戶市場占有率下降的趨勢 。ARPU值持續(xù) 呈下降趨勢 ，下降比率分別為%、 %。 MOU基本呈 平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展 ，變化不大。萬名客戶投訴比總體 呈上升態(tài)勢 ，需要進行相關調(diào)控來緩解用戶通信需求增長與網(wǎng)絡資源緊張之間的矛盾。2023年 10月全省各地州當月收入都不同程度比 2023年12月 增長 ，全省當月收入比 2023年 12月 增長了 %。在 2023年 4月、 9月兩時點，云南移動各地州每載頻收入普遍 呈下降趨勢 ，除了昆明市收入份額高于其所占載頻份額外，其他地州均低于其所占載頻份額。村通工程開通后， 話務量增長比較明顯 ， 2023年 4月份全網(wǎng)全天話務量為148萬 Erl， 2023年 10月為184萬 1Erl。無線資源利用率 沒有明顯變化 ， 2023年 4月全網(wǎng)資源利用率為%， 2023年 10月全網(wǎng)的資源利用率為 %；忙時擁塞小區(qū)有一定的降低， 2023年 4月全網(wǎng)擁塞小區(qū)的比例為 %； 掉話率指標逐漸變好，接通率基本維持在 98%左右 。5/15/2023 69第四部分第四部分 評估主要內(nèi)容評估主要內(nèi)容其他評估（ 社會影響 /過程 /風險 /持續(xù)性 ）5/15/2023 70其他維度評估社會影響評估為云南通信普遍服務做出了突出貢獻； 推進了云南社會主義新農(nóng)村信息化建設進度 ；加快了和諧社會的構建；以移動通信方式推動節(jié)約型社會。過程評估從項目管理（決策、準備、實施等）、關鍵環(huán)節(jié)管控等方面來看，村通項目體現(xiàn)了完善、成熟的流程管控機制。風險評估隨著村通項目進一步推進，應及時跟進做好無線網(wǎng)絡運行環(huán)境優(yōu)化和監(jiān)控，確保全網(wǎng)安全、穩(wěn)定、高效運行。持續(xù)性評估鄉(xiāng)村地區(qū)的市場普及率僅為 12%，發(fā)展空間比較大，隨著社會主義新農(nóng)村的推進和農(nóng)民收入的逐步提高，將逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的用戶市場，可見該項目持續(xù)發(fā)展能力較強。云南移動村通工程項目增強了云南移動市場競爭力，鞏固了云南移動市場領先地位。項目對企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展起到了直接的促進作用，帶來十分良好的經(jīng)濟效益。5/15/2023 71匯報提綱五、對各關鍵工作環(huán)節(jié)的總結及建議五、對各關鍵工作環(huán)節(jié)的總結及建議 三、評估主要結論二、評估框架與思路二、評估框架與思路一、評估背景概況四、評估主要內(nèi)容5/15/2023 72第五部分第五部分 對各關鍵工作環(huán)節(jié)的總結及建議對各關鍵工作環(huán)節(jié)的總結及建議 項目市場項目市場 /網(wǎng)絡網(wǎng)絡 /效益方面的總結及建議效益方面的總結及建議5/15/2023 73經(jīng)驗總結堅持 “因地制宜，入鄉(xiāng)隨俗 ”的原則；堅持 “基站建得起，手機銷得出，農(nóng)民用得起，作用能發(fā)揮 ”的原則；堅持 “一村一店的農(nóng)村服務營銷體系 ”的渠道建設原則。1 2在建設上以覆蓋為主，兼顧容量；在站型選擇上以邊際站為主，宏站和直放站為輔；對有發(fā)展?jié)摿Φ霓r(nóng)村需要重點關注，可以考慮直接按宏基站考慮。3合理分配有限投資，向有效益的地區(qū)傾斜；適度超前建設通信網(wǎng)絡，以便快速響應市場需求。市場方面市場方面 效益方面效益方面網(wǎng)絡方面網(wǎng)絡方面5/15/2023 74相關建議云南移動的村通工程在投產(chǎn)半年后取得了良好的市場成績，但同時也面臨著農(nóng)村市場的激烈競爭，在農(nóng)村市場逐漸成為云南移動收入的重要增長點的 時候，建議云南移動應重點加強以下幾方面的工作：業(yè)務 ——讓農(nóng)民喜歡用資費 ——讓農(nóng)民用得起渠道 ——讓農(nóng)民方便用終端 ——讓農(nóng)民好使用1 2村通工程實施前后網(wǎng)絡的總體質(zhì)量基本未受到影響，但村通站點的指標距離集團的要求尚有一定的差距，建議加強以下工作：擴大網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域確保有針對性擴容加強網(wǎng)絡優(yōu)化提高網(wǎng)絡的安全性3進一步提高村通工程每載頻收入，從而提高投資效益。 根據(jù)前面計算分析，村通工程每載頻收入遠比整體低，各地州表現(xiàn)各一，還有空間進一步挖掘提高。有效管控投資規(guī)模，合理配比投資 ，使得投資 收入配比落在 “綠燈區(qū) ”（較好的區(qū)域）。市場方面市場方面 效益方面效益方面網(wǎng)絡方面網(wǎng)絡方面5/15/2023 75謝謝各位領導和專家！謝謝各位領導和專家！5/15/2023 76