某印刷廠質(zhì)量管理體系文件樣本35個文件013內(nèi)部審核控制程序-資料下載頁
2025-07-13 17:56本頁面
【導(dǎo)讀】到了規(guī)定的要求，及時發(fā)現(xiàn)問題，并采取糾正和預(yù)防措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的各部門、車間、質(zhì)量場所。內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；內(nèi)審組長負(fù)責(zé)組織審核實(shí)施計(jì)劃的具體工作，編寫內(nèi)審報(bào)告。情況，可請咨詢或認(rèn)證機(jī)構(gòu)人員幫助進(jìn)行審核。另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及。，或客戶對某一環(huán)節(jié)的連續(xù)投訴；、法規(guī)及其它外部要求的變更。由審核組長負(fù)責(zé)編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，參加會議人員有本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、各部門主管；綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和。確認(rèn)不合格項(xiàng)，并填寫《不符合報(bào)告》給有關(guān)責(zé)任部門確認(rèn)。，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；正措施要求及日期；責(zé)任部門做出具有時間限制的整改承諾；內(nèi)審所形成的記錄和報(bào)告由人事部歸檔保存。
【正文】 完成《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到各相關(guān)部門。并將本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評審。 審核報(bào)告內(nèi)容： 、范圍、方法和依據(jù)； 、受審核部門； ； ，不合格數(shù) 量及嚴(yán)重程度； ； 、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)地方。 末次會議 、領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，由審核組長主持會議； ：內(nèi)審組重申 a）條款內(nèi)容，宣讀不符合報(bào)告；作內(nèi)審總結(jié)。提出完成糾正措施要求及日期；責(zé)任部門做出具有時間限制的整改承諾； 內(nèi)審所形成的記錄和報(bào)告由人事部歸檔保存。 相關(guān)文件和記錄 《糾正預(yù)防控制程序》 《管理評審程序》 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《不符合報(bào)告》
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