【正文】 錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析w 2023年銷售任務(wù)分解與增長來源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營預(yù)算和資源需求– 總體經(jīng)營預(yù)算– 銷量、毛利率和毛利額– 線下費用預(yù)算– 營運費用預(yù)算– 人力行政費用預(yù)算– 資源需求匯總w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃492023年經(jīng)營預(yù)算 – 概況項目 XX省， 2023年經(jīng)營預(yù)算2023年 111月 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 同比增長率銷量 (箱 ) 920556 %營業(yè)收入 (萬元 ) 56461 58% 115%營業(yè)成本 (萬元 ) 51468 59% 118%營業(yè)毛利率（ %） % % % %線下費用（萬元） 542 22% 114%單箱費率（元 /箱） 15% 112%營運費用（萬元） % % %單箱費率（元 /箱） 14% 0%人事行政費用 (萬元 ) 548 142 51單箱費率（元 /箱） 9% 33%貢獻利潤（萬元） 619 158 279w 摘要說明各項經(jīng)營預(yù)算、和今年相比的增減情況，舉例：w 毛利率和去年同期相比下降 ，和預(yù)算比降低 w 線下費用同比增長上升 22%，和預(yù)算比增長 14%；w 單箱營運費用同比增長 14%，和預(yù)算比降低 %；502023年經(jīng)營預(yù)算 – 分品類毛利率、毛利額品類 2023年預(yù)測 2023年預(yù)算 差額銷量（箱） 毛利率 毛利額（萬元） 銷量（箱） 毛利率 毛利額（萬元）天谷 25600 % 31324 % 7414 69389調(diào) 12101 　 0 13742 % 1298 1298DHA 999 　 0 5981 % 318 318調(diào)和油 38700 % 14389 51047 % 9683 4706花生油 4000 % 3191 4500 % 89 3280花生調(diào)和油 0 % 719 1300 % 725 5花生油 4000 % 3910 5800 % 636 3275玉米油 3500 % 1441 6000 % 1840 399甾醇玉米 0 % 0 0 % 338 311玉米油 3500 % 672 6000 % 2178 710葵花油 600 % 8000 % 1782 862芝麻油 7000 % 1939 2063 % 871 212機榨芝麻油 1900 　 0 851 % 70 70芝麻油 8900 % 2914 % 940 282橄欖油 1400 % 878 % 368 290山茶油 % 0 0 % 0 14茶調(diào) % 0 0 % 650 597紅花籽油 % 0 0 % 9 3安達露西 　 0 488 　 0 0精品油 0 0% 0 1366 % 377 272大豆油 202300 % 13600 % 7726 826菜籽油 % 0 % 1404 525福臨門匯總 257500 % 33990 % 24725 5553四海 40000 % 440 % 412 541三線 10400 % 208 12023 % 724 896餐飲 　 0 % 30 30小包裝油合計 307900 % 29977 % 25830 4147 51522023年經(jīng)營預(yù)算 –線下費用 NKA費用項目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 增長率 說明**賣場人員費用小計 26.%消費者促銷費 93, 101, 182, %月返 18, 20, 20, %年返 21, 23, 23, %主貨架陳列 61, 67, 121, %收銀臺貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費 2, 2, 4, %地堆陳列費 320, 350, 630, %DM/快訊 /海報品牌進店費 1, 2, 2, %節(jié)慶開張費單品上架費合同扣點費 24, 26, 26, %促銷費用 DSR分銷覆蓋費 其他促銷費 13, 14, 21, %**促銷費用小計 558, 609, 1,034, %M=賣場人員費 +促銷費用 %V=NKA系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱） 41975 67510 91908 37%NKA單箱有效費率 =M/V*100% 8 31%2023年經(jīng)營預(yù)算 –線下費用 LKA費用項目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 增長率 說明**賣場人員費用小計消費者促銷費月返年返主貨架陳列收銀臺貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費地堆陳列費DM/快訊 /海報品牌進店費節(jié)慶開張費單品上架費合同扣點費促銷費用 DSR分銷覆蓋費其他促銷費**促銷費用小計M=賣場人員費 +促銷費用V=LKA系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱）LKA單箱有效費率 =M/V*100%? 2023年 111月和全年預(yù)算各項費用實際情況由省經(jīng)理和大區(qū)參照 10年實際情況和 11年大區(qū)發(fā)展策略共同確定；? 請省經(jīng)理根據(jù)大區(qū)分解到省的線下費用，分系統(tǒng)給出各項費用今年的預(yù)算數(shù)字，增長率以及增長理由說明。? 費用控制標準： LKA單箱有效費率不得增長（即所有投在 LKA中的費用增長速度不得超過 LKA中 1線和2線銷量的增速）? 分渠道的費用預(yù)算需和總體經(jīng)營預(yù)算保持一致53542023年經(jīng)營預(yù)算 –線下費用 DT費用項目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 增長率 說明**賣場人員費用小計 105000 187818 285000 %消費者促銷費 372, 406, 731, %月返 年返 主貨架陳列 15, 16, 30, %收銀臺貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費 1, %地堆陳列費 80, 87, 157, %DM/快訊 /海報品牌進店費 節(jié)慶開張費單品上架費合同扣點費 促銷費用 DSR分銷覆蓋費 87, 95, 142, %其他促銷費 13, 14, 21, %**促銷費用小計 569, 621, 1,085, %M=賣場人員費 +促銷費用 %V=DT系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱）DT單箱有效費率 =M/V*100%2023年經(jīng)營預(yù)算 –線下費用 團購餐飲費用項目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 增長率 說明**賣場人員費用小計消費者促銷費月返年返主貨架陳列收銀臺貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費地堆陳列費DM/快訊 /海報品牌進店費節(jié)慶開張費單品上架費合同扣點費促銷費用 DSR分銷覆蓋費其他促銷費**促銷費用小計M=賣場人員費 +促銷費用V=DT系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱）DT單箱有效費率 =M/V*100%? 2023年 111月和全年預(yù)算各項費用實際情況由省經(jīng)理和大區(qū)參照 10年實際情況和 11年大區(qū)發(fā)展策略共同確定；? 請省經(jīng)理根據(jù)大區(qū)分解到省的線下費用，分系統(tǒng)給出各項費用今年的預(yù)算數(shù)字，增長率以及增長理由說明。? 費用控制標準： DT單箱有效費率不得增長（即所有投在 DT中的費用增長速度不得超過 DT中 1線和 2線銷量的增速）? 分渠道的費用預(yù)算需和總體經(jīng)營預(yù)算保持一致55線下資源需求詳細說明w 對省區(qū)內(nèi)的特殊的、超標的線下資源需求，請予以詳細說明并論證其必要性、投入產(chǎn)出分析；w 除非特別必要，不建議省區(qū)申請超標的線下資源；562023年經(jīng)營預(yù)算 –營運費用　 2023年 111實際 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 增長率 說明銷量（箱） 　 920556　　　 　營運費（元） 　　 594, 　 50% 　租賃費（元） 60, 66, 73, 　 9% 　一級運輸費（元） 263, 287, 315, 　 10% 　二級運輸費（元） 0　 0　 0　 　 　裝卸費（元） 39, 43, 47, 　 10% 　包裝費（元） 0　 0　 　 0 　 　物料報損費（元） 0　 0　 　 0 　 　單箱營運費（元 /箱） 　 　 　　% 　? 2023年 111月各項費用實際情況、 2023年預(yù)測數(shù)字由省經(jīng)理和大區(qū)營運經(jīng)理共同確定；? 不能獨立核算到省區(qū)的營運費用（如一些租賃費用），大區(qū)營運經(jīng)理需給出明確的省區(qū)間分攤費用比例，并在10年和 11年保持一致原則；? 請省經(jīng)理和大區(qū)營運經(jīng)理給出各項費用今年的預(yù)算數(shù)字，增長率以及增長理由說明。? 營運費用控制標準：單箱費率不得增長；57營運費用和資源需求詳細說明w 對省區(qū)內(nèi)特殊的、超標的營運費用，以及項目性的營運費用投入或投資（如建設(shè)分庫等），請詳細說明并論證其必要性、投入產(chǎn)出比；w 除非特別必要，不建議省區(qū)申請超標的營運費用投入；582023年經(jīng)營預(yù)算 –人力行政費用　 2023年 111實際 2023年全年預(yù)測 2023年預(yù)算 增長率 說明銷量（箱） 　 920556 %　 　省區(qū)編制（人） 10　 10　 13　 30%　 　行政費用 198, 297, 50%　 　人事費用 500, 545, 818, 50%　 　人事行政費用合計 　 　 50%　 　單箱人事行政費用率 　 　 　 %　 　人均人事行政費用 68212　 　 0　 65%　 　59人員編制增加詳細說明新增業(yè)務(wù)人員城市群 /直營組城市群 /直營組負責(zé)人 負責(zé)城市 經(jīng)銷商目標城市年銷量 原業(yè)務(wù)代表 增設(shè)原因1 太原 武宇剛 清徐、婁煩、陽曲 福強福臨門、太 原市糧油 12400噸 楊海濱原業(yè)務(wù)代表管理 8個地級市，跨度過大，為落實精細管理，增加管理力度，增加一名業(yè)務(wù)代表管理 4個地級市場1 太原 武宇剛呂梁、晉中、中陽、興縣暫無 2400噸 無 該地區(qū)原無經(jīng)銷商無覆蓋，今年計劃新 開經(jīng)銷商，特申請一名業(yè)務(wù)人員　……? 如需增加一線業(yè)務(wù)人員，請?zhí)顚懘吮砀?，并提前和大區(qū)總、大區(qū)人力行政經(jīng)理溝通；? 請對照附件 《 基層銷售組織設(shè)置規(guī)范 》 對于增設(shè)人員、機構(gòu)的標準進行修改和填寫，不得隨意增減。60其他資源需求w 請區(qū)域經(jīng)理列舉除以上編制、費用以外，對大區(qū)、對總部的特殊資源需求 , 如 OEM生產(chǎn)線設(shè)立、區(qū)域性特殊的 SKU等。61目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析w 2023年銷售任務(wù)分解與增長來源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃（沒有新業(yè)務(wù)的省不必填寫）62新業(yè)務(wù)銷量規(guī)劃單位：箱 111實際 2023年預(yù)測 2023年預(yù)算 銷量增長率蜂蜜 500茶葉 500白糖 500調(diào)味醬 500醬油 1000雜糧 1000合計 400063新業(yè)務(wù) 2023年核心策略w 城市覆蓋：在 重點城市建立經(jīng)銷商，開發(fā)市場w 產(chǎn)品分銷：根據(jù)新增加業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品的特點，進行不同渠道的產(chǎn)品分銷w 賣場的介入：進行 NKA賣場分銷進點，合理安排檔期。64