【正文】 錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來(lái)源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求– 總體經(jīng)營(yíng)預(yù)算– 銷量、毛利率和毛利額– 線下費(fèi)用預(yù)算– 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用預(yù)算– 人力行政費(fèi)用預(yù)算– 資源需求匯總w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃492023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 – 概況項(xiàng)目 XX省， 2023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算2023年 111月 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 同比增長(zhǎng)率銷量 (箱 ) 920556 %營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元 ) 56461 58% 115%營(yíng)業(yè)成本 (萬(wàn)元 ) 51468 59% 118%營(yíng)業(yè)毛利率（ %） % % % %線下費(fèi)用（萬(wàn)元） 542 22% 114%單箱費(fèi)率（元 /箱） 15% 112%營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（萬(wàn)元） % % %單箱費(fèi)率（元 /箱） 14% 0%人事行政費(fèi)用 (萬(wàn)元 ) 548 142 51單箱費(fèi)率（元 /箱） 9% 33%貢獻(xiàn)利潤(rùn)（萬(wàn)元） 619 158 279w 摘要說(shuō)明各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、和今年相比的增減情況，舉例：w 毛利率和去年同期相比下降 ，和預(yù)算比降低 w 線下費(fèi)用同比增長(zhǎng)上升 22%，和預(yù)算比增長(zhǎng) 14%；w 單箱營(yíng)運(yùn)費(fèi)用同比增長(zhǎng) 14%，和預(yù)算比降低 %；502023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 – 分品類毛利率、毛利額品類 2023年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 差額銷量（箱） 毛利率 毛利額（萬(wàn)元） 銷量（箱） 毛利率 毛利額（萬(wàn)元）天谷 25600 % 31324 % 7414 69389調(diào) 12101 　 0 13742 % 1298 1298DHA 999 　 0 5981 % 318 318調(diào)和油 38700 % 14389 51047 % 9683 4706花生油 4000 % 3191 4500 % 89 3280花生調(diào)和油 0 % 719 1300 % 725 5花生油 4000 % 3910 5800 % 636 3275玉米油 3500 % 1441 6000 % 1840 399甾醇玉米 0 % 0 0 % 338 311玉米油 3500 % 672 6000 % 2178 710葵花油 600 % 8000 % 1782 862芝麻油 7000 % 1939 2063 % 871 212機(jī)榨芝麻油 1900 　 0 851 % 70 70芝麻油 8900 % 2914 % 940 282橄欖油 1400 % 878 % 368 290山茶油 % 0 0 % 0 14茶調(diào) % 0 0 % 650 597紅花籽油 % 0 0 % 9 3安達(dá)露西 　 0 488 　 0 0精品油 0 0% 0 1366 % 377 272大豆油 202300 % 13600 % 7726 826菜籽油 % 0 % 1404 525福臨門(mén)匯總 257500 % 33990 % 24725 5553四海 40000 % 440 % 412 541三線 10400 % 208 12023 % 724 896餐飲 　 0 % 30 30小包裝油合計(jì) 307900 % 29977 % 25830 4147 51522023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 –線下費(fèi)用 NKA費(fèi)用項(xiàng)目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 說(shuō)明**賣場(chǎng)人員費(fèi)用小計(jì) 26.%消費(fèi)者促銷費(fèi) 93, 101, 182, %月返 18, 20, 20, %年返 21, 23, 23, %主貨架陳列 61, 67, 121, %收銀臺(tái)貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費(fèi) 2, 2, 4, %地堆陳列費(fèi) 320, 350, 630, %DM/快訊 /海報(bào)品牌進(jìn)店費(fèi) 1, 2, 2, %節(jié)慶開(kāi)張費(fèi)單品上架費(fèi)合同扣點(diǎn)費(fèi) 24, 26, 26, %促銷費(fèi)用 DSR分銷覆蓋費(fèi) 其他促銷費(fèi) 13, 14, 21, %**促銷費(fèi)用小計(jì) 558, 609, 1,034, %M=賣場(chǎng)人員費(fèi) +促銷費(fèi)用 %V=NKA系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱） 41975 67510 91908 37%NKA單箱有效費(fèi)率 =M/V*100% 8 31%2023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 –線下費(fèi)用 LKA費(fèi)用項(xiàng)目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 說(shuō)明**賣場(chǎng)人員費(fèi)用小計(jì)消費(fèi)者促銷費(fèi)月返年返主貨架陳列收銀臺(tái)貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費(fèi)地堆陳列費(fèi)DM/快訊 /海報(bào)品牌進(jìn)店費(fèi)節(jié)慶開(kāi)張費(fèi)單品上架費(fèi)合同扣點(diǎn)費(fèi)促銷費(fèi)用 DSR分銷覆蓋費(fèi)其他促銷費(fèi)**促銷費(fèi)用小計(jì)M=賣場(chǎng)人員費(fèi) +促銷費(fèi)用V=LKA系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱）LKA單箱有效費(fèi)率 =M/V*100%? 2023年 111月和全年預(yù)算各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)際情況由省經(jīng)理和大區(qū)參照 10年實(shí)際情況和 11年大區(qū)發(fā)展策略共同確定；? 請(qǐng)省經(jīng)理根據(jù)大區(qū)分解到省的線下費(fèi)用，分系統(tǒng)給出各項(xiàng)費(fèi)用今年的預(yù)算數(shù)字，增長(zhǎng)率以及增長(zhǎng)理由說(shuō)明。? 費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)： LKA單箱有效費(fèi)率不得增長(zhǎng)（即所有投在 LKA中的費(fèi)用增長(zhǎng)速度不得超過(guò) LKA中 1線和2線銷量的增速）? 分渠道的費(fèi)用預(yù)算需和總體經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持一致53542023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 –線下費(fèi)用 DT費(fèi)用項(xiàng)目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 說(shuō)明**賣場(chǎng)人員費(fèi)用小計(jì) 105000 187818 285000 %消費(fèi)者促銷費(fèi) 372, 406, 731, %月返 年返 主貨架陳列 15, 16, 30, %收銀臺(tái)貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費(fèi) 1, %地堆陳列費(fèi) 80, 87, 157, %DM/快訊 /海報(bào)品牌進(jìn)店費(fèi) 節(jié)慶開(kāi)張費(fèi)單品上架費(fèi)合同扣點(diǎn)費(fèi) 促銷費(fèi)用 DSR分銷覆蓋費(fèi) 87, 95, 142, %其他促銷費(fèi) 13, 14, 21, %**促銷費(fèi)用小計(jì) 569, 621, 1,085, %M=賣場(chǎng)人員費(fèi) +促銷費(fèi)用 %V=DT系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱）DT單箱有效費(fèi)率 =M/V*100%2023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 –線下費(fèi)用 團(tuán)購(gòu)餐飲費(fèi)用項(xiàng)目 2023年 111月 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 說(shuō)明**賣場(chǎng)人員費(fèi)用小計(jì)消費(fèi)者促銷費(fèi)月返年返主貨架陳列收銀臺(tái)貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費(fèi)地堆陳列費(fèi)DM/快訊 /海報(bào)品牌進(jìn)店費(fèi)節(jié)慶開(kāi)張費(fèi)單品上架費(fèi)合同扣點(diǎn)費(fèi)促銷費(fèi)用 DSR分銷覆蓋費(fèi)其他促銷費(fèi)**促銷費(fèi)用小計(jì)M=賣場(chǎng)人員費(fèi) +促銷費(fèi)用V=DT系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱）DT單箱有效費(fèi)率 =M/V*100%? 2023年 111月和全年預(yù)算各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)際情況由省經(jīng)理和大區(qū)參照 10年實(shí)際情況和 11年大區(qū)發(fā)展策略共同確定；? 請(qǐng)省經(jīng)理根據(jù)大區(qū)分解到省的線下費(fèi)用，分系統(tǒng)給出各項(xiàng)費(fèi)用今年的預(yù)算數(shù)字，增長(zhǎng)率以及增長(zhǎng)理由說(shuō)明。? 費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)： DT單箱有效費(fèi)率不得增長(zhǎng)（即所有投在 DT中的費(fèi)用增長(zhǎng)速度不得超過(guò) DT中 1線和 2線銷量的增速）? 分渠道的費(fèi)用預(yù)算需和總體經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持一致55線下資源需求詳細(xì)說(shuō)明w 對(duì)省區(qū)內(nèi)的特殊的、超標(biāo)的線下資源需求，請(qǐng)予以詳細(xì)說(shuō)明并論證其必要性、投入產(chǎn)出分析；w 除非特別必要，不建議省區(qū)申請(qǐng)超標(biāo)的線下資源；562023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 –營(yíng)運(yùn)費(fèi)用　 2023年 111實(shí)際 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 說(shuō)明銷量（箱） 　 920556　　　 　營(yíng)運(yùn)費(fèi)（元） 　　 594, 　 50% 　租賃費(fèi)（元） 60, 66, 73, 　 9% 　一級(jí)運(yùn)輸費(fèi)（元） 263, 287, 315, 　 10% 　二級(jí)運(yùn)輸費(fèi)（元） 0　 0　 0　 　 　裝卸費(fèi)（元） 39, 43, 47, 　 10% 　包裝費(fèi)（元） 0　 0　 　 0 　 　物料報(bào)損費(fèi)（元） 0　 0　 　 0 　 　單箱營(yíng)運(yùn)費(fèi)（元 /箱） 　 　 　　% 　? 2023年 111月各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)際情況、 2023年預(yù)測(cè)數(shù)字由省經(jīng)理和大區(qū)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理共同確定；? 不能獨(dú)立核算到省區(qū)的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用（如一些租賃費(fèi)用），大區(qū)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理需給出明確的省區(qū)間分?jǐn)傎M(fèi)用比例，并在10年和 11年保持一致原則；? 請(qǐng)省經(jīng)理和大區(qū)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理給出各項(xiàng)費(fèi)用今年的預(yù)算數(shù)字，增長(zhǎng)率以及增長(zhǎng)理由說(shuō)明。? 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)蜗滟M(fèi)率不得增長(zhǎng)；57營(yíng)運(yùn)費(fèi)用和資源需求詳細(xì)說(shuō)明w 對(duì)省區(qū)內(nèi)特殊的、超標(biāo)的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用，以及項(xiàng)目性的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用投入或投資（如建設(shè)分庫(kù)等），請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明并論證其必要性、投入產(chǎn)出比；w 除非特別必要，不建議省區(qū)申請(qǐng)超標(biāo)的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用投入；582023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 –人力行政費(fèi)用　 2023年 111實(shí)際 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 說(shuō)明銷量（箱） 　 920556 %　 　省區(qū)編制（人） 10　 10　 13　 30%　 　行政費(fèi)用 198, 297, 50%　 　人事費(fèi)用 500, 545, 818, 50%　 　人事行政費(fèi)用合計(jì) 　 　 50%　 　單箱人事行政費(fèi)用率 　 　 　 %　 　人均人事行政費(fèi)用 68212　 　 0　 65%　 　59人員編制增加詳細(xì)說(shuō)明新增業(yè)務(wù)人員城市群 /直營(yíng)組城市群 /直營(yíng)組負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)城市 經(jīng)銷商目標(biāo)城市年銷量 原業(yè)務(wù)代表 增設(shè)原因1 太原 武宇剛 清徐、婁煩、陽(yáng)曲 福強(qiáng)福臨門(mén)、太 原市糧油 12400噸 楊海濱原業(yè)務(wù)代表管理 8個(gè)地級(jí)市，跨度過(guò)大，為落實(shí)精細(xì)管理，增加管理力度，增加一名業(yè)務(wù)代表管理 4個(gè)地級(jí)市場(chǎng)1 太原 武宇剛呂梁、晉中、中陽(yáng)、興縣暫無(wú) 2400噸 無(wú) 該地區(qū)原無(wú)經(jīng)銷商無(wú)覆蓋，今年計(jì)劃新 開(kāi)經(jīng)銷商，特申請(qǐng)一名業(yè)務(wù)人員　……? 如需增加一線業(yè)務(wù)人員，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)此表格，并提前和大區(qū)總、大區(qū)人力行政經(jīng)理溝通；? 請(qǐng)對(duì)照附件 《 基層銷售組織設(shè)置規(guī)范 》 對(duì)于增設(shè)人員、機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改和填寫(xiě)，不得隨意增減。60其他資源需求w 請(qǐng)區(qū)域經(jīng)理列舉除以上編制、費(fèi)用以外，對(duì)大區(qū)、對(duì)總部的特殊資源需求 , 如 OEM生產(chǎn)線設(shè)立、區(qū)域性特殊的 SKU等。61目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來(lái)源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃（沒(méi)有新業(yè)務(wù)的省不必填寫(xiě)）62新業(yè)務(wù)銷量規(guī)劃單位：箱 111實(shí)際 2023年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 銷量增長(zhǎng)率蜂蜜 500茶葉 500白糖 500調(diào)味醬 500醬油 1000雜糧 1000合計(jì) 400063新業(yè)務(wù) 2023年核心策略w 城市覆蓋：在 重點(diǎn)城市建立經(jīng)銷商，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)w 產(chǎn)品分銷：根據(jù)新增加業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品的特點(diǎn)，進(jìn)行不同渠道的產(chǎn)品分銷w 賣場(chǎng)的介入：進(jìn)行 NKA賣場(chǎng)分銷進(jìn)點(diǎn)，合理安排檔期。64