【正文】 分解 分城市 /城市群 /直營(yíng)組– 2023年銷量目標(biāo)分解 分渠道 /客戶w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃28黑龍江省區(qū) 2023年分品類目標(biāo)分解w 請(qǐng)?jiān)谧髠?cè)表格中各欄中，分別填寫分品類的 111年實(shí)際完成銷量（箱）、 2023年預(yù)測(cè)完成數(shù)量（即 111月實(shí)際數(shù) +12月預(yù)估數(shù)）、 2023年預(yù)算數(shù)字和增長(zhǎng)率（ 2023年預(yù)算數(shù) 2023年預(yù)測(cè)數(shù)） /2023年預(yù)測(cè)數(shù)字*100%w 2023年分省分品類預(yù)算數(shù)字由市場(chǎng)部和大區(qū)共同完成 后給到省區(qū)。9調(diào) 10970 12279 13742 % 2402 6000 %葵花籽油 600 851 %芝麻油 山茶油 0 0 0餐飲 小包裝油 920556 城市111實(shí)際111+122023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 主要增長(zhǎng)點(diǎn) /增長(zhǎng)策略黑龍江　　 綏化 23043322023年銷量目標(biāo)分解 分渠道 NKA單位：箱 。龍沙店 6178 6331 %充分利用全國(guó) DM的資源，保證 DM的有效執(zhí)行，區(qū)域方面針對(duì)全國(guó) DM進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)，增加店內(nèi)促銷機(jī)會(huì)，對(duì)此店作為重點(diǎn)投入門店，所有資源投入向此店傾斜。 門店 111實(shí)際 111+12 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 主要增長(zhǎng)點(diǎn) /增長(zhǎng)策略沃爾瑪　 友誼店 3025 4027 4836 20%在保證全國(guó) DM活動(dòng)有效執(zhí)行的同時(shí)及時(shí)安排區(qū)域店內(nèi)促銷活動(dòng)，頻繁溝通三線產(chǎn)品價(jià)格抓住機(jī)會(huì)切入。沃爾瑪合計(jì) 16580 23041 28554 % DM的統(tǒng)一執(zhí)行，提升好又多的銷量、。 9889 0 1449 %步步高合計(jì)LKA合計(jì) 310 % 維護(hù)與移動(dòng)配銷商的合作關(guān)系，延續(xù)移動(dòng)配銷活動(dòng)哈爾濱市福佳經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司11912 12349 15000 25% 增加團(tuán)購(gòu)特渠的建立，穩(wěn)定并且提升市場(chǎng)銷量合計(jì) 631724 638189 25400043銷售重點(diǎn)工作目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃 – 售點(diǎn)拓展　 截至當(dāng)前實(shí)際完成 2023年目標(biāo)城市群 /直營(yíng)組城市大店 地級(jí)以上城市中小店合計(jì)大店 地級(jí)以上城市中 小店縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn) 合計(jì)NKA LKA OT 可控網(wǎng)點(diǎn) 分銷網(wǎng)點(diǎn) 縣級(jí)網(wǎng) 點(diǎn) NKA LKA OT 可控網(wǎng) 點(diǎn) 分銷網(wǎng) 點(diǎn)吉西　　　　　烏蘭 0 0 4 5 257 　 266 0 0 5 　 　 295 300吉東　　　長(zhǎng)春 8 0 22 903 0 162 1095 245 245 120 485 張三 李四 王五吉林 3 0 5 414 0 60 482 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1 1 1 　 　 1 1 1 　 　 　 　 1 1 1 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4L 1 1 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　5L 1 1 1 1 　 1 1 1 1 1 　 1 1 1 1 1 1 　 1花生 900ML 1 1 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1 1 1 1 　 1 1 1 　 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　4L 1 1 1 1 　 1 1 1 　 　 　 　 　 1 1 　 　 　 　5L 1 1 1 1 　 1 1 1 1 59% 118% % 　 0 % 719 % 1441 % 672 6000 % 2178 2063 % 871 2914 % 940茶調(diào) 精品油 0 0% 0 1366 % 377 % 1404 40000 % 440 896 % 29977**促銷費(fèi)用小計(jì) 558, 609, 1,034, %M=賣場(chǎng)人員費(fèi) +促銷費(fèi)用 %V=NKA系統(tǒng) 1線 +2線銷量（箱） 41975 67510 91908 37%NKA單箱有效費(fèi)率 =M/V*100% 8 31%2023年經(jīng)營(yíng)預(yù)算 –線下費(fèi)用 LKA費(fèi)用項(xiàng)目 **賣場(chǎng)人員費(fèi)用小計(jì) 105000 187818 285000 %消費(fèi)者促銷費(fèi) 372, 406, 731, %月返 年返 主貨架陳列 15, 16, 30, %收銀臺(tái)貨架陳列品牌貨架陳列端架陳列費(fèi) 1, %地堆陳列費(fèi) 80, 87, 157, %DM/快訊 /海報(bào)品牌進(jìn)店費(fèi) 節(jié)慶開張費(fèi)單品上架費(fèi)合同扣點(diǎn)費(fèi) 促銷費(fèi)用 DSR分銷覆蓋費(fèi) 87, 95, 142, %其他促銷費(fèi) 13, 14, 21, %一級(jí)運(yùn)輸費(fèi)（元） 263, 287, 315, 　 10% 　 111實(shí)際 2023年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 銷量增長(zhǎng)率蜂蜜 500茶葉 500白糖 500調(diào)味醬 500醬油 1000雜糧 1000合計(jì) 400063新業(yè)務(wù) 2023年核心策略w 城市覆蓋：在 重點(diǎn)城市建立經(jīng)銷商，開發(fā)市場(chǎng)w 產(chǎn)品分銷：根據(jù)新增加業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)品的特點(diǎn)，進(jìn)行不同渠道的產(chǎn)品分銷w 賣場(chǎng)的介入：進(jìn)行 NKA賣場(chǎng)分銷進(jìn)點(diǎn)，合理安排檔期。裝卸費(fèi)（元） 39, 43, 47, 　 10% 　2023年 111月 2023年全年預(yù)測(cè) 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率 說明 % 25830餐飲 541福臨門匯總 257500大豆油 202300 597橄欖油 1400機(jī)榨芝麻油 1900葵花油 600 399 5 318 6938單箱費(fèi)率（元 /箱） 14% 0%人事行政費(fèi)用 (萬元 ) 548? 此分銷標(biāo)準(zhǔn)需與市場(chǎng)部、銷售部溝通確認(rèn)之后，交總部備案， 由監(jiān)察部稽核組依據(jù)此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行稽核檢查，并納入運(yùn)營(yíng)分析和考核體系。延吉 0 0 6 386 0 65 457白城 通化 0 0 19 357 188 213 777 0 0 17 383 　 500 900松原 0 0 10 299 0 91 400 0 0 12 388 　 280 680 5+9階段性促銷 +第二點(diǎn)陳列，增加產(chǎn)品曝光度，提升產(chǎn)能甾醇玉米葵花對(duì)標(biāo)競(jìng)品葵花籽油，經(jīng)銷商價(jià)格和零售價(jià)格低于競(jìng)品 13元控制二批商 +8元 /箱部分渠道分銷增加渠道可售賣終端店進(jìn)行分銷覆蓋500平米以上大店 葵花開展 5+9捆贈(zèng)和檔期促銷5L葵花賣場(chǎng)主做形象 ,不做特價(jià)4L、 5+9階段性促銷 +第二陳列配合總部主題 CP陳列美化跟進(jìn)油種九調(diào) 打壓競(jìng)品調(diào)和油，經(jīng)銷商價(jià)格和零售價(jià)格低于競(jìng)品 5元控制二批商 +5元 /箱全渠道分銷增加 5L九調(diào)和 借助豆油組合銷售或產(chǎn)品搭贈(zèng)增加進(jìn)店500平米以上大店 九調(diào)開展檔期促銷5L九調(diào)賣特價(jià)銷售 +第二陳列打壓競(jìng)品配合總部主題 CP陳列美化花調(diào)基礎(chǔ)油種一級(jí)豆對(duì)標(biāo)競(jìng)品非轉(zhuǎn)基因大豆油，經(jīng)銷商價(jià)格和零售價(jià)格低于競(jìng)品 1元控制二批商 +4元 /箱全渠道分銷增加 5L一級(jí)和 借助一二線組合銷售或產(chǎn)品搭贈(zèng)增加進(jìn)店5L一級(jí)賣場(chǎng)主做形象 ,不做特價(jià)4L階段性促銷 +第二陳列配合總部主題 CP陳列美化三級(jí)豆 對(duì)標(biāo)競(jìng)品非轉(zhuǎn)基因大豆油，經(jīng)銷商價(jià)格和零售價(jià)格低于競(jìng)品 1元控制二批商 +4元 /箱全渠道分銷增加 5L一級(jí)和 借助一二線組合銷售或產(chǎn)品搭贈(zèng)增加進(jìn)店5L三級(jí)賣場(chǎng)主做形象 ,不做特價(jià)4L階段性促銷 +第二陳列配合總部主題 CP陳列美化39目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略– 產(chǎn)品組合策略– 銷售重點(diǎn)工作目標(biāo)及計(jì)劃? 市場(chǎng)覆蓋和售點(diǎn)拓展? 客戶網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和 VIP客戶扶植? 增進(jìn)分銷? 重點(diǎn)門店陳列美化改善? 其他專案開發(fā)計(jì)劃w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃40銷售重點(diǎn)工作目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃 – 市場(chǎng)覆蓋省區(qū) 城市　城市類型　 10當(dāng)前狀況 2023目標(biāo)　福臨門當(dāng)前覆蓋數(shù) 總數(shù) % 197 ZZ店 7385 18429 0麥德龍 4380 4599 5000 % 抓住每一個(gè)節(jié)慶團(tuán)購(gòu)時(shí)機(jī)出貨。先鋒店 2698 3768 3802 1% 在保證全國(guó) DM活動(dòng)有效執(zhí)行的同時(shí)及時(shí)安排區(qū)域店內(nèi)促銷活動(dòng)，頻繁溝通三線產(chǎn)品價(jià)格抓住機(jī)會(huì)切入。門店做好陳列該善工作，提高非檔期期間的銷量。，加大產(chǎn)品曝光率。永平店 3629 4937 6877 % 充分利用全國(guó) DM的資源，保證 DM的有效執(zhí)行，區(qū)域方面針對(duì)全國(guó) DM進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)，加大對(duì)豆油尤其是 AE的費(fèi)用投入。 6695 1791 55000 29銷量增長(zhǎng)模型和機(jī)會(huì)? 此屏無需填寫，請(qǐng)每一位區(qū)域經(jīng)理對(duì)照 2023年分品類的銷量增長(zhǎng)目標(biāo)，以及銷量增長(zhǎng)模型來分析：在市場(chǎng)需求基本穩(wěn)定的情況下，本區(qū)域的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)在哪些方向上？? 做低價(jià)、做行情雖然短期之內(nèi)確實(shí)能夠帶來銷量的增長(zhǎng)，但這種增長(zhǎng)確是不可靠甚至對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)有害的30銷量增長(zhǎng)機(jī)會(huì)和量化評(píng)估增長(zhǎng)機(jī)會(huì) 具體舉措 預(yù)估增加銷量（箱）覆蓋空白市場(chǎng) 建立綏化市場(chǎng)的經(jīng)銷商，覆蓋綏化市、四方臺(tái)鎮(zhèn)、海倫縣、慶安縣、蘭西縣等 7個(gè)縣，共 300萬人口； 15000建立雞西地區(qū)海林縣和寧安縣的終端售點(diǎn)客戶，借助市場(chǎng)借助車載鋪貨手段達(dá)到市場(chǎng)開發(fā)和維護(hù)的目的，覆蓋人群共 50萬人口 3000建立鶴崗地區(qū)綏濱縣、蘿北縣及寶泉嶺縣的終端客戶，借助車載鋪貨手段達(dá)到市場(chǎng)開發(fā)和維護(hù)的目的，覆蓋人群共 40萬人口 3000調(diào)整 /增加新的渠道/客戶開發(fā)移動(dòng)公司配銷活動(dòng)客戶，建立經(jīng)銷商：黑龍江隆泰豐糧食加工有限公司。 12057安達(dá)露西 488 0精品油 461 550 2914 47%DHA 2501 111實(shí)際 111+12 2023年預(yù)算 增長(zhǎng)率w 弱勢(shì)門店較去年有所減少，轉(zhuǎn)為持平，努力將持平門店轉(zhuǎn)為強(qiáng)勢(shì)門店還需我們今年更多的努力及資源的投入。重點(diǎn)地級(jí)市 SS/WS+縣級(jí)市場(chǎng)的現(xiàn)代渠道 HP/LS/SS、 通過高效門店管理，使門店貨架占有率不低于市場(chǎng) 市場(chǎng)份額、重點(diǎn)覆蓋縣級(jí)市場(chǎng)（ 24%37%）、 顯著提高覆蓋城市網(wǎng)點(diǎn)數(shù) 5萬（可控網(wǎng)點(diǎn) 2萬、分銷網(wǎng)點(diǎn) 3萬）蘇果 天谷銷量：箱 111月實(shí)際 上年同期 增長(zhǎng)率 111月預(yù)算 完成率NKA 3855 %　 3412 %　LKA 　 　 　 　 　DT 1584 %　 3004　 　 %團(tuán)購(gòu) 　 　 　 　 　餐飲 　 　 　 　 　合計(jì) 　 %　 6416 %　目錄w 2023年業(yè)務(wù)回顧與分析– 2023年業(yè)務(wù)概貌– 分產(chǎn)品線銷售分析– 分城市銷售分析– 分渠道 /客戶業(yè)務(wù)分析– 重點(diǎn)工作回顧– 業(yè)務(wù)得失總結(jié)w 2023年銷售任務(wù)分解與增長(zhǎng)來源分析w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)策略w 2023年省區(qū)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和資源需求w 非小包裝油業(yè)務(wù)規(guī)劃1011111月分城市（城市群 /直營(yíng)組）銷售分析 概況? 亮點(diǎn) ① 鶴崗?fù)仍鲩L(zhǎng) 135%, 預(yù)算完成 222%；② 佳木斯同比增長(zhǎng) %預(yù)算完成 139%③ 大慶同比增長(zhǎng) 24%預(yù)算完成 100%④ 哈爾濱同比增長(zhǎng) 455%預(yù)算完成 469%? 問題呼倫貝爾同比下滑 48% 黑龍江省（箱） 111月實(shí)際 上年同期 同比增長(zhǎng) %111月預(yù)算預(yù)算完成率 %哈爾濱 642414 115917 455% 136,876 469%齊齊哈爾 16608 14230 17% 26,550 62%鶴崗 33000 13990 136% 14,840 222%牡丹江 29420 25863 % 42,560 69%佳木斯 36270