【正文】 流程說明（續(xù)三） 流程編號： 8 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 46. 工程樁檢測 檢測報告 47. 地基驗收 48. 打混凝土基礎(chǔ)墊層 49. 基礎(chǔ)放線 50. 報建聯(lián)系測量隊驗線 51. 預(yù)結(jié)算部參加基礎(chǔ)驗收 52. 設(shè)計公司派員參加基礎(chǔ)驗收 53. 基礎(chǔ)施工、驗收 54. 裝飾公司組織現(xiàn)場樣板房裝修 55. 設(shè)計公司派員參加主體驗收 56. 預(yù)結(jié)算部參加主體驗收 57. 主體工程施工、驗收 58. 二次設(shè)計、施工單位招標(biāo) 二次設(shè)計、施工單位 59. 裝飾公司進(jìn)場 60. 裝飾、機電安裝工程施工 43 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)四） 流程編號： 8 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 61. 設(shè)計公司提供管網(wǎng)施工圖 管網(wǎng)施工圖 62. 管網(wǎng)施工單位招標(biāo)、參加管網(wǎng)工程驗收 管網(wǎng)施工單位 63. 報建部辦理管網(wǎng)施工手續(xù) 64. 園林組進(jìn)場 65. 配套管網(wǎng)施工、驗收 66. 設(shè)計公司提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖 67. 綠化、道路施工單位招標(biāo)、綠化、道路工程驗收 68. 報建部辦理綠化、道路施工手續(xù) 69. 綠化、道路施工、驗收 70. 設(shè)計公司組織設(shè)計人員參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 71. 報建部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù) 72. 預(yù)結(jié)算部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 73. 規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收 74. 竣工結(jié)算 75. 設(shè)計公司審核竣工結(jié)算 44 流程名稱：項目工程建設(shè)實施流程說明（續(xù)五） 流程編號： 8 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 76. 市場研發(fā)部審核竣工結(jié)算 77. 總經(jīng)理辦公會審核竣工結(jié)算 78. 出結(jié)算文件 結(jié)算文件 79. 移交物業(yè) 45 流程名稱：項目工程變更流程 流程編號： 9 時間 項目部 工程部經(jīng)理 公司專題會議 技術(shù)部 進(jìn)度計劃變更 開始 施工條件變更 漏項變更 標(biāo)段工程師提出變更需求 項目經(jīng)理批準(zhǔn) 簽發(fā)工程變更通知 按變更通知執(zhí)行 5 3 6 8 9 10 11 設(shè)計變更 預(yù)結(jié)算部 造價、工期審查 設(shè)計公司確認(rèn) 、 造價審查 合理性審查 結(jié)束 2 4 1 7 N N N Y Y Y 評審批準(zhǔn) 12 46 流程名稱：項目工程變更流程說明 流程編號： 9 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 因圖紙問題設(shè)計變更 變更需求 2. 因進(jìn)度計劃改變要求變更 審核結(jié)果 3. 因施工條件變化要求變更 變更申請 4. 因漏項需要變更 審核結(jié)果 5. 標(biāo)段工程師提出變更需求 變更申請 變更申請單 6. 項目部經(jīng)理批準(zhǔn) 審批結(jié)果 7. 合理性審核 審核結(jié)果 8. 設(shè)計公司審核確認(rèn) 審核結(jié)果 9. 工程部經(jīng)理造價、工期審查 10. 對于重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會議研究決定 會議決定結(jié)論 由主管副總主持召開 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 47 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程 流程編號： 10 時間 總承包單位 分項工程單位 技術(shù)部 項目部（工程部） 市場研發(fā)部 規(guī)劃報建部 財務(wù)部 物業(yè)公司 開始 土地證等相關(guān)政府批 件手續(xù) 建設(shè)用地許可證 建設(shè)工程規(guī)劃要點 項目設(shè)計總圖、單體圖報批資料 領(lǐng)取項目規(guī)劃許可證 建設(shè)項目在政府辦理招標(biāo)手續(xù)（土建、樁基、消防、園林、監(jiān)理） 政府擋案館 工程現(xiàn)場管理 監(jiān)理過程資料 項目過程設(shè)計 變更資料 建筑所有質(zhì)保資料、材料檢測資料 設(shè)計圖紙報專項圖審 報擴初圖（文本）審查 項目竣工圖 項目竣工資料 項目維修資料 政府檔案館 建設(shè)方自留 全套竣工資料 交物業(yè)公司設(shè)備 竣工圖等全套資料 48 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明 流程編號 : 10 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 規(guī)劃報建部將獲得土地的相關(guān)原始批件，復(fù)印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關(guān)手續(xù)申請表 各種批復(fù)文件 保證原始文件留存在集團公司里 17. 將往來手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工后，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司 9. 政府批件等重要文件臨時保存 臨時擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時備查 12. 過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項及集團單獨委托的工程 質(zhì)保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 項目財務(wù)資料在工程完成，財務(wù)決算完成后，資料裝訂歸檔 19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項目部統(tǒng)一整理歸集團公司一份，物業(yè)公司一份 20. 項目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存 49 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明（續(xù)） 流程編號： 10 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 21. 一份完整資料歸入集團公司擋案室 22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室 23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室 24. 售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司 50 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程 流程編號： 11 時間 項目部 客服部 營銷部 財務(wù)部 總包單位 物業(yè)公司 開始 做通球、蓄水測試 消防聯(lián)動及水泵房、監(jiān)控室、電梯等設(shè)備專項資料、實物察看 物業(yè)接受公司設(shè)備資料及實物包括物業(yè)用房及垃圾站、開閉所、水泵房、消防控制室 項目部、客服部 物業(yè)公司 1 2 開始 陪同業(yè)主接受檢查房屋并交納物業(yè)費及相關(guān)手續(xù) 向業(yè)主移交相關(guān)房屋質(zhì)量保證書及 ？？ 資料 項目部、客服部 營銷部、物業(yè)公司 組織 由物業(yè)協(xié)助業(yè)主辦理通氣通電等相關(guān)手續(xù) 項目部、客服部營銷部、物業(yè)公司 售后服務(wù)及維修 A 51 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程（續(xù)） 流程編號： 11 時間 總承包單位 分項工程單位 項目部 營銷公司 物業(yè)公司 總承包單位 項目部組織 客服部 開始 分項工程單位 一年后全面維修、全面檢查存在問題 由客服部、物業(yè)公司、工程部簽字確認(rèn) 施工單位尾款撥付 經(jīng)過一個雨季、一個夏季再次出現(xiàn)問題 防水五年 組織專業(yè)維修單位專項維修 由公司支付維修費并找出責(zé)任單位扣除 結(jié)束 開始 公共區(qū)域等大型維修由項目部承擔(dān) 交物業(yè)公司并找出責(zé)任單位 結(jié)束 52 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程說明 流程編號： 11 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 2. 施工單位完成建設(shè)工程的測試、驗收 驗收備案單 3. 分部位、分項目接收完成的工程 接收簽字單 4. 督導(dǎo)組協(xié)助完成工程項目的移交 5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時進(jìn)行系統(tǒng)測試 各項工程完好 8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字 9. 營銷公司協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時調(diào)動公司資源 10. 建設(shè)項目全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團公司、物業(yè)公司各一份 1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質(zhì)保資料、設(shè)備使用說明書等 移交簽字 分部移交 13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字 14. 公共部分、設(shè)備的移交運行 檢查、設(shè)備調(diào)試 接受簽字 保證業(yè)主入住后的使用 1 16. 施工單位對完成的公共設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、運行、人員培訓(xùn)、移交 移交簽字 物業(yè)接收 17. 物業(yè)公司檢查公共部分設(shè)施、設(shè)備情況并接收 接收簽字 同時進(jìn)行設(shè)備運行 18. 各種移交手續(xù)在營銷公司進(jìn)行備案 移交手續(xù) 19. 項目部制定開通計劃，要求施工單位分部、分戶開通各種能源供應(yīng) 能源開通 開通計劃 物業(yè)公司協(xié)調(diào)、配合業(yè)主開通 21. 施工單位根據(jù)能源開通計劃分部實施 能源開通 53 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)一） 流程編號： 11 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 22. 督導(dǎo)組協(xié)調(diào)、督促各項能源的開通 23. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)業(yè)主的能源開通，并辦理相關(guān)手續(xù) 開拓手續(xù) 24. 項目部安排施工管理人員，進(jìn)行售后服務(wù)工作，解決業(yè)主在入住后出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題 業(yè)主申報 安排施工單位進(jìn)行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合 2 26. 施工單位根據(jù)項目部接到業(yè)主提出的維修計劃，進(jìn)行工程質(zhì)量問題的維修 維修記錄或業(yè)主簽字確認(rèn)記錄 27. 督導(dǎo)組在出現(xiàn)大的質(zhì)量或需要以公司名義解決出現(xiàn)的糾紛時，協(xié)調(diào)相互之間的關(guān)系、解決出現(xiàn)的矛盾 問題的解決 28. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)解決工程質(zhì)量、業(yè)主投訴等問題 29. 施工單位維修維保到期后，制定全面詳細(xì)的維修施工計劃，安排施工單位進(jìn)行維修 維修施工計劃 30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問題，提出維修要求 工程問題清單 3 32. 施工單位根據(jù)工程問題清單、維修施工計劃組織施工人員進(jìn)行維修 維修完成后的簽字確認(rèn)單 33. 預(yù)結(jié)算部協(xié)調(diào)維修過程中出現(xiàn)的問題、矛盾，協(xié)調(diào)施工單位工程尾款的支付 34. 維修完成后，對維修后的部分進(jìn)行三方簽字確認(rèn) 確認(rèn)單 54 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)二） 流程編號： 11 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 3 36. 施工單位對維修后的工程問題，檢查確認(rèn)，并會同項目部、物業(yè)公司相關(guān)人員簽字確認(rèn) 檢查確認(rèn)單 37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認(rèn) 38. 物業(yè)公司在質(zhì)保期滿時，會同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費，為配合住宅等移交、維修提供的服務(wù)向公司提出價款補償 空置房等物業(yè)管理費 39. 營銷公司針對物業(yè)公司提出的補償款要求，經(jīng)過審查、確認(rèn)，呈報主管副總 簽字確認(rèn)單 40. 維修期后，新銷售的住宅，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，安排施工單位進(jìn)行維修，由公司出資維修；屬于維修期以內(nèi)的維修工程，由原施工單位進(jìn)行維修。按月申報每月的維修量，屬于公司出資維修的工程，由營銷公司審查后呈報主管副總 確定維修方案，進(jìn)行維修 41. 由施工單位維修的工程問題，由施工單位負(fù)責(zé)；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒有出質(zhì)保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除 審查單、工程款扣減單 42. 按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，并通知財務(wù)部支付 55