用友u8供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn)課件-資料下載頁
2025-02-20 15:25本頁面
【正文】 理系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證 生成紅字回沖憑證 生成暫估入庫憑證 系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單 借：原材料 貸：材料采購應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理238。 采購銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行審核238。 發(fā)票審核完在系統(tǒng)里進(jìn)行制作憑證238。 收到款項(xiàng)時(shí)做賬收款單并核銷，238。 三種核銷方法 一、收款單處直接核銷 二、自動(dòng)核銷 三、手工核銷手工核銷手工核銷的步驟：一、點(diǎn)擊【核銷處理】 【手工核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。 二、選擇需要進(jìn)行核銷處理的供應(yīng)商，輸入收付款單、單據(jù)過濾條件，點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的收付款單記錄，下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對(duì)應(yīng)單據(jù) 。三、在上下兩邊選中需要核銷的單據(jù)，使上下需結(jié)算金額合計(jì)保持一致，點(diǎn)擊保存【按鈕】。即完成了本次核銷操作。手工核銷手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)則一、手工核銷時(shí)一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。 二、一次只能對(duì)一種收付款單類型進(jìn)行核銷 三、用戶也可在收付款單手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊 〖 分?jǐn)?向下 〗 按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。四、用戶也可在被核銷單據(jù)列表手工輸入本次結(jié)算金額后，點(diǎn)擊 〖 分?jǐn)?向上 〗 按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前被核銷單據(jù)列表中的本次結(jié)算金額合計(jì)自動(dòng)分?jǐn)偟绞崭犊顔瘟斜淼谋敬谓Y(jié)算欄中。五、核銷時(shí)可以修改本次結(jié)算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。六、在應(yīng)收應(yīng)付核銷明細(xì)表中可以查詢到相關(guān)明細(xì)。越科科技謝謝謝謝合肥越科科技演講完畢，謝謝觀看！
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