【正文】 組活動(dòng)的經(jīng)過(guò)和時(shí)間順序連貫地按 PDCA層次，也可按并列式結(jié)構(gòu)報(bào)告內(nèi)容x報(bào)告內(nèi)容各步驟間過(guò)渡要連貫流暢，前后響應(yīng)，窗簾與課題名稱(chēng)相合第十二章 質(zhì)量管理小組活動(dòng) 質(zhì)量管理小組活動(dòng)成果z成果報(bào)告的編寫(xiě)準(zhǔn)備和要求y準(zhǔn)備：x制定報(bào)告編寫(xiě)計(jì)劃和進(jìn)度表x擬定編寫(xiě)提綱x收集整理原始記錄和資料x(chóng)小組討論，統(tǒng)一看法，開(kāi)始編寫(xiě)y要求：x文字簡(jiǎn)煉，整潔x條理清楚，邏輯性強(qiáng)x內(nèi)容真實(shí)可靠，避免虛假x根據(jù)選題，抓住重點(diǎn)x盡量采用圖表等形象化表達(dá)方式x科技術(shù)語(yǔ)和計(jì)量單位要標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化質(zhì)量管理常用工具 6σz6個(gè)西格瑪！yσ 標(biāo) 準(zhǔn)偏差：y正 態(tài) 分布與離散度分析（方差與 標(biāo) 準(zhǔn)差）y6 σ ： 6σ是一個(gè)管理目標(biāo)，這個(gè)質(zhì)量水平意味的是所有的過(guò)程和結(jié)果中， % 合標(biāo)，百萬(wàn)產(chǎn)品中僅 ！ y配合 6西格 瑪 的一套管理措施： 標(biāo) 準(zhǔn)； 測(cè) 量 統(tǒng)計(jì) 法；關(guān) 鍵線(xiàn) 路法；持 續(xù) 改 進(jìn) ；反 饋 …… （ 過(guò) 程控制）。y應(yīng)補(bǔ) 的 課 ： 統(tǒng)計(jì) 與指 標(biāo)公差 TM xmin max6個(gè)西格瑪含意公差 TM xmin max?6?36?16?/31．條件隨機(jī)變量在統(tǒng)計(jì)學(xué)上符合正態(tài)曲線(xiàn)，其包括面積 “100%”2．3． ?的含意：曲線(xiàn)拐點(diǎn)在 X軸上的投影 ,表示隨機(jī)點(diǎn)均值與標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) μ的差值。4． μ=0 ； ? =1時(shí)，為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)曲線(xiàn)。5 ．標(biāo)準(zhǔn)偏差 “s”越小，工序能力越高。反之亦然f(x)=2π σ1 e 2σ 2(xμ) 2s質(zhì)量管理常用工具 6?x過(guò)程（工序）能力指數(shù)：過(guò)程（工序）能力滿(mǎn)足范圍 9要求程度的量值xCp＝ T／ (6?)? 其中： S： 樣本的標(biāo)準(zhǔn)偏差? 6?：過(guò)程（工序） 能力? Cp： 過(guò)程（工序）能力指數(shù)x給定雙側(cè)公差時(shí)，質(zhì)量數(shù)據(jù)分布中心與公差中心一致時(shí)：? Cp＝ T／ (6?) ? 其中： TU： 公差上限 ； TL公差下限y當(dāng)給定的雙側(cè)公差的質(zhì)量數(shù)據(jù)分布中心與中心不一致時(shí)，即存在中心偏移量 ?時(shí)，過(guò)程（工序）能力指數(shù)用 CPK表示：? CPK＝（ T－ 2? ） T／ (6?) （ T－ 2? ） /(6s)x其中： ?＝ |M－ x|，表示質(zhì)量數(shù)據(jù)中心偏移量質(zhì)量管理常用工具 質(zhì)量環(huán)z質(zhì)量環(huán)：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行的抽象描述和理論概括營(yíng)銷(xiāo)與市場(chǎng)調(diào)研用后處理技術(shù)服務(wù)和維護(hù)安裝和運(yùn)行銷(xiāo)售與分發(fā)包裝與貯運(yùn)設(shè)計(jì)／規(guī)范的編制和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)采購(gòu)工藝策劃和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)制造檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查顧客／消費(fèi)者生產(chǎn)／供方硬件的質(zhì)量環(huán)質(zhì)量管理常用工具 質(zhì)量環(huán)z 服務(wù)的質(zhì)量環(huán) ：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程服務(wù)規(guī)范服務(wù)提供規(guī)范質(zhì)量控制規(guī)范設(shè)計(jì)過(guò)程服務(wù)提供過(guò)程服務(wù)結(jié)果組織評(píng)價(jià)顧客評(píng)價(jià)服務(wù)業(yè)績(jī)析和改進(jìn)服務(wù)要求服務(wù)提要服務(wù)組織接觸面 接觸面顧客 組織 顧客組織質(zhì)量管理常用工具 目視管理z目視管理：警示告示牌、制度上墻、動(dòng)態(tài)圖表、看板系統(tǒng)、安燈系統(tǒng)等項(xiàng)目 時(shí)間進(jìn)度 人員 物料任務(wù) 1 X 任務(wù) 2 Y ￥任務(wù) 3 Z *指標(biāo)統(tǒng)計(jì)：甘特圖： 魚(yú)刺圖：流程圖：質(zhì)量管理常用工具 目視管理直方圖：散點(diǎn)控制圖：折線(xiàn)圖：對(duì)問(wèn)題解決貢獻(xiàn)最大因素：文檔：質(zhì)量與成本成本z 石川馨：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題冰山理論質(zhì)量質(zhì)量／最低成本均衡點(diǎn)質(zhì)量／成本關(guān)系圖殘次品質(zhì)量問(wèn)題冰山HSE補(bǔ)充要點(diǎn) （天津石化 《 HSEMS 安全、環(huán)境與健康體系》宣貫教材）華益石化物業(yè)華益石化物業(yè)服務(wù)服務(wù) 共建共建 共共享享石化公司推行的 HSE管理體系z(mì)QHSE系統(tǒng)文件包括 ：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和其他一些技術(shù)文件、操作規(guī)程、兩書(shū)一表等。zQHSE貫標(biāo)工作 ：日常工作的體現(xiàn)，注重了可操作性。只要各項(xiàng)工作執(zhí)行相關(guān)體系文件要求，做好日常的工作痕跡（記錄），就是在貫徹執(zhí)行文件。zQHSE實(shí)施注意問(wèn)題 ： 體系文件與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)消除了 “兩張皮 ”現(xiàn)象，即體系文件規(guī)定是一套，工作執(zhí)行又是一套問(wèn)題。zQHSE體系管理是企業(yè)一項(xiàng)長(zhǎng)效管理機(jī)制，集團(tuán)公司提出， 以后以體系審核代替各種檢查 ，重點(diǎn)查體系文件的貫徹落實(shí) ,使審核延伸到每個(gè)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。要由被動(dòng)防范，事后處置，向強(qiáng)化源頭、預(yù)防優(yōu)先轉(zhuǎn)變 ,向全面落實(shí) HSE管理體系轉(zhuǎn)變 。石化公司推行的 QHSE管理體系z(mì)基層隊(duì)日常安全重點(diǎn)y標(biāo)準(zhǔn)化管理 （主要是資料（安全會(huì)的開(kāi)展、自查整改情況、安全提示和交底等）是否按時(shí)填寫(xiě)；制度、設(shè)備規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等是否齊全）y標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng) （現(xiàn)場(chǎng)布局、儀器設(shè)備設(shè)施狀態(tài)要求、清潔生產(chǎn) “三廢 ”治理要求、警示標(biāo)志、環(huán)境等）y標(biāo)準(zhǔn)化操作 （崗位操作、常規(guī)作業(yè)、特殊作業(yè)、人員勞保穿戴、應(yīng)急狀態(tài)等要求）。石化公司推行的 HSE管理體系z(mì)增加的最突出內(nèi)容：危險(xiǎn)源識(shí)別與措施y危害因素（包括：危險(xiǎn)源和污染源）危害因素（包括：危險(xiǎn)源和污染源） 可能造成（事故）人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞可能造成（事故）人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞、有害的環(huán)境影響的、有害的環(huán)境影響的 根源或狀態(tài)。根源或狀態(tài)。 簡(jiǎn)單地講：造成安全和環(huán)境污染事故的根源或狀態(tài)。簡(jiǎn)單地講：造成安全和環(huán)境污染事故的根源或狀態(tài)。 在工作場(chǎng)所表現(xiàn)為在工作場(chǎng)所表現(xiàn)為 能量物質(zhì)或危險(xiǎn)物質(zhì)能量物質(zhì)或危險(xiǎn)物質(zhì) ，它們是不可能完全，它們是不可能完全消消 除的，人們只能對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行消減和控制。除的，人們只能對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行消減和控制。z風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 特定危害事件（由危害所導(dǎo)致的事故）的可能性特定危害事件（由危害所導(dǎo)致的事故）的可能性與后果嚴(yán)重性的組合。（與后果嚴(yán)重性的組合。（ GB/T280012023））石化公司推行的 HSE管理體系z(mì)危害因素識(shí)別方法危害因素識(shí)別方法 ：正向識(shí)別（調(diào)查表法），識(shí)別結(jié)果基：正向識(shí)別（調(diào)查表法），識(shí)別結(jié)果基層建立危害因素清單，上級(jí)組織建立臺(tái)帳。層建立危害因素清單，上級(jí)組織建立臺(tái)帳。 設(shè)備管理部門(mén)設(shè)備管理部門(mén)對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的危害因素進(jìn)行識(shí)別，對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的危害因素進(jìn)行識(shí)別， 技術(shù)主管部門(mén)（我技術(shù)主管部門(mén)（我公司仍為機(jī)動(dòng)科）公司仍為機(jī)動(dòng)科） 按照工藝流程進(jìn)行識(shí)別，按照工藝流程進(jìn)行識(shí)別， 安全環(huán)保主管安全環(huán)保主管部門(mén)部門(mén) 按照事故類(lèi)型進(jìn)行危害因素識(shí)別。確保所有危害因素按照事故類(lèi)型進(jìn)行危害因素識(shí)別。確保所有危害因素都處于受控狀態(tài)。都處于受控狀態(tài)。z風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ：定性方法（推薦定性）、定量方法。：定性方法（推薦定性）、定量方法。z風(fēng)險(xiǎn)消減風(fēng)險(xiǎn)消減 ：： HSE管理方案。治理隱患；從物的狀態(tài)（主要管理方案。治理隱患；從物的狀態(tài)（主要是設(shè)備設(shè)施）上消減。是設(shè)備設(shè)施）上消減。z風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制： 工藝技術(shù)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)及操工藝技術(shù)操作規(guī)程，設(shè)備設(shè)施維修、保養(yǎng)及操作規(guī)程，崗位作規(guī)程，崗位 HSE作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。從人的行為上控制。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。從人的行為上控制。z應(yīng)急體系建設(shè)應(yīng)急體系建設(shè) ：應(yīng)急管理手冊(cè)、應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急響應(yīng)：應(yīng)急管理手冊(cè)、應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案、應(yīng)急處置預(yù)案預(yù)案、應(yīng)急處置預(yù)案 （要求基層單位必做）（要求基層單位必做） 。 石化公司推行的 HSE管理體系z(mì)集團(tuán)公司推薦使用集團(tuán)公司推薦使用 LEC定量評(píng)價(jià)方法定量評(píng)價(jià)方法 ，若危險(xiǎn)性，若危險(xiǎn)性 D≥20，則列為重要職業(yè)安全危害因素。則列為重要職業(yè)安全危害因素。z風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)度 R = LSzL－事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性－事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性 。 S－事故或危險(xiǎn)一旦發(fā)生－事故或危險(xiǎn)一旦發(fā)生嚴(yán)重程度。嚴(yán)重程度。z危害因素可以識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)不能進(jìn)行識(shí)別，危害因素可以識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)不能進(jìn)行識(shí)別，只能進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。只能進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。z風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。z可容許風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)組織的法律義務(wù)和根據(jù)組織的法律義務(wù)和 HSE方針，已降至組織可接受方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。程度的風(fēng)險(xiǎn)。z危險(xiǎn)危險(xiǎn) 不可接受的風(fēng)險(xiǎn)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)z隱患隱患 能量屏蔽上的薄弱點(diǎn)或環(huán)節(jié)?？赡軐?dǎo)致能量意外釋放能量屏蔽上的薄弱點(diǎn)或環(huán)節(jié)?？赡軐?dǎo)致能量意外釋放的薄弱環(huán)節(jié)。的薄弱環(huán)節(jié)。 即物的不安全狀態(tài)。與即物的不安全狀態(tài)。與 “人失誤人失誤 ”構(gòu)成事故致構(gòu)成事故致因雙因素。因雙因素。 隱患隱患 是必須消除的，目的是降低危害因素的風(fēng)險(xiǎn)。危是必須消除的，目的是降低危害因素的風(fēng)險(xiǎn)。危害因素（危險(xiǎn)源、污染源）是不能消除的，只能進(jìn)行消減害因素（危險(xiǎn)源、污染源）是不能消除的，只能進(jìn)行消減和控制。和控制。z有危險(xiǎn)源但并沒(méi)有發(fā)生事故，是因?yàn)槲ｋU(xiǎn)源有各種 屏蔽 ，屏蔽起到作用如危險(xiǎn)化學(xué)品我們有各種管理制度，有標(biāo)識(shí)、安全操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)等。如轉(zhuǎn)動(dòng)的電機(jī)是危險(xiǎn)源，加上護(hù)罩是屏蔽措施，護(hù)罩上的螺絲松了屬于隱患?；瘜W(xué)品是危險(xiǎn)源，化學(xué)品試劑瓶標(biāo)簽沒(méi)有是隱患。 z屏蔽上的漏洞才是隱患，隱患是人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)（人為或老化等）、環(huán)境的不安全因素和管理的缺陷。石化公司推行的 HSE管理體系z(mì)安全檢查分析（ SCL）石化公司推行的 HSE管理體系項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)偏差及后果現(xiàn)有安措 L S R 建議改進(jìn)潤(rùn)滑 /油標(biāo) 無(wú)油位 /抱軸停機(jī)巡檢、過(guò)濾、注油3 3 9 油品分析工作危害分析（ JHA）工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安控措施L S R 建議改進(jìn)盤(pán)車(chē) 阻澀 抱軸 /燒機(jī) /跳閘 運(yùn)規(guī) /檢規(guī) 2 4 8 自潤(rùn)軸承HSE評(píng)估危害及后果的嚴(yán)重性等級(jí) 法規(guī)要求人員 財(cái)產(chǎn) 萬(wàn)元停工 環(huán)境資源形象5 違法、違規(guī)死亡 50 2套裝置大規(guī)模社會(huì)性重大國(guó)內(nèi)影響4 潛在、踩線(xiàn)喪失勞動(dòng)能力 25 2套裝置 嚴(yán)重公司內(nèi)集團(tuán)公司內(nèi)3 不合企規(guī)傷殘 10 1套裝置 中等公司內(nèi)市級(jí)2 不合程序、規(guī)定輕傷 10 略有影響裝置范圍公司及周邊1 符合 安全 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú)HSE評(píng)估危害發(fā)生的可能性級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn)5 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)防范、監(jiān)測(cè)、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4 危害的發(fā)生不易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢測(cè)系統(tǒng)，無(wú)監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害經(jīng)常經(jīng)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3 無(wú)保護(hù)措施（如無(wú)防護(hù)裝置、無(wú)個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。2 危害一量發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)有防范措施，并能有效執(zhí)行或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施?；騿T工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。石化公司推行的 HSE管理體系z(mì)評(píng)估危害的風(fēng)險(xiǎn)度（ 5分制法）：y可容許： R=LS=1~5；y中等： R=LS=6~10y重大： R=LS=11~20y不容許： R=LS=21~25 （或 L、 S單項(xiàng)為 5） SL1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 25石化公司推行的 HSE管理體系z(mì)危害治理：y措施：x措施：? 容許：觀察? 中等：監(jiān)近代運(yùn)行，檢修排除? 重大：防護(hù)，隱患治理? 不容許：停用。更新改造y規(guī)范：x文件、程序修訂y技術(shù)改造與設(shè)備更新y持續(xù)改進(jìn)HSE最終要點(diǎn) ： 現(xiàn)場(chǎng)細(xì)節(jié)入手，同步定期修訂，系統(tǒng)規(guī)范化入企業(yè)管理體系文件演講完畢，謝謝觀看！