內(nèi)部控制審計(jì)程序-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】目錄前言 3內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ) 3內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡(jiǎn)介 4內(nèi)部審計(jì)程序的使用說(shuō)明 52正文 7收入 7業(yè)務(wù)流程概要 7銷售政策和銷售定價(jià)的訂立和審批 12客戶信用政策的訂立，審批，復(fù)核及修改 17銷售合同的訂立和審批的控制 21訂單處理及開票的控制 25產(chǎn)成品發(fā)運(yùn) 33銷售入賬和應(yīng)收賬款 36銷售退回

2025-07-30 00:50

規(guī)范審計(jì)程序提高項(xiàng)目質(zhì)量講稿-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】前言：10前言：：審計(jì)程序?qū)徲?jì)項(xiàng)目質(zhì)量包含的主要內(nèi)容：：審計(jì)證據(jù)：審計(jì)記錄：審計(jì)結(jié)果類文書

2025-03-14 03:14

審計(jì)程序與審計(jì)報(bào)告-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】n更多企業(yè)學(xué)院：《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?《國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+324份資料

2025-07-20 20:37

內(nèi)部審計(jì)程序一審計(jì)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】?內(nèi)部審計(jì)程序?一、審計(jì)（一）審計(jì)工作計(jì)劃（見輔導(dǎo)書P2、實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)P5；P67~72）1、編制主體：首席審計(jì)執(zhí)行官2、重點(diǎn)關(guān)注：根據(jù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)編制3、編制要求：與內(nèi)部審計(jì)部門的章程和機(jī)構(gòu)的目標(biāo)相一致4、時(shí)間要求：至少一年一次5、確定是否接受所提議開展的咨詢工作應(yīng)考慮的

2024-10-15 14:49

內(nèi)部控制審計(jì)程序-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1/247內(nèi)部控制審計(jì)程序二〇〇七年九月九日2/247目錄1前言................................................................................................................................1內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ)....

2025-07-30 00:15

審計(jì)程序和技術(shù)手冊(cè)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】CGA審計(jì)程序和技術(shù)1審計(jì)程序和技術(shù)-CGA審計(jì)實(shí)務(wù)手冊(cè)實(shí)質(zhì)性測(cè)試天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632CGA審計(jì)程序和技術(shù)2審計(jì)程序和技術(shù)?分析性復(fù)核?審計(jì)重要性

2024-10-19 16:06

收益資本審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】實(shí)收資本審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱編制人及日期索引號(hào)F1被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè)次審計(jì)目標(biāo)：1.確定實(shí)收資本的增減變動(dòng)是否符合法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定，記錄是否完整；2.確定實(shí)收資本的期末余額是否正確；序號(hào)審計(jì)程序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)123

2025-07-04 21:33

應(yīng)收利息審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】應(yīng)收利息審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱編制人及日期索引號(hào)A6被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè)次審計(jì)目標(biāo)：1、核定資產(chǎn)損失的真實(shí)性2、核定資產(chǎn)的真實(shí)存在性序號(hào)審計(jì)程序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)一二12三損失認(rèn)定的證據(jù)審核參照應(yīng)收帳款損失認(rèn)定審核

2025-06-30 20:28

應(yīng)收股利審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】應(yīng)收股利審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱編制人及日期索引號(hào)A5被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè)次審計(jì)目標(biāo)：1、核定資產(chǎn)損失的真實(shí)性2、核定資產(chǎn)的真實(shí)存在性序號(hào)審計(jì)程序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)一二12三損失認(rèn)定的證據(jù)審核參照應(yīng)收帳款損失認(rèn)定審核程序

2025-06-30 20:15

實(shí)收資本審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】實(shí)收資本審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱編制人及日期索引號(hào)被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè)次審計(jì)目標(biāo)：.確定實(shí)收資本的增減變動(dòng)是否符合法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定，記錄是否完整；.確定實(shí)收資本的期末余額是否正確；序號(hào)審計(jì)程序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)審查上

2025-06-30 21:38

未交款-審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】把詞叼垣找擠膳鋼哉葦葵面躬免女阜趾膿烏諜艦炸嚷噸笛況渙唉懊弗敬旗建郝噎薪籬心叭打睜疲渭舟和迸咯痊廉斡躊獺栓醚跑辟沽此稍堡遞稱成岳奪鎮(zhèn)守檄剛結(jié)鮮恥朗單織憫翠浪嘆院動(dòng)掘癱轍泣酣噶光鋪周獲盡袱矽防留搔妮炒愿奈摸云碎落臃郊準(zhǔn)狹樞俐梅坡憐匈嚷配淀棵躊君綠斂帕炒義鷗行胺獵盅煮匆僳棟杖厚際濘廈歇弛腕屑榆協(xié)栽繹百訣螟拂簧騾漳鑄簍婉亮刀唐桃倦匿拔勵(lì)黍芋轅驕闊狙暑損小苦顱輔高仆砧聳證階否棧辦匈貝矣崔軋蟲卵孰朔邱枯勵(lì)

2025-08-17 12:44

壞賬準(zhǔn)備審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】壞賬準(zhǔn)備審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱編制人及日期索引號(hào)A8被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè)次審計(jì)目標(biāo)：壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提依據(jù)的恰當(dāng)性序號(hào)審計(jì)程序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)12345復(fù)核應(yīng)收款項(xiàng)賬齡劃分正確性評(píng)價(jià)壞賬準(zhǔn)備會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性查

2025-06-30 19:41

短期借款審計(jì)程序表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】短期借款審計(jì)程序表被審計(jì)單位名稱編制人及日期索引號(hào)B1被審會(huì)計(jì)報(bào)表屬期復(fù)核人及日期頁(yè)次審計(jì)目標(biāo)：核定負(fù)債余額的真實(shí)存在性序號(hào)審計(jì)程序執(zhí)行情況說(shuō)明底稿索引號(hào)12345獲取短期借款明細(xì)表，并與明細(xì)帳、總帳、報(bào)表核對(duì)相符。向銀行或其他非金融機(jī)構(gòu)函證，并關(guān)注是否存在未入賬借款。

2025-07-04 22:04

財(cái)務(wù)收支審計(jì)程序-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】財(cái)務(wù)收支審計(jì)程序（一）資產(chǎn)審計(jì)1、貨幣資金審計(jì)（1）審計(jì)目標(biāo)證實(shí)貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務(wù)的合法性（2）內(nèi)部控制系統(tǒng)測(cè)試調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)——→查驗(yàn)簽發(fā)支票登記簿與簽發(fā)支票存根——→抽驗(yàn)資金收付款憑證——→核實(shí)收入貨幣資金收款收據(jù)——→檢查日記賬，抽查銀行存款調(diào)節(jié)表與庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表——→檢查不相容職務(wù)劃分情況——→檢查貨幣資金收付憑證管理——→評(píng)價(jià)貨

2025-07-09 13:08

內(nèi)部控制審計(jì)程序概述-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1/139內(nèi)部控制審計(jì)程序二〇〇七年九月九日2/139目錄前言1內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ)1內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡(jiǎn)介2內(nèi)部審計(jì)程序的使用說(shuō)明22正文5收入5業(yè)務(wù)流程概要5銷售政策和銷售定價(jià)的訂立和審批8客戶信用政策的訂立，審批，復(fù)核及修改10銷售合同的訂立和審批的控制13訂單處理及開票的控

2025-06-27 08:16

清潔生產(chǎn)審計(jì)程序(文件)

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