【正文】 名稱： 項 目工程建 設實 施流程 說 明（ 續(xù) 四）流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明61. 裝飾、機電安裝工程施工62. 規(guī)劃技術部提供管網施工圖 管網施工圖63. 管網施工單位招標、參加管網工程驗收 管網施工單位64. 前期部辦理管網施工手續(xù)65. 供應部甲供材進場66. 配套管網施工、驗收67. 規(guī)劃技術部提供綠化、道路施工圖 綠化、道路施工圖68. 綠化、道路施工單位招標、綠化、道路工程驗收69. 前期部辦理綠化、道路施工手續(xù)70. 綠化、道路施工、驗收71. 規(guī)劃技術部聯系設計院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收72. 前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù)73. 工程管理部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收74. 規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收75. 竣工結算44流程名稱： 項 目工程建 設實 施流程 說 明（ 續(xù) 五）流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明76. 規(guī)劃技術部審核竣工結算77. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結算78. 總經理辦公會審核竣工結算79. 出結算件 結算件80. 移交物業(yè)45流程名稱： 項 目工程 變 更流程流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部時間 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 公司專題會議規(guī)劃技術部進度計劃變更開始施工條件變更漏項變更專業(yè)工程師提出變更需求工程經理批準簽發(fā)工程變更通知按變更通知執(zhí)行536 8 9 1011設計變更工程管理部造價、工期審查設計院確認、 造價審查合理性審查結束2417N N NYY Y評審批準1246流程名稱： 項 目工程 變 更流程 說 明流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明1. 因圖紙問題設計變更 變更需求2. 因進度計劃改變要求變更 審核結果3. 因施工條件變化要求變更 變更申請4. 因漏項需要變更 審核結果5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請 變更申請單6. 工程經理批準 審批結果7. 合理性審核 審核結果8. 造價審查、聯系設計院 審核結果9. 造價、工期審查10. 對于重大變更、數額特別大者，由公司專題會議研究決定會議決定結論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行47流程名稱： 項 目工程 資 料整理 歸 檔流程流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部時間 總承包單位 分項工程單位 規(guī)劃技術部項目部（工程部）戰(zhàn)略發(fā)展部前期開發(fā)部 資金財務部 物業(yè)公司開始建設過程中的質量保證資料 重要資料臨時歸檔保存涉及項目的財務資料工程建設政府批件、手續(xù)、驗收資料等等政府等批文土地等政府批件、手續(xù)建設過程中的質量保證資料竣工圖紙取得土地等相關資料往來手續(xù)、文件正式擋案資料往來手續(xù)、記錄、會議紀要原件歸檔往來手續(xù)、記錄、會議紀要建設過程中往來文件、手續(xù)原件歸檔與建設方、監(jiān)理方等往來文件竣工圖紙建設所有質保資料、竣工圖建設所有質保資料、竣工圖業(yè)主擋案、維修資料等全套竣工資料所有資料整理裝訂成冊所有資料整理裝訂成冊 政府擋案館業(yè)主擋案、維修資料132 564987101312111514161718192021 232224需要隨建設資料歸檔的資料歸檔需要歸擋的資料需隨建設資料歸檔的原件結束48流程名稱： 項 目工程 資 料整理 歸 檔流程 說 明流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16.前期拓展部將獲得土地的相關原始批件，復印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關手續(xù)申請表 各種批復文件 保證原始文件留存在集團公司里 17. 將往來手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18.工程完工后，將應該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司9. 政府批件等重要文件臨時保存 臨時擋案10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料11. 隨時建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時備查12. 過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理1 14. 分步、分項及集團單獨委托的工程 質保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖18. 項目財務資料在工程完成，財務決算完成后，資料裝訂歸檔19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項目部統(tǒng)一整理歸集團公司一份，物業(yè)公司一份20. 項目部統(tǒng)一協(xié)調各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存49流程名稱： 項 目工程 資 料整理 歸 檔流程 說 明（ 續(xù) ）流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明21. 一份完整資料歸入集團公司擋案室22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室24. 售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司50流程名稱： 項 目工程物 業(yè) 移交流程流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司開始驗收后的物業(yè)工程1向業(yè)主移交物業(yè)協(xié)助、監(jiān)督移交移交資料、協(xié)助移交物業(yè)資料接收移交驗收、測試后的分部、分項工程 協(xié)助監(jiān)督驗收接收完整的物業(yè)工程測試移交 測試移交資料說明接收資料移交 資料移交移交手續(xù)備案開通水電氣熱等公共部分移交 公共部分接收測試移交 測試移交開通并測試維修 監(jiān)督、協(xié)助供應、協(xié)助A售后服務維修維修 監(jiān)督、協(xié)助 售后服務協(xié)助2 3456 7891011 12 131415 16 17181920開通并測試維修21 22 232425 26 27 2851流程名稱： 項 目工程物 業(yè) 移交流程（ 續(xù) ）流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司維修后檢查簽字確認29檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等簽字確認接收A檢查簽字確認檢查簽字確認按月確認量并簽發(fā)款項維修期后住宅的維修一年后全面維修安排、維修全面檢查存在的問題全面維修全面維修 施工單位尾款 撥付、支持由公司支付維修費用的量確認及支付安排由施工單位維修的工程或確認物業(yè)公司維修量并扣款結束3031 32 333435 36 37383940414252流程名稱： 項 目工程物 業(yè) 移交流程 說 明流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 2. 施工單位完成建設工程的測試、驗收 驗收備案單3. 分部位、分項目接收完成的工程 接收簽字單4. 工程管理部協(xié)助完成工程項目的移交5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時進行系統(tǒng)測試 各項工程完好8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字9. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時調動公司資源10. 建設項目全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團公司、物業(yè)公司各一份1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質保資料、設備使用說明書等 移交簽字 分部移交13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字14. 公共部分、設備的移交運行 檢查、設備調試 接受簽字 保證業(yè)主入住后的使用1 16. 施工單位對完成的公共設施、設備進行調試、運行、人員培訓、移交 移交簽字 物業(yè)接收17. 物業(yè)公司檢查公共部分設施、設備情況并接收 接收簽字 同時進行設備運行18. 各種移交手續(xù)在戰(zhàn)略發(fā)展部進行備案 移交手續(xù)19. 項目部制定開通計劃，要求施工單位分部、分戶開通各種能源供應 能源開通 開通計劃 物業(yè)公司協(xié)調、配合業(yè)主開通 21. 施工單位根據能源開通計劃分部實施 能源開通53流程名稱： 項 目工程物 業(yè) 移交流程 說 明（ 續(xù) 一）流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明22. 工程管理部協(xié)調、督促各項能源的開通23. 物業(yè)公司協(xié)調業(yè)主的能源開通，并辦理相關手續(xù) 開拓手續(xù)24. 項目部安排施工管理人員，進行售后服務工作，解決業(yè)主在裝修、入住后出現的工程質量問題業(yè)主申報 安排施工單位進行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合2 26. 施工單位根據項目部接到業(yè)主提出的維修計劃，進行工程質量問題的維修維修記錄或業(yè)主簽字確認記錄27. 工程管理部在出現大的質量或需要以 xx公司名義解決出現的糾紛時，協(xié)調相互之間的關系、解決出現的矛盾 問題的解決28. 物業(yè)公司協(xié)調解決工程質量、業(yè)主投訴等問題29. 施工單位維修維保到期后，制定全面詳細的維修施工計劃，安排施工單位進行維修 維修施工計劃30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問題，提出維修要求 工程問題清單3 32. 施工單位根據工程問題清單、維修施工計劃組織施工人員進行維修維修完成后的簽字確認單33. 工程管理部協(xié)調維修過程中出現的問題、矛盾，協(xié)調施工單位工程尾款的支付34. 維修完成后，對維修后的部分進行三方簽字確認 確認單54流程名稱： 項 目工程物 業(yè) 移交流程 說 明（ 續(xù) 二）流程 編 號： 流程 擁 有者： 項 目部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明3 36. 施工單位對維修后的工程問題，檢查確認，并會同項目部、物業(yè)公司相關人員簽字確認 檢查確認單37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認38. 物業(yè)公司在質保期滿時，會同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費，為配合住宅等移交、維修提供的服務項 xx公司提出價款補償空置房等物業(yè)管理費39. 戰(zhàn)略發(fā)展部針對物業(yè)公司提出的補償款要求，經過審查、簽批，給與補償 簽字確認單40. 維修期后，新銷售的住宅，出現質量問題時，安排施工單位進行維修，由 xx公司出資維修；屬于維修期以內的維修工程，有 2原施工單位進行維修。按月申報每月的維修量，屬于 xx出資維修的工程，由戰(zhàn)略發(fā)展部審查后撥付確定維修方案，進行維修41. 由施工單位維修的工程問題，由施工單位負責；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒有出質保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除審查單、工程款扣減單42. 按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，并通知資金財務部支付5