【導(dǎo)讀】--要求”編制而成。為方針和目標(biāo)而建立的管理體系結(jié)構(gòu)和主要活動(dòng)內(nèi)容。環(huán)境活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，是對外申請質(zhì)量認(rèn)證、提供質(zhì)量信任的依據(jù)。本公司的《質(zhì)量環(huán)境手冊》自即日起實(shí)施，望全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命，顧客滿意是公司生產(chǎn)過程的最終目標(biāo)。

　　

【正文】 制計(jì)劃規(guī)范》，對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制； c． 生產(chǎn)部確保使用滿足生產(chǎn)工藝要求的設(shè)備、模具 和工具等； d． 質(zhì)檢使用滿足標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)的檢驗(yàn)器具，按照標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品的《工藝檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)； e． 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)放行、傳遞生產(chǎn)過程中的半成品或成品，銷售部負(fù)責(zé)向顧客交付產(chǎn)品或銷售后的生產(chǎn)過程。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn) （ 1） 特殊過程：指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，其質(zhì)量問題僅在使用時(shí)或后才能暴露出來的過程。 （ 2） 質(zhì)檢部根據(jù)確定出的特殊過程、關(guān)鍵過程，事先進(jìn)行安排策劃。適用時(shí)，這些安排包括以下的一個(gè)或幾個(gè)方面： ? 明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； ? 對特殊過程所需的 設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定； ? 必要時(shí)，對操作工人進(jìn)行書面交代； ? 記錄并保留特殊過程的運(yùn)做，以便于可追溯； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 31 頁 共 45 頁 ? 在生產(chǎn)條件發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境問題時(shí)，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。 本公司的電鍍和熱處理過程為特殊過程，此過程均為外包過程。外協(xié)按照采購要求控制。 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 質(zhì)檢部采用狀態(tài)簽對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及運(yùn)作生產(chǎn)過程予以標(biāo)識(shí)記錄和控制。 質(zhì)檢部應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的場 合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄（見 ）。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：采購產(chǎn)品：有原標(biāo)識(shí)的用原標(biāo)識(shí)，沒有原標(biāo)識(shí)的用標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)。 半成品、成品、待檢、合格品、不合格品 追溯性標(biāo)識(shí)的方式： 本公司標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)件需要追溯，通過原材料爐號(hào)和標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯工作。 若需要追溯性標(biāo)識(shí)，應(yīng)是唯一性標(biāo)識(shí)，考慮其方式、方法。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包含有：顧客圖紙、對產(chǎn)品的技術(shù)要求，顧客的產(chǎn)品信息、需求信息等，由銷售部負(fù)責(zé)歸納整理并保管。 產(chǎn)品防護(hù) 標(biāo)識(shí)：成品庫在成品包裝后，負(fù)責(zé)粘貼標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi) 容包括：品名、規(guī)格、數(shù)量、防護(hù)標(biāo)記，電話 /傳真和地址。 包裝：成品庫對成品按設(shè)計(jì)要求（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行包裝，若顧客有特殊要求時(shí)，按顧客要求包裝。 搬運(yùn)：車間在生產(chǎn)過程中原材料、半成品的搬運(yùn)，采用裝卸設(shè)備進(jìn)行，銷售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸方式，一般使用汽車運(yùn)輸。 貯存：原料：防銹、防淋雨、平整存放、防變形， 油料：防暴曬、防火源； 成品：做到進(jìn)、出庫房的手續(xù)齊全、明細(xì)帳相符合； 倉儲(chǔ)環(huán)境要通風(fēng)、干燥、而且要有消防安全保障。 保護(hù)：在生產(chǎn)過程和成品的交付過程中，各車 間和銷售部要按工藝要求或合同要求保護(hù)好產(chǎn)品的質(zhì)量。銷售部和生產(chǎn)部、組裝車間、成品庫負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)工作，確保適宜于產(chǎn)品組成部分及其符合性。 公司產(chǎn)品的防護(hù)主要包括：包裝及標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和送貨進(jìn)行保護(hù)。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 32 頁 共 45 頁 a. 成品庫對合格產(chǎn)品做出標(biāo)示，貼上產(chǎn)品合格證，并負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，辦理入庫手續(xù)； b. 由成品庫房建立成品進(jìn)、出庫（包括退貨分帳）明細(xì)帳，并負(fù)責(zé)成品貯存保護(hù)； c. 由銷售部負(fù)責(zé)成品運(yùn)送和安裝交付過程中的成品保護(hù)工作，并保持記錄。 記錄： 1）《質(zhì)量報(bào)表》； 5）《出庫單》； 2）《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》； 6）《原材料明細(xì)帳》； 3)《改進(jìn)措施記錄》； 7）《成品明細(xì)帳》； 4）《入庫單》； 8）《交付產(chǎn)品的“回單 ” 記錄》。 7． 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 7． 6． 1 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量的需要配備應(yīng)有的監(jiān)測設(shè)備。 7． 6． 2 質(zhì)檢部對監(jiān)視和監(jiān)測設(shè)備設(shè)備的選用、配備、使用、管理和存放以及長期封存后使用、損壞、報(bào)廢處置要執(zhí)行嚴(yán)格管理。 7． 6． 3 保證監(jiān)視和測量裝置在適宜的環(huán)境下工作，并應(yīng)由培訓(xùn)合格人員操作。 7． 6． 4 公司內(nèi)計(jì)量器具和標(biāo)準(zhǔn)器由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)到政府主管部門授權(quán)且具有可追溯到國家基準(zhǔn)器質(zhì)檢部門定期校準(zhǔn)并出具證明。 7． 6． 5 計(jì)量器具周檢計(jì)劃，由質(zhì)檢部編制，按照計(jì)劃要求進(jìn)行校準(zhǔn)和復(fù)檢。 7． 6． 6 新投入使用的監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用前必須先校準(zhǔn)或檢定合格后，方可使用，并對其檢測狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 7． 6． 7 建立監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，保存校檢記錄。 7． 6． 8 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)或過期使用時(shí)，應(yīng)立即停止使用并進(jìn)行追溯檢驗(yàn)，直到其 檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)得以確認(rèn)為止，并作有關(guān)記錄（發(fā)現(xiàn)不合格測量器具的人可通過《信息交流報(bào)告書》的形式報(bào)告相關(guān)質(zhì)量主管，由其跟蹤追溯驗(yàn)證其檢驗(yàn)的結(jié)果，并按《糾正預(yù)防措施處理單》形式記錄）。 7． 6． 9 未經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視、測量設(shè)備不得使用。不合格的測量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)采取措施，給予更換。 7． 6． 10：程序 生產(chǎn)部根據(jù)各類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，主要采用鋼卷尺、平板尺、游標(biāo)卡尺、和檢測器具對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝操作實(shí)施檢測。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 33 頁 共 45 頁 生產(chǎn)部使用“檢測器具”對實(shí)施生產(chǎn)前所有標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行測試，是否符合生產(chǎn)需要， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各工序負(fù)責(zé)人和部分工段操作人員管理和使用鋼卷尺、平板直尺或是游標(biāo)卡尺對本工序工段的產(chǎn)品實(shí)際操作進(jìn)行監(jiān)測，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量的最終實(shí)現(xiàn)。 7． 6． 11 控制要求： 實(shí)驗(yàn)室建立《檢測器具清單》，在管理和使用中必須做到以下幾點(diǎn)： 1)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將“檢測器具”每年送國家技術(shù)監(jiān)測部門進(jìn)行校準(zhǔn)。 2)生產(chǎn)中使用的檢測器具由生產(chǎn)部按照《檢測器具內(nèi)部自檢辦法》進(jìn)行內(nèi)部核對。 3)凡不合格的檢測器具一律廢除。 4)嚴(yán)格工具的領(lǐng)換 (以舊換新 )制度。 5)發(fā)現(xiàn)檢測器具不準(zhǔn)確 、檢測器具不合格時(shí)，一律更換合格檢驗(yàn)器。 《檢測器具清單》； 7． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 生產(chǎn)部建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少污染的發(fā)生和對生環(huán)境的影響，并監(jiān)督檢查質(zhì)檢部貫徹實(shí)施。 應(yīng)急事件主要是化學(xué)有害物的泄漏與火災(zāi)的發(fā)生等等。 生產(chǎn)部制定公司應(yīng)急事件的應(yīng)急預(yù)案，并培訓(xùn)、指導(dǎo)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案貫徹落實(shí)，提高應(yīng)急響應(yīng)的能力。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)中毒、毒物泄漏、火災(zāi)應(yīng)急事件的應(yīng)急準(zhǔn)備執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。 生產(chǎn)部配合質(zhì)檢部對化學(xué)危險(xiǎn)品產(chǎn)生污染時(shí)的 緊急處理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。生產(chǎn)過程現(xiàn)場可（易）燃物體、具體管理工作。 生產(chǎn)部運(yùn)行控制要求： （ 1） 根據(jù)識(shí)別出的潛在的公司重大環(huán)境因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)的重點(diǎn)： A）易燃易爆液（氣）體：汽油、油漆； B）可（易）燃物體：建筑垃圾、冬季生產(chǎn)過程保溫材料、取暖材料； C）化學(xué)品：殺蟲用的噴霧劑等； （ 2）對潛在污染由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 （ 3）對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位教育和應(yīng)急知識(shí)教育。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 34 頁 共 45 頁 7． 7． 8 責(zé)任單位對潛 在污染或緊急情況發(fā)生時(shí)迅速做出有效反應(yīng)，如遇污染性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。 7． 7． 9 在污染或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。 7． 7． 10 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 7． 8 環(huán)境管理運(yùn)行控制 7． 8． 1 公司有關(guān)部門應(yīng)保持相關(guān)的運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程得到有效控制，確保公司與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，且不偏離公司與環(huán)境方針。 7． 8． 2 各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。 7． 8． 3 確定與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、生 產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離與環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。 7． 8． 4 與重大環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或操作規(guī)程。 7． 8． 5 要對所使用的生產(chǎn)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，并把程序中的要求通過合同、協(xié)議書的形式通報(bào)給供方或承包方。 7． 8． 6 為了確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序： 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》、《供方管理程序》、《資源能源管理程序》、《污染物（廢水、揚(yáng)塵 、廢棄物）管理程序》等。 8．測量分析和改進(jìn) 8． 1 監(jiān)視、監(jiān)測和測量的策劃 8． 1． 1 為確保生產(chǎn)過程、體系和生產(chǎn)過程過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)， 公司對測量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)活動(dòng)作出規(guī)定，策劃和實(shí)施時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： （ 1） 證實(shí)與產(chǎn)品要求的符合性； （ 2） 確保體系的符合性； （ 3） 持續(xù)改進(jìn)體系的有效性； （ 4） 包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 8． 1． 2 過程的策劃要以上述目的要求為出發(fā)點(diǎn)，要考慮監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 35 頁 共 45 頁 8． 1． 3 公司對其策 劃的結(jié)果的規(guī)定見本手冊 、 、 、 條款。 8． 2 監(jiān)視、監(jiān)測和測量 8． 2． 1 顧客滿意度的測量 （ 1）供銷部對顧客滿意度的信息進(jìn)行收集、整理、分析、評(píng)價(jià)的工作、定期收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，進(jìn)行顧客滿意度測評(píng)，評(píng)價(jià)公司管理體系當(dāng)前的業(yè)績、與顧客或市場需求的差距、在競爭中所處的位置等，作為管理體系持續(xù)改進(jìn)的主導(dǎo)性依據(jù)。 （ 2）供銷部部負(fù)責(zé)在與顧客的各種生產(chǎn)過程管理例會(huì)、日常工作接觸、住來函件中獲取顧客信息，并在企業(yè)生產(chǎn)過程過程的反饋信息中再次獲取顧客滿意程度的信息， 作出應(yīng)有的質(zhì)量改進(jìn)，并將顧客的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 （ 3）在供銷部設(shè)立投訴電話，及時(shí)處理顧客意見。 （ 4）各部門從工作的不同渠道獲取的顧客滿意度信息，應(yīng)及時(shí)傳遞給供銷部。 （ 5）產(chǎn)品生產(chǎn)過程期間質(zhì)檢部按照法規(guī)、合同等要求進(jìn)行生產(chǎn)或顧客提出要求后獲取相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度及要求； （ 6）與顧客感受有關(guān)的信息包括： —— 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和生產(chǎn)過程等各方面的顧客反映； —— 顧客需求的變化； —— 市場需求的變化。 （ 7）收集信息的方式可以是口頭進(jìn)行或通過書面進(jìn)行。例如： —— 對顧客或市場的 專題調(diào)查、問卷調(diào)查、意見征詢、顧客回訪； —— 顧客做出的投訴，包括抱怨或表揚(yáng)； —— 媒體、市場、消費(fèi)者組織或其他相關(guān)單位的報(bào)告。 （ 9）顧客滿意度的信息按《協(xié)商與交流程序》進(jìn)行。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核 （ 1） 辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》，負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核做出詳細(xì)規(guī)定，并貫徹執(zhí)行。通過內(nèi)部質(zhì)量審核驗(yàn)證本公司所開展的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合公司制定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求，以確定三大體系的有效性與符合性。 （ 2） 辦公室每年負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 36 頁 共 45 頁 審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 3） 內(nèi)部審核每年至少一次，且間隔不得超過十二個(gè)月，特殊情況下可增加次數(shù)。 （ 4）審核工作由公司經(jīng)理委派經(jīng)聘任、培訓(xùn)合格并取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。 （ 5）具體審核工作按《內(nèi)部審核程序》和審核計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行，審核要覆蓋體系全部要素和所有部門、單位。 （ 6）審核組負(fù)責(zé)編寫書面的審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，同不符合報(bào)告一起，發(fā)給各相關(guān)部門。 （ 7）審核報(bào)告，應(yīng)主送被審核部門的經(jīng)理，以便采取糾正措施，限期實(shí)施整改。 （ 8）審核組負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的跟 蹤檢查和有效性驗(yàn)證。 （ 9）審核的記錄包括：內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不符合項(xiàng)報(bào)告、不符合項(xiàng)分布匯總表、內(nèi)審報(bào)告等，并按《記錄管理程序》保存。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 （ 1） 管理者代表負(fù)責(zé)組織每季度一次的管理體系的過程的監(jiān)測和測量。 （ 2） 過程的監(jiān)視和測量的對象是： ? QMS 的各