【導(dǎo)讀】“IS09001—20xx”要求為藍(lán)本建立了質(zhì)量管理體系并編寫了《質(zhì)量手冊(cè)》。量手冊(cè)》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。的綱領(lǐng)和行動(dòng)員準(zhǔn)則。集團(tuán)全體關(guān)公必須遵守執(zhí)行。c、確保為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；f、實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。的工作目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。為適應(yīng)激烈的市場(chǎng)竟?fàn)幮蝿?shì)和公司發(fā)展的需要，在高郵市開發(fā)區(qū)建有新廠區(qū)。揚(yáng)州地區(qū)生產(chǎn)液壓成套設(shè)備的專業(yè)廠家。機(jī)、閘門已獲得國(guó)家水利部頒發(fā)的生產(chǎn)許可證。在產(chǎn)品質(zhì)量上嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB3766-83》生。產(chǎn)，按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《JB-T7033-99》規(guī)范檢測(cè)。并依托江蘇省機(jī)械設(shè)計(jì)院液壓研究。有高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，確保了產(chǎn)品的可靠性。服務(wù)滿足您的需求！

　　

【正文】 購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)安排 c）驗(yàn)證結(jié)果要求和放行方法 《采購(gòu)控制程序》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 1/1 生產(chǎn)和服務(wù)提供，主要是生產(chǎn)至交付后服務(wù)的過程，直接影響向顧客提供的產(chǎn)品的質(zhì)量符合性，由生技部按《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》組織實(shí)施，并在以下方面作 出規(guī)定。 a)崗位必須明確并達(dá)到質(zhì)量要求 b)重要的生產(chǎn)過程必須有作業(yè)指導(dǎo)文件 c） 設(shè)備配備必須符合工藝要求，并對(duì)維護(hù)保養(yǎng)作出規(guī)定 d） 配備滿足要求的監(jiān)測(cè)儀表裝置，并能實(shí)施有效的監(jiān)測(cè) e) 對(duì)產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實(shí)施控制 對(duì)輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)驗(yàn)證的過程，必須通過過程能力的確認(rèn)保證其輸出的符合性，本公司焊接過程是特殊過程。 a)明確需確認(rèn)的過程 b)規(guī)定過程確認(rèn)的內(nèi)容和方式 c） 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 d)使用特定的方法和程序 e)發(fā)生變更或定期再 確認(rèn)要求 f）保持確認(rèn)記錄 防止在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品（包括采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品）的混淆和誤用，以及必要的追溯，采用的適宜的標(biāo)識(shí)方法，予以控制。 a)明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法和檢驗(yàn)狀態(tài)和加工狀態(tài)標(biāo)識(shí) b)對(duì)重要的過程控制并記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí) 愛護(hù)或使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)），并對(duì)其做出專門標(biāo)識(shí)，接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量狀況給予保護(hù)和維護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告并加以記錄。 產(chǎn)品在公司生產(chǎn)直至成品完成 至顧客接收時(shí)，均對(duì)產(chǎn)品有防護(hù)責(zé)任，防止損壞、變質(zhì)或誤用。防護(hù)包括： a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí) b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備 c）產(chǎn)品貯存必須符合條件，采取有效的控制措施。 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 1/1 ，并確保監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)的有效運(yùn)行，質(zhì)檢部按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制程序》負(fù)責(zé)組織實(shí)施，監(jiān)測(cè)設(shè)備包括 ： 儀表儀器、計(jì)量器具、比較物質(zhì)、實(shí)驗(yàn)用溶液等?？刂埔笕缦拢? a)所有監(jiān)測(cè)設(shè)備必須按國(guó)家規(guī)定校準(zhǔn)合格，并在有效期內(nèi) b)無國(guó)家基準(zhǔn)的應(yīng)用自編校準(zhǔn)規(guī)程，實(shí)施校準(zhǔn)并記錄 c） 對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)予以標(biāo)識(shí) d） 控制調(diào)整時(shí)編離校準(zhǔn)狀態(tài)，并有效防護(hù)正確使用 e)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的，對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取有效措施 f)保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄 g）用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件在初次使用前確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn) 《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 改進(jìn)總則 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 1/1 ，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 a)證實(shí)產(chǎn)品的符合性 b)確保質(zhì)量管理體系的符合性 c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 d） 考慮采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和程度 《 監(jiān)視和測(cè)量 》 YQ/ 《 不合格品控制 》 YQ/ 《數(shù)據(jù)分析》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 1/2 監(jiān)視和測(cè)量包括“顧客滿意”、“內(nèi)部審核”、“過程的監(jiān)視和測(cè)量”、“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量”。 。由供銷部負(fù)責(zé)制定《顧客滿意規(guī)定》 。 （對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量交付、服務(wù)反應(yīng)、顧客的需求和期望、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息等）。 ： a)接受顧客抱怨（投訴和意見） b)與顧客溝通（走訪顧客、問 卷調(diào)查） c） 市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)、媒體及行業(yè)組織報(bào)告 ，由管理者代表負(fù)責(zé)，辦公室按《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》實(shí)施，并規(guī)定以下幾點(diǎn)： a)制定年度內(nèi)審計(jì)劃，每年至少一次，每?jī)纱蔚拈g隔時(shí)間不得超過十二個(gè)月 b)每次內(nèi)審應(yīng)覆蓋全公司與液壓油缸、氣動(dòng)汽缸產(chǎn)品有關(guān)部門和GB/T1900120xx版標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程 c）審核員必須經(jīng)培訓(xùn)合格具備資格，不能審核自己的工作 d)對(duì)不合格項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行糾正、分析原因、采取糾正措施，并驗(yàn)證實(shí)施效果 e)形成內(nèi)審報(bào)告，并保持內(nèi)審記錄 辦公室 責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過程監(jiān)測(cè)、 證實(shí)過程是否保持實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 a)監(jiān)測(cè)方法中正確選用統(tǒng)計(jì)技術(shù) b)當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，采取糾正和糾正措施實(shí)驗(yàn)其有效性 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)是為了驗(yàn)證所提供產(chǎn)品是否滿足要求，包括采購(gòu)產(chǎn)品，中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按《進(jìn)貨檢查規(guī)范》、《過程檢驗(yàn)規(guī)范》和《最終檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施。 三個(gè)檢驗(yàn)規(guī)范必須明確： a)檢測(cè)員和監(jiān)檢項(xiàng)目 b)抽樣方法 c）接收指標(biāo) d)判定方法 e)產(chǎn)品放行應(yīng)完成所有監(jiān)測(cè)過程有符合要求 f）檢驗(yàn)人員須經(jīng)培訓(xùn)合格予以授權(quán) 《內(nèi)審審核程序》 YQ/ 《顧客滿意規(guī)定》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 監(jiān)視和測(cè)量 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 2/2 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》 YQ/ 《最終檢驗(yàn)規(guī)范》 YQ/ 《檢驗(yàn)人員授權(quán)書》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液 壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 不合格品控制 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 1/1 為確保不合格品的非預(yù)期使用和交付，對(duì)不滿足要求的產(chǎn)品進(jìn)行控制，由質(zhì)檢部按《不合格品控制程序》實(shí)施，并作如下規(guī)定： 、權(quán)限。判定、標(biāo)識(shí)記錄、評(píng)審和處置。 。 a)采取返工等措施消除不合格 b)讓步使用或接收不合格品，由授權(quán)人批準(zhǔn) c） 改變使用方式和用途 ，如何采取糾正措施，以消除不合格的影響或者潛 在的影響 《 不合格品控制程序 》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 數(shù)據(jù)分析 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 1/1 。由質(zhì)檢部按《數(shù)據(jù)分析程序》實(shí)施。 a)顧客滿意 b)與產(chǎn)品要求的符合性 c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì) d） 供方 《 數(shù)據(jù)分析程序 》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日 期 江蘇揚(yáng)州富達(dá)液壓機(jī)械集團(tuán)有限公司 改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 4 版 本 1 頁 次 1/1 采用適當(dāng)方式實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。由質(zhì)檢部門以下方面實(shí)施。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，做到： a)通過質(zhì)量方針的建立、實(shí)施、營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境 b)確定質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn) c） 通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)和改進(jìn)活動(dòng) d） 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施 e)在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和決定 針對(duì)不合格原因，采取適當(dāng)措施以防止不合格再將發(fā) 生，形成《糾正措施控制程序》，并作以下規(guī)定： a)評(píng)審不合格（包括顧客抱怨） b)確定不合格的原因 c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求 d）確定和實(shí)施所需的措施 e)記錄所采取措施的結(jié)果 f)評(píng)審所采取的糾正措施 針對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格發(fā)生。形成程序文件，采取以下步驟： a)確定潛在不合格及其原因 b)評(píng)價(jià)防止不合格 發(fā)生的措施的需求 c） 確定和實(shí)施所需的措施 d） 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ） e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施 《糾正措施控制文 件》 YQ/ 《預(yù)防措施控制文件》 YQ/ 修改狀態(tài) 修改人 批準(zhǔn) /日期