企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程-資料下載頁
2025-02-08 10:17本頁面
【正文】 繼續(xù)下一期申報 .（如圖 92）圖 92撤消申報說明 :在已經(jīng)完稅的情況下 ,如要修改本期數(shù)據(jù)可以通過 ”撤消申報 ”功能按鈕來完成 .（如圖 93）圖 93注意在申報月份的所有發(fā)票和憑證數(shù)據(jù)都錄入并分類完成后 ,就可以開始當(dāng)月的納稅申報 .首先生成所有報表 ,然后再生成報稅盤 .申報數(shù)據(jù)在稅局報稅通過后 ,則本期納稅申報已經(jīng)完成 ,可以按 “完稅 ”按鈕來結(jié)束本期申報 ,以繼續(xù)下一期申報 .申報數(shù)據(jù)如在稅局不通過 ,可以按 “重填申報表 ”修改本期報表數(shù)據(jù) ,再次申報 .當(dāng)本期數(shù)據(jù)已經(jīng)完稅 ,但是發(fā)現(xiàn)本期數(shù)據(jù)有錯誤 ,可以通過撤消申報來重做本期申報表 .系統(tǒng)管理? 系統(tǒng)備份? 系統(tǒng)恢復(fù)系統(tǒng)以內(nèi)備份進(jìn)入電子報稅系統(tǒng) “系統(tǒng)管理 ”菜單內(nèi) “系統(tǒng)備份 ”功能對系統(tǒng)進(jìn)行備份 .（如下圖 94）圖 94點擊系統(tǒng)備份后將會提示備份，請按開始 .（如下圖 95）點擊開始按鈕后將會提示是否備份，請確認(rèn)后選擇路備份路徑，最好備份在非系統(tǒng)盤下，如 D盤、 E盤等 圖 95選擇好路徑后將提示系統(tǒng)備份完畢，請確認(rèn)。 系統(tǒng)以外數(shù)據(jù)備份216。備份數(shù)據(jù)：216。把 C:\ProgramFiles\粵稅科技 \企業(yè)電子報稅管理 系統(tǒng)打開，復(fù)制 DATA到 D盤、 U盤216。數(shù)據(jù)恢復(fù)： 把原先 D盤、 U盤備份好的DATA復(fù)制到 C:\ProgramFiles\粵稅科技 \企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)目錄下。 注意系統(tǒng)保存所有本期和歷史的報稅單據(jù)和報表 ,應(yīng)該經(jīng)常性的備份 ,以避免或減少意外帶來的損失 .建議每期申報表完成后都進(jìn)行一次備份 .系統(tǒng)恢復(fù)功能可以對曾經(jīng)備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù) .在恢復(fù)數(shù)據(jù)前建議先備份數(shù)據(jù) .稅務(wù)憑證管理? 退稅憑證管理? 納稅申報調(diào)整單? 補稅、自查補稅說明? 退稅憑證 :企業(yè)如果本月有多繳稅款 ,而且稅務(wù)機關(guān)對這筆多繳的稅款已經(jīng)退稅 ,則需要在本模塊將所有本月的退稅憑證手工錄入到系統(tǒng) ,在生成納稅早報主表的時候 ,系統(tǒng)會將這些退稅稅額加在第 32欄 .? 調(diào)整單： 調(diào)整單一個月只能有一張 .? 調(diào)整單上的調(diào)整月份應(yīng)該是剛完稅或者初始化的月份 ,而不是本期 .? 輸入的調(diào)整數(shù)應(yīng)該是一個相對值 .即實際數(shù) 上月數(shù)據(jù) ,可以允許是負(fù)數(shù) .稽核、自查補稅? 申報軟件－稅務(wù)憑證管理－納稅申報調(diào)整單中調(diào)整上期期末：第 2欄銷售收入期末累計數(shù)，第11欄 “銷項稅額 ”期末數(shù)累計數(shù)、第 19欄 “應(yīng)納稅額 ”期末數(shù)累計數(shù)、第 24欄 “應(yīng)納稅額合計 ”期末數(shù)累計數(shù)和第 32欄 “期末未繳稅額 ”本月數(shù) ,分別調(diào)增相應(yīng)金額或相應(yīng)稅額。? 輸入 → 導(dǎo)出認(rèn)證 → 認(rèn)證結(jié)果讀入 → 申報 (當(dāng)月工作） → 比對結(jié)果讀入 → 申報抵扣（下月）輔導(dǎo)期企業(yè)認(rèn)證比對過程（輔導(dǎo)期企業(yè)必須掌握）說明錄入本期需要進(jìn)行先對比的進(jìn)項發(fā)票 .導(dǎo)出進(jìn)項專用發(fā)票發(fā)及稅局代開發(fā)票到稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行認(rèn)證 .把認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存 .進(jìn)行本期納稅申報申報成功等稅務(wù)機關(guān)通知拿比對返回結(jié)果下期納稅申報前把比對返回結(jié)果讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存 .下期納稅申報即可抵扣本期進(jìn)項稅 .第三部分常見問題及解答謝謝！謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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